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  11330703732035436M/2020-42749

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  区教育体育局

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• 发布日期：

  2020-09-29

• 公开方式：

  主动公开

金华市金东区教育体育局汇总2019年度部门决算

一、金华市金东区教育体育局汇总概况

（一）部门职责

1. 1. 教育线

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

（2）研究全区教育改革与发展的重大问题；编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）提出本区教育经费的财政预算建议方案，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全区教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。

（4）负责全区教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全区教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；配合做好师范院校毕业生就业工作；负责本系统的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

（5）负责全区教育科学研究工作；综合管理全区普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

（6）负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

（7）指导全区各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践。

（8）归口管理全区的学历教育及招生工作。

（9）负责法律规定的教育行政执法工作。

（10）负责教育基本信息的统计、分析和发布；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。

（11）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、体育线

（1）贯彻执行国家及省、市关于体育工作的方针、政策、法律、法规。

（2）制定全区体育发展战略，编制全区体育事业发展规划，指导和推动体育体制改革，加强体育人才队伍建设，协调区域性体育发展。

（3）指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，实施全民健身工程建设。

（4）贯彻落实《2011-2020年奥运争光计划纲要》，统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育运动项目设置与重点布局，并组织落实；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。

（5）贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》，培育、发展体育产业，编制全区体育产业发展规划；审核体育经营专业技术人员的资格。

（6）协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责本区体育设施建设和公共体育设施的监督检查，指导全区体育设施建设；加强对体育固定资产的管理和监督。

（7）组织和指导体育宣传、科研教育工作，培训体育干部、专业人才和社会体育骨干，加强体育队伍的思想政治工作；开展全区体育的对外合作与交流。

（8）负责全区体育社团、体育类民办非企业单位的资格审查和管理；依法管理健身气功。

9）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区教育体育局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市金东区教育体育局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级决算2、金东区教育体育局教育中心3、金东区招生办公室4、金东区青少年业余体育学校5、金东区实验小学6、金东区曙光小学7、金东区曹宅镇中心小学8、金东区曹宅镇初级中学9、金东区塘雅中心学校10、金东区含香中心学校11、金东区澧浦镇中心小学12、金东区澧浦镇初级中学13、金东区岭下镇中心小学14、金东区江东镇中心小学15、金东区光南小学16、金华市第十一中学17、金东区源东中心学校18、金东区第二实验小学19、金东区实验中学20、金东区实验幼儿园21、金东区孝顺镇初级中学22、金东区孝顺镇中心小学23、金东区傅村镇初级中学24、金东区傅村镇中心小学25、金东区鞋塘初级中学26、金东区鞋塘中心小学27、金东区仙桥小学28、金东区赤松中心小学29、金东区仙桥初级中学

二、金华市金东区教育体育局汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区教育体育局汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计62,468.52万元，与2018年度相比，收、支总计各增加22125.96万元，增长54.85%。主要原因是：因为纳入汇总单位增加9所学校。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计61,360.29万元；包括财政拨款收入61,081.82万元（其中，一般公共预算56,317.03万元，政府性基金预算4,764.79万元），占收入合计99.55%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入278.47万元，占收入合计0.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计60,560.69万元，其中基本支出42,616.68万元，占70.37%；项目支出17,944.01万元，占29.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计62,001.34万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22006.63万元，增长55.02%。主要原因是：因为纳入汇总单位增加9所学校。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出54,810.74万元，占本年支出合计的90.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21631.36万元，增长65.20%。主要原因是：因为纳入汇总单位增加9所学校。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出54,810.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出45,265.21万元,占82.58%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,036.51万元,占1.89%；社会保障和就业（类）支出4,535.08万元,占8.27%；卫生健康（类）支出1,487.89万元,占2.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,486.04万元,占4.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56658.08万元，支出决算为54,810.74万元,完成年初预算的96.74%，主要原因是省财政厅关于义务教育经费保障机制补助经费结转。其中：

205（类）02（款）99（项）。年初预算为2421.81万元，支出决算为574.50万元，完成年初预算的23.72%，决算数小于预算数的主要原因是：1、上级补助外来务工子女教育补助经费1162万元结转下年，2、上级补助改善基础教育办学条件一般转移支付资金103.94万结转下年。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出42,215.74万元，其中：

人员经费37,076万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费5,139.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出5,282.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,832.59万元,占91.48%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出450.18万元,占8.52%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5343.29万元，支出决算为5,282.77万元,完成年初预算的98.87%，主要原因是实验幼儿园二期工程结转和江东镇实验小学扩建工程结转。其中：

212（类）08（款）02（项）。年初预算为4893.11万元，支出决算为4832.59万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是实验幼儿园二期工程结转21.41万元和江东镇实验小学扩建工程结转39.11万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.20万元，支出决算为3.47万元，完成预算的24.44%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项规定，从严审批控制三公经费支出项目。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.49万元，下降%，主要原因是没有该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.8万元，占80.68%，与2018年度相比，增加0.28万元，增长11.11%，主要原因是汽车年限增加；公务接待费支出决算为0.67万元，占19.32%，与2018年度相比，减少0.83万元，下降55.33%，主要原因是严格执行各项规定，从严审批控制三公经费支出项目。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有该项目支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元，支出决算为2.8万元，完成预算的87.50%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项规定，从严审批控制三公经费支出项目。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.8万元，主要用于教育中心工作人员工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为0.67万元，完成预算的6.70%。主要用于接待上级及业务单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项规定，从严审批控制三公经费支出项目。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计80人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.67万元，主要用于接待上级及业务单位等支出。接待80人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金东区教育体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金9149.26万元，占一般公共预算项目支出总额的74.79%。组织对2019年度实验幼儿园二期新建工程等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5227.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.05%。

组织对实验幼儿园二期新建工程等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9149.26万元，政府性基金预算支出5227.76万元。其中，无项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，16个进行绩效评价的项目总体情况较好，其中10个项目优秀，6个项目良好。

没有组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

金东区教育体育局在2019年度部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果。

金东区实验幼儿园二期新建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为847.95万元，执行数为847.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主体结顶；二是完成设备采购、装修及附属工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

金东区塘雅中心校体艺馆二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为131.55万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是主体完工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果。

附件

金华市金东区本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称   金华市金东区实验幼儿园二期新建工程    

项目单位     金华市金东区实验幼儿园  (盖章）     

主管部门     金华市金东区教育体育局   (盖章）    

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出64.41万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长(下降)的主要原因:无。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3,081.43万元，其中：政府采购货物支出944.87万元、政府采购工程支出1,719.56万元、政府采购服务支出417万元。授予中小企业合同金额3,081.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额206.84万元，占政府采购支出总额的6.71%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金华市金东区教育体育局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是金东区教育体育局教育中心日常工作用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

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