金华市公安局金东分局2019年度部门决算
一、金华市公安局金东分局概况
（一）部门职责
金华市公安局金东分局是金华市公安局的分设机构，其行政业务工作、人事关系由市公安局统一领导管理和指导，组织关系隶属于金东区委。
1.贯彻执行区委、区政府和上级公安机关的工作部署，部署全区公安工作并指导、检查落实。
2.掌握影响稳定、危害社会治安的情况，分析研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。
3.主管和指导侦查工作，组织特别重大案件和跨县、市重大案件的侦破工作。
4.维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。
5.主管全区出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。负责指导机关、团体、企事业单位内部安全保卫工作。
6.负责指导并依法监督全区机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
7.主管全区计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察。
8.组织实施对来金东辖区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
9.组织、指导禁毒缉毒工作，指导并直接参与涉毒案件的侦查。
10.组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，负责全区技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
11.管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
12.规划、指导和实施全区公安队伍建设；指导和监督全区公安机关执法活动。
13.制定公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
14.领导并指导林业等公安机关的业务工作。
15.承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市公安局金东分局部门决算包括：局本级决算。
二、金华市公安局金东分局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市公安局金东分局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计20372.88万元，与2018年度相比，收入总计增加5658.56，增长38.46%。主要原因是：新单位并入、人员增加和项目增加。2019年度支出总计19449.82万元，与2018年度相比，支出总计增加4813.69，增长32.89%。主要原因是：新单位并入、人员增加和项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计20372.88万元；包括财政拨款收入20293.22万元（其中，一般公共预算19799万元，政府性基金预算494.22万元），占收入合计99.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入79.66万元，占收入合计0.39%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计19449.82万元，其中基本支出12337.35万元，占63.43%；项目支出7112.47万元，占36.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计20293.22万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加5651.46万元，增长38.59%。主要原因是：新单位并入、人员增加和项目增加。
2019年度财政拨款支出总计19449.82万元，与2018年相比，财政拨款支出总计增加6351.29万元，增长48.49%。主要原因是：新单位并入、人员增加和项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出18773.13万元，占本年支出合计的96.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5674.6万元，增长43.32%。主要原因是：新单位并入、人员增加和项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出18773.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出17060.73万元,占90.88%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出835.88万元,占4.45%；卫生健康（类）支出291.96万元,占1.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出584.55万元,占3.11%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15291.74万元，支出决算为18773.13万元,完成年初预算的123%，主要原因是新单位并入、人员增加和项目支出增加。
其中：
公共安全支出-公安-行政运行。年初预算为7339.26万元，支出决算为10624.96万元，完成年初预算的144.77%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
公共安全支出-公安-一般行政管理事务。年初预算为426万元，支出决算为426万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数,原因无。
公共安全支出-公安-机关服务。年初预算为179万元，支出决算为198.52万元，完成年初预算的110.91%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
公共安全－公安－信息化建设。年初预算为378.15万元，支出决算为278.34万元，完成年初预算的73.61%，决算数小于预算数的主要原因信息化项目实际支出数小于预算数。
公共安全－公安－执法办案。年初预算为3144.3万元，支出决算为3332.47万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
公共安全－公安－其他公安支出。年初预算为932.46万元，支出决算为2200.44万元，完成年初预算的235.99%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
社会保障和就业－行政事业单位离退休－机关事业单位基本与养老保险缴费支出。年初预算为582.01万元，支出决算为592.01万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
社会保障和就业－行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为232.8万元，支出决算为237.80万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
社会保障和就业－行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。年初预算为22.44万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的27.05%，决算数小于预算数的主要原因离退休支出小于预算数。
医疗卫生与计划生育－医疗保障－行政单位医疗。年初预算为278.76万元，支出决算为289.17万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
医疗卫生与计划生育－医疗保障－行政单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
住房保障－住房改革－住房公积金。年初预算为556.55万元，支出决算为584.55万元，完成年初预算的105.03%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12337.35万元，其中：
人员经费11004.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；
公用经费1332.53万元，主要包括：办公费、印刷费、……
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出597.04万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出597.04万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1250万元，支出决算为597.04万元,完成年初预算的47.77%，主要原因是派出所技术业务用房项目支出数小于预算数。其中：
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应-土地开发支出。年初预算为1250万元，支出决算数为597.04万元，完成年初预算的47.77%，决算数小于预算数的主要原因是派出所技术业务用房项目支出数小于预算数。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为363.2万元，支出决算为321.17元，完成预算的88.43%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费小于年初预算数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出决算为319.84万元，占99.59%，与2018年度相比，增加24.49万元，增长8.3%，主要原因是业务大队外出办案比2018年增多；公务接待费支出决算为1.32万元，占0.41%，与2018年度相比，增加0.41万元，增长45.06%，主要原因是2019年度来分局考察交流的单位增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是分局没有因公出国境。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为348.2万元，支出决算为319.84万元，完成预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费小于年初预算数。
公务用车购置支出98.74万元（含购置税等附加费用），主要用于购置经批准报废更新的7辆公务用车；
公务用车运行维护费支出221.10万元，主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为74辆。
（3）公务接待费预算数为15万元，支出决算为1.32万元，完成预算的8.8%。主要用于符合国家规定的部门间接待餐饮等支出。决算数小于预算数的主要原因是到分局考察学习的单位比预期减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计100人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.32万元，主要用于符合国家规定的部门间接待餐饮等支出。接待100人次，15批次。
（九）部门预算绩效情况说明0
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，金东公安分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目46个，二级项目0个，共涉及资金6435.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度曹宅派出所技术业务用房、澧浦派出所技术业务用房等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金597.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“巡防辅警经费”“公安业务经费”等50个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6435.77万元，政府性基金预算支出597.04万元。其中，对“巡防辅警经费”“公安业务经费”等开展绩效评价。从评价情况来看，50个项目通过自评优秀的项目有41个，良好的项目有9个。
组织未对金东公安分局等一个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对金东公安分局等部门整体支出未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，未开展绩效评价试点。
2.部门决算中项目绩效自评结果
金东公安分局在2019年度部门决算中反映公安业务经费及防爆犬建设项目绩效自评结果。
公安业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全民加强人防、物防、技防、心防建设，进一步织密全方位、立体化的社会防控网络；二是在打击暴恐犯罪，严重暴力犯罪，侵财性犯罪，黄赌毒等群众 ，社会关注的热点违法犯罪保持零容忍，持续净化社会治安环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
防爆犬建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实增强金东区应急处突力量建设，确保金东社会治安稳定。经金东区委、区政府同意，面向社会公开招聘10名警犬训导员；二是警犬训导员配合巡特警进行异地执行维稳处突，做好处置突发事件以及严重暴力恐怖案件一切准备，增加群体性事件处置能力，确保“招之即来、来之能战、战之能胜”。 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
详见附件
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出1332.53万元，比年初预算数增加19.53万元，增长1.48%，主要原因是调整预算追加预算指标。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额487.18万元，其中：政府采购货物支出329.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.2万元。授予中小企业合同金额329.98万元，占政府采购支出总额的67.74%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，金东公安分局本级及所属各单位共有车辆74辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车49辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：金华市公安局金东分局2019年度部门决算公开表.xls
附件2.金华市金东区本级财政支出项目绩效自评表_（2019年度）_-_04公安业务经费.docx
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