金华市金东区民政局2019年度部门决算
一、金华市金东区民政局概况
（一）部门职责
1、负责贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、政策；制订全区民政事业发展规划、工作计划，并组织实施。
2、负责全区社会组织（社团、民办非企业单位）的登记和监督管理工作。
3、负责组织救灾工作，核查上报灾情；组织接收、管理、分配救灾款物并监督使用；指导灾区灾民开展生产自救。
4、负责管理全区社会救济工作（居家养老、安居工程、困难群众医疗救助、边缘特困家庭救助、传统救灾救济工作、政策性农村住房保险裁定等）；组织实施城乡居民最低生活保障制度；指导农村敬老院和五保供养工作。
5、指导、协调全区革命老区建设工作。
6、负责优待抚恤、烈士褒扬和革命烈士纪念建筑物管理，承担评定伤残等级、烈士称号的报批工作，组织指导拥军优属工作，承担区双拥办公室的日常工作。
7、负责复员、退伍军人和军队离退休干部、无军籍退休退职人员的接收安置管理工作。
8、指导全区城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；负责城乡社区建设管理的牵头工作，推进社区建设，组织开展社区服务。
9、负责地名管理和地名标志设置工作；负责审批和审核由区直接管理的地名的命名、更名工作。
10、负责行政区划的设置、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和修订行政区域规划，组织本行政区域边界的勘界工作，承办边界争议的调处事务，向上级政府提出仲裁建议。
11、承担老年人，孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全区社会福利事业工作。
12、主管婚姻登记管理工作。
13、主管殡葬管理工作，推行殡葬改革。
14、负责收养登记工作。
15、负责全区社会福利企业的监督管理和残疾职工的合法权益保障，会同有关部门落实扶持保护政策。
16、负责大中型水库移民的扶持开发工作；负责处理移民遗留问题。
17、负责社会福利彩票发行工作，筹集社会福利基金，资助社会福利事业。
18、负责民政事业计划财务和统计工作；指导、监察民政事业费的使用管理。
19、老年人工作。①研究、制定老龄事业发展规划，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；②承办区老龄委办公室的日常工作和区老龄委交办的其它事项；③协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作；④协调和推动有关部门开展有利于全区老年人身心健康的各项活动；⑤指导、督促和检查各镇乡（街道）的老龄工作。
20、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市金东区民政局部门决算包括：局本级决算、移民工作办公室、婚姻登记处、地名委员会办公室、社会福利企业管理办公室、养老服务指导中心决算。
二、金华市金东区民政局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市金东区民政局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计11,352.31万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2319.11万元，增长25.67%。主要原因是：
2018年省市下拨项目资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11,271.75万元；包括财政拨款收入11,250.85万元（其中，一般公共预算6,930.23万元，政府性基金预算4,320.62万元），占收入合计99.81%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入20.9万元，占收入合计0.19%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11,340.81万元，其中基本支出450.4万元，占3.97%；项目支出10,890.41万元，占96.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计11,329.89万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2523.12万元，增长28.65%。主要原因是：2019年省市下拨项目资金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6,938.51万元，占本年支出合计的61.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.57万元，增长1.62%。主要原因是：各类对象补助标准提高。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6,938.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,091.93万元,占87.8%；卫生健康（类）支出316.32万元,占4.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出500万元,占7.21%；农林水（类）支出0.6万元,占0.01%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出29.67万元,占0.43%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6102.74万元，支出决算为6,938.51万元,完成年初预算的113.69%，主要原因是2019年省市下拨项目资金增加。其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为211.44万元，2019年决算为243.07万元，完成年初预算的114.96%，决算数大于预算数的主要原因是2019年行政在职人员工资、奖金等正常增加。
社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）民间组织管理（项）。2019年年初预算为36.88万元，2019年决算为24.86万元，完成年初预算的67.41%，决算数小于预算数的主要原因是2019年省下拨社会组织公益项目资金增加。
社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）。2019年年初预算为17万元，2019年决算为12.2万元，完成年初预算的71.76%，决算数小于预算数的主要原因是2019年未支付制作门牌路牌尾款。
社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）。2019年年初预算为136万元，2019年决算为93.1万元，完成年初预算的68.46%，决算数小于预算数的主要原因是2019年城市社区工作经费支付减少。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2019年年初预算为235.04万元，2019年决算为434.43万元，完成年初预算的184.83%，决算数大于预算数的主要原因是2019年省市下拨部分项目资金通过该预算科目列支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为30.22万元，2019年决算为24.37万元，完成年初预算的80.64%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为12.09万元，2019年决算为10.58万元，完成年初预算的87.51%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机关事业单位职业年金缴费支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为15.73万元，2019年决算为19.96万元，完成年初预算的126.89%，决算数大于预算数的主要原因是地方退休人员、退休遗属提标。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2019年年初预算为368.24万元，2019年决算为274.86万元，完成年初预算的74.64%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革职能划转区退役军人事务局。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2019年年初预算为496.26万元，2019年决算为33.35万元，完成年初预算的6.72%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革职能划转区退役军人事务局。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。2019年年初预算为31.13万元，2019年决算为4.17万元，完成年初预算的13.4%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革职能划转区退役军人事务局。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。2019年年初预算为53.8万元，2019年决算为4.36万元，完成年初预算的8.1%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革职能划转区退役军人事务局。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为44.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年省级下拨孤儿困境儿童补助资金。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2019年年初预算为8.56万元，2019年决算为7.33万元，完成年初预算的85.63%，决算数小于预算数的主要原因是2019年下半年居家养老政府购买服务尚未支付。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年支付生态安葬奖励。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1574.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年省级下拨养老服务体系资金。
社会保障和就业支出（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）。2019年年初预算为56.92万元，2019年决算为44.75万元，完成年初预算的78.62%，决算数大于预算数的主要原因是2018年尚有结余。
社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。2019年年初预算为1607.85万元，2019年决算为1800.95万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是2019年城乡低保标准提高。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2019年年初预算为60万元，2019年决算为79.22万元，完成年初预算的132.03%，决算数大于预算数的主要原因是2019年市级下拨临时救助资金。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2019年年初预算为301.82万元，2019年决算为198.73万元，完成年初预算的65.84%，决算数小于预算数的主要原因是2019年省下拨困难群众生活补助在其他预算科目列支。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2019年年初预算为136万元，2019年决算为245.03万元，完成年初预算的180.17%，决算数大于预算数的主要原因是2019年各类救助对象生活补助提标。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2019年年初预算为137万元，2019年决算为53.18万元，完成年初预算的38.82%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革职能划转区退役军人事务局。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为0.92万元，2019年决算为908.42万元，完成年初预算的98741.3%，决算数大于预算数的主要原因是2019年省下拨困难群众生活补助资金在该预算科目列支。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为8.25万元，2019年决算为8.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为5.8万元，2019年决算为5.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。2019年年初预算为360万元，2019年决算为185.96万元，完成年初预算的51.66%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革职能划转市医保局。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。2019年年初预算为150万元，2019年决算为77.51万元，完成年初预算的51.67%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革职能划转市医保局。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2019年年初预算为66.46万元，2019年决算为6.66万元，完成年初预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革职能划转市医保局。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。2019年年初预算为35万元，2019年决算为32.14万元，完成年初预算的91.83%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革职能划转区卫健局。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年下拨骨灰堂建设补助资金。
水利水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年支付大中型水库移民后期扶持资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为29.67万元，2019年决算为29.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出450.4万元，其中：
人员经费389.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、职业年金、住房公积金等；
公用经费60.95万元，主要包括：办公费、差旅费、招待费、邮电费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,381.4万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出475.17万元,占10.85%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,000万元,占45.65%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,906.23万元,占43.51%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2006.66万元，支出决算为4,381.4万元,完成年初预算的218.34%，主要原因是下拨骨灰堂建设补助资金。其中：
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为89.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年省下拨大中型水库移民后期扶持直补资金。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年省下拨大中型水库移民后期扶持结余资金。
社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为315.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年省下拨小型水库移民扶助基金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2019年年初预算为2000万元，2019年决算为2000万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2019年年初预算为6.66万元，2019年决算为15.31万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年支付大中型水库移民后期扶持资金。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1890.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019省市下拨福利彩票公益金等。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为2万元，完成预算的15.63%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年实际接待各县市民政局考察减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.5万元，占74.82%，与2018年度相比，增加1.5万元，增长100%，主要原因是台湾考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比增加了0万元，主要原因是实行公车改革，单位未保留车辆；公务接待费支出决算为0.5万元，占25.18%，与2018年度相比，增加0.1万元，增长25%，主要原因是2019年接待省市检查调研相比2018年增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为1.5万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是台湾考察。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是实行公车改革，单位未保留车辆。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于民政局本级及所属各单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%。主要用于接待接待各县市民政局考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年实际接待各县市民政局考察减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计56人次。
外宾接待支出0万元；主要用于接待，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.5万元，主要用于接待省市检查调研。接待56人次，5批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，民政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金6461.26万元，占一般公共预算项目支出总额的93.12%。组织对2019年度骨灰堂建设1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的45.65%。
组织对“其他农村生活救助”、“农村最低生活保障”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5601.26万元，政府性基金预算支出2000万元。其中，对“新型农村社区运行经费”、“特困人员救助供养资金”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效评价优秀。
组织对民政局1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6938.51元，政府性基金预算支出4381.4万元。其中，对民政局单位整体支出委托君安会计事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
民政局在2019年度部门决算中反映新型农村社区运行经费及特困人员救助供养资金项目绩效自评结果。
新型农村社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为860万元，执行数为860万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整合资源，推进重点工作任务的完成；二是提高办事效率，方便群众办事；三是开展公益活动，丰富群众的精神文化生活；四是化解矛盾纠纷，促进社会和谐；五是设施齐全，群众幸福指数提升。发现的问题及原因：一是新型农村社区建设工作发展不平衡；各乡镇（街道）都有几个好的典型，组织健全、设施齐全、功能完善、活动正常。但也有部分社区运行不太正常，有的社区内部关系没理顺、不协调，开展活动少，有的社区设施简陋，工作服务场所小，服务功能不全，影响社区功能作用发挥；二是新型农村社区缺乏正常运行保障机制；现在社区的工作人员基本上由村干部、联村干部、联片干警、社区内代表委员及文书等组成，采用定期或轮流坐班、值班方式开展服务，导致有的社区不能有效坚持，还需相对固定的社区工作者；三是新型农村社区建设农村社会组织培育和扶持政策不完善，社会组织偏少，开展活动少，参与社会治理效能作用不能有效发挥，公共服务资源整合机制需进一步规范和加强。下一步改进措施：一是理顺社区关系；以区域党建为抓手，整合公共服务资源，加大政策扶持力度，培育农村社会组织，引导社会组织参与基层社会治理，推进社区建设、社会组织、社会工作良性互动，创新农村社会治理，实现政府管理和社会自治的有机结合；二是加强社区服务场所建设，完善社区设施配套；按照《金华市农村社区服务中心建设标准》要求，加强社区服务场所建设，配套服务设施，使新型农村社区民主议事有场所，开展活动有平台，服务群众有载体；三是发挥社区功能作用；充分发挥新型农村社区的功能作用，整合公共服务资源，凝聚社会各层面力量，让社区成为服务群众的中心，村民参政议政的中心，村民参与文体活动的中心，成为群众有归属、认同感的美好生活大家园。
特困人员救助供养资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为301.82万元，执行数为389.6万元，完成预算的129.08%。项目绩效目标完成情况：一是截止2019年12月，全区拥有养老机构11家，总床位数1410张，其中民办养老机构1家（金东区康爱颐乐园）、乡镇敬老院10家（江东镇敬老院已于2018年撤销），归属各乡镇街道管理；二是：特困供养对象308户316人（全部为农村特困人员，其中需照料护理59人），集中供养率达100%，特困供养标准从2018年的每月908元提高到2019年5月的每月990元。发现的问题及原因：未全部实现乡镇敬老院的公办民营。下一步改进措施：近年来，我区不断加大乡镇（街道）敬老院的扩建和改造力度，积极推进乡镇敬老院转型升级，探索敬老院“公建民营”多湖模式。截止目前，已完成多湖、孝顺、澧浦、东孝、岭下、塘雅、赤松和傅村8所敬老院的公建民营工作，实现转型升级，在保障特困老人集中供养的前提下，为社会有需求的其他老人提供专业的机构养老服务。到2020年，再完成曹宅、源东2家，就可全部实现乡镇敬老院的公办民营。
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无
4. 部门评价项目绩效评价结果。
新型农村社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为860万元，执行数为860万元，完成预算的100%。特困人员救助供养资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为301.82万元，执行数为389.6万元，完成预算的129.08%。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出60.95万元，比年初预算数增加46.53万元，增长322.68%，主要原因是编外人员工资统计在内。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额34.68万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.28万元。授予中小企业合同金额34.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，民政局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
31.社会保障和就业支出（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）：反映城市居民最低社会保障金支出。
32.社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）：反映农村最低生活保障金支出。
33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
34.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活救助方面的支出。
36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
40.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。
41.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映用于其他用于医疗救助方面的支出。
42.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
43.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
45.水利支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
47.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
48.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映用于大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
49.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映用于小型水库移民扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
51.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出：反映其他政府性基金安排的支出。
52.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
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