金华市金东区卫生健康局汇总2019年度部门决算
金华市金东区卫生健康局汇总2019年度部门决算
一、金华市金东区卫生健康局汇总概况
（一）部门职责
1.组织拟订全区卫生健康事业发展规划和政策并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急措施，指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录以及省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织开展食品安全风险监测、评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。
7.负责医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度。
8.开展人口监测预警，负责计划生育管理和服务工作。
9.负责制定农村卫生、社区卫生和妇幼健康服务发展规划。负责开展社区卫生服务体系、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，落实乡村医生管理制度。
10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
11.组织拟订卫生健康科技发展规划，组织重大卫生问题研究和重点科研项目攻关，指导科技成果的转化和推广。组织实施继续医学教育相关工作。
12.拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各类卫生创建和全民健康促进工作。
13.负责本区重大活动的医疗卫生保障工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，围绕贯彻实施健康中国、健康浙江和健康金华战略，推动健康金东建设。深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市金东区卫生健康局汇总部门决算包括：局本级决算、局属参公单位决算、局属事业单位决算。纳入金华市金东区卫生健康局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
区卫生监督所、区药品医疗成本核算中心、区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、金东区中医院、多湖街道社区卫生服务中心、东孝街道社区卫生服务中心、澧浦镇中心卫生院、塘雅镇卫生院、岭下镇卫生院、江东镇卫生院、源东乡卫生院、塘雅镇含香卫生院、赤松镇中心卫生院、金东区第二人民医院、傅村镇卫生院、孝顺镇鞋塘卫生院、孝顺镇低田卫生院。
二、金华市金东区卫生健康局汇总2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市金东区卫生健康局汇总2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计45,670.84万元，与2018年度相比，收、支总计各增加21376.09万元，增长87.99%。主要原因是：2018年支出不含金华山及金义都市新区卫生院支出，2019年金华山及金义都市新区回归金东区，支出范围增多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计41,920.13万元；包括财政拨款收入18,775.1万元（其中，一般公共预算16,817.27万元，政府性基金预算1,957.84万元），占收入合计44.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入22,007.29万元，占收入合计52.5%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,137.74万元，占收入合计2.71%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计38,981.77万元，其中基本支出22,871.82万元，占58.67%；项目支出16,109.95万元，占41.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计19,759.09万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7528.83万元，增长38.1%。主要原因是：2019年金华山及金义都市新区回归金东区，支出范围增多。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出16,520.12万元，占本年支出合计的42.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5863.76万元，增长35.49%。主要原因是：2019年金华山及金义都市新区回归金东区，支出范围增多。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出16,520.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出18.12万元,占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出231.19万元,占1.4%；卫生健康（类）支出16,095.76万元,占97.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出143.98万元,占0.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出31.08万元,占0.19%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11435.38万元，支出决算为16,520.12万元,完成年初预算的144.46%，主要原因是2019年度上级一般转移支付资金增加及金华山、金义都市新区项目资金划转等。其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2019年年初预算为17.5万元，2019年支出决算为7.5万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于预算数的主要原因是老年人健康客服系统项目结转2020年使用。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为10.62万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是金东区药品成本核算中心用上年结转资金列支使用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为129.16万元，2019年支出决算为136.03万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出执行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为51.66万元，2019年支出决算为57.55万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于预算数的主要原因按实际支出执行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为35.02万元，2019年支出决算为32.08万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因按实际支出执行。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为7.01万元，2019年支出决算为5.53万元，完成年初预算的78.89%，决算数小于预算数的主要原因按实际支出执行。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为220.3万元，2019年支出决算为301.11万元，完成年初预算的136.68%，决算数大于预算数的主要原因人员调整增加。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2019年年初预算为408.09万元，2019年支出决算为472.35万元，完成年初预算的115.75%，决算数大于预算数的主要原因为金华山及金义都市新区项目资金划转及部分项目用2018年上年结转资金列支。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2019年年初预算为70万元，2019年支出决算为13.92万元，完成年初预算的19.89%，决算数小于预算数的主要原因为预算指标调整。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为2019年度上级一般转移支付资金指标下达。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2019年年初预算为4898.27万元，2019年支出决算为6012.77万元，完成年初预算的122.75%，决算数大于预算数的主要原因为2019年度上级一般转移支付资金年初预算时列入乡镇卫生院，到位时列入其他基层医疗卫生机构支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2212.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为2019年度上级一般转移支付资金到位时列入其他基层医疗卫生机构支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2019年年初预算为871.46万元，2019年支出决算为961.08万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于预算数的主要原因为中央省级项目经费增加。卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2019年年初预算为306.22万元，2019年支出决算为346.82万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于预算数的主要原因为单位智慧卫监一期项目经费调整。卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2019年年初预算为15.52万元，2019年支出决算为22.57万元，完成年初预算的145.43%，决算数大于预算数的主要原因为金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心有业务收入，用医疗业务收入列支，给财政节约预算资金。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2019年年初预算为1221.16万元，2019年支出决算为2173.49万元，完成年初预算的177.99%，决算数大于预算数的主要原因为使用上年结转资金，同时基本公共卫生服务项目人均补助由55元/人提高至60元/人，年度有预算追加。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2019年年初预算为267.14万元，2019年支出决算为175.11万元，完成年初预算的65.55%，决算数小于预算数的主要原因为2019年年度预算指标调整，部分指标收回。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2019年年初预算为20万元，2019年支出决算为19.7万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数按实际支出执行。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019年年初预算为231.86万元，2019年支出决算为135.68万元，完成年初预算的58.52%，决算数小于预算数的主要原因为2019年年度预算指标调整，部分指标收回。卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2019年年初预算为5万元，2019年支出决算为62万元，完成年初预算的1200.4%%，决算数大于预算数的主要原因为2019年中医馆建设中央补助资金年初未列入预算。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2019年年初预算为21万元，2019年支出决算为13.52万元，完成年初预算的64.38%，决算数小于预算数的主要原因为后遗症项目按实际支出执行。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为361.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2019年度上级一般转移支付资金年初预算时列入其他计划生育服务支出，到位时列入计划生育服务，同时有金华山及金义都市新区项目资金划转。卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为364.92万元，2019年支出决算为281.8万元，完成年初预算的77.22%，决算数小于预算数的主要原因为金东区妇幼保健计划生育服务中心存在业务收入，用医疗业务收入列支部分支出，2019年年度预算指标调整，部分指标收回。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为16.42万元，2019年支出决算为16.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数按实际支出执行。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为44.43万元，2019年支出决算为54.61万元，完成年初预算的122.91%，决算数大于预算数的主要原因为人员调动新增，按实际支出执行。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2019年年初预算为327.62万元，2019年支出决算为242.94万元，完成年初预算的74.15%，决算数小于预算数的主要原因为计生推动政策奖扶特扶项目政策变动，上年结转资金较多，年度预算指标调整收回。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为126.65万元，2019年支出决算为143.98万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于预算数的主要原因为人员调动新增，按实际支出执行。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2019年年初预算为37万元，2019年支出决算为31.08万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因为2019年物业管理费减少，缩减开支。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11,560.59万元，其中：
人员经费9,479.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；
公用经费2,081.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,944.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,551.8万元,占79.8%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出392.86万元,占20.2%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1883.94万元，支出决算为1,944.66万元,完成年初预算的103.22%，主要原因是卫生院建设项目上年结转资金本年列支。其中：
城市社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为1088.1万元，支出决算为1551.8万元，完成年初预算的142.62%，决算数大于预算数的主要原因是卫生院建设项目上年结转资金本年列支。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为795.84万元，支出决算为392.86万元，完成年初预算的49.36%，决算数小于预算数的主要原因是年度项目指标调整收回。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.8万元，支出决算为44.97万元，完成预算的125.61%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是金华山及金义都市区年初未列入预算，年中并入金东区，支出决算数含金华山及金义都市区卫生院支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是机关及下属预算单位无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.5万元，占96.73%，与2018年度相比，增加2.61万元，增长6.38%，主要原因是2018年金华山及金义都市区未列入本区核算决算支出，2019年金华山及金义都市区列入本区核算决算支出，同时，2018年金东区疾控中心购入车辆1辆；公务接待费支出决算为1.47万元，占3.27%，与2019年度相比，减少0.21万元，下降1.25%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无人员出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为32万元，支出决算为43.5万元，完成预算的135.94%。决算数大于预算数的主要原因是金华山及金义都市区年初未列入预算。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出43.5万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。
（3）公务接待费预算数为3.8万元，支出决算为1.47万元，完成预算的38.68%。主要用于接待考察、调研、学习、检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计185人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于考察、调研、学习、检查。接待185人次，20批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，金东区财政部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目1个，包括金华市金东区卫生健康局计划生育（计划生育家庭奖扶特扶及村级卫生计生服务员）、金东区卫生监督所卫生监督项目、金华市金东区疾病预防控制中心从业人员预防性健康体检项目、金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心计划生育四项手术经费项目、农村妇女免费两癌检查项目、计划生育特扶奖扶两免项目，共涉及当年一般公共预算资金:1825.09万元，占一般公共预算项目支出总额的36.80%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“区多湖街道社区卫生服务中心迁建工程及医养楼建设项目”“金华市区东孝街道社区卫生服务中心建设工程”“计划生育”“基层卫生补偿机制改革”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7392.49万元，政府性基金预算支出2256.28万元。其中，对“区多湖街道社区卫生服务中心迁建工程及医养楼建设项目”“金华市区东孝街道社区卫生服务中心建设工程”“计划生育”“基层卫生补偿机制改革”等项目分别委托“金华君安会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。其中计划生育项目，从评价情况来看，立项依据充分、程序规范、绩效目标明确合理。通过落实独生子女家庭补助，让广大农民了解国家的奖励扶助政策，增加政策执行的透明度，有利于计划生育工作的推进。加强村级卫生计生服务员队伍的建设，推动计划生育政策观念、法治观念深入人心，促进人口与经济社会的稳步发展。本次项目资金执行率98.83%，村级卫生计生服务员补偿经费由各卫生院根据考核情况发放到位，但部分乡镇（街道）卫生院在收到补偿经费后，存在未及时开展村级卫生计生服务员考核工作，未及时发放补偿经费，区级部门将加强对各卫生院村级卫生计生服务员补偿经费使用情况的后续跟踪，充分发挥财政资金使用效率。
组织对“金华市金东区疾病预防控制中心”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1031.48万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“金东区疾病预防控制中心”整体支出分别委托中瑞事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金的落实到位，使中心的项目工作取得了较好的成绩，为健康金东建设提供了坚实的保障。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）
金华市金东区卫生健康局在2019年度部门决算中反映从业人员预防性健康体检项目及计划生育特扶奖扶两免项目绩效自评结果。
从业人员预防性健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为164.3万元，执行数为160万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：为方便众多的从业人员就近体检，在全区各镇乡医院（卫生院）设立体检点，每月(每周)体检一次；东孝、多湖二街道社区卫生服务中心面临搬迁，体检现由区疾控中心承担，中心每周二、四开展体检。特殊时期，如国卫复审、食品安全区创建期间每日体检，甚至休息日也加班体检，为我区成功创建工作提供了保障。。发现的问题及原因：从业人员流动性大、体检人员众多，可能存在非金东区从业的、或非预防性健康体检规定的行业人员拿着本区企业的营业执照复印件前来体检。下一步改进措施：为保证体检人员是在我就业的、从事食品、公共场所、饮用水生产等相关预防性健康体检对象的，目前要求体检者在营业执照复印件上加盖单位公章，无公章的单位须提供原件，以杜绝复印件在社会上流传。。
计划生育特扶奖扶两免项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为126.54万元，执行数为79.76万元，完成预算的63.03%。项目绩效目标完成情况：2019年实际完成全区接受国家免费孕前优生健康检查服务人数率达到100%。。发现的问题及原因：民众自觉婚检意识不足。不少婚姻适龄青年对婚检的重要意义缺乏了解，从思想上就很不重视；有人觉得婚检过程太繁琐，或是考虑到隐私问题，不愿婚检。加上一些新人的素质参差不齐，尤其是在农村文化知识水平相对较低的群体，很难保证他们能够进行自愿婚检。下一步改进措施：要控制婚孕检结果的知情面，做好个人隐私的保密工作。改进婚孕检工作方法，提高婚孕检工作质量和群众的满意度。在自愿婚孕检的情况下，要用优质服务增强婚孕检的吸引力，赢得群众的信任，提高婚孕检率。
3.财政评价项目绩效评价结果（无）。
4.部门评价项目绩效评价结果。
“金华君安会计师事务所”第三方机构对计划生育项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标明确合理。通过落实独生子女家庭补助，让广大农民了解国家的奖励扶助政策，增加政策执行的透明度，有利于计划生育工作的推进。加强村级卫生计生服务员队伍的建设，推动计划生育政策观念、法治观念深入人心，促进人口与经济社会的稳步发展。本次项目资金执行率98.83%，村级卫生计生服务员补偿经费由各卫生院根据考核情况发放到位，但部分乡镇（街道）卫生院在收到补偿经费后，存在未及时开展村级卫生计生服务员考核工作，未及时发放补偿经费，区级部门将加强对各卫生院村级卫生计生服务员补偿经费使用情况的后续跟踪，充分发挥财政资金使用效率。该项目评价等级为“良好”。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出68.59万元，比年初预算数减少151.71万元，下降68.87%，主要原因是厉行节俭，缩减机关运行经费。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额2,023.5万元，其中：政府采购货物支出1,264.64万元、政府采购工程支出248.99万元、政府采购服务支出509.87万元。授予中小企业合同金额1,450.27万元，占政府采购支出总额的71.67%。其中，授予小微企业合同金额172.87万元，占政府采购支出总额的8.54%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，金华市金东区卫生健康局本级及所属各单位共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是医疗专业用车。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指用于科学技术管理事务方面的支出。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
2019年金华市金东区卫生健康局汇总部门决算公开表.xls扫一扫手机查看当前页面
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