金东区住房和城乡建设局2021年部门预算
一、金东区住房和城乡建设局概况
（一）主要职能
1.根据区委、区政府“三定方案”文件规定，金东区住房和城乡建设局是主管全区住房、城乡建设工作的区政府工作部门。
2.负责拟订全区住房和保障相关政策并指导实施；
3.负责住房和城乡建设管理秩序的规范工作；
4.负责房地产市场的监督管理；
5.负责监督管理全区建筑活动、规范市场各方主体行为；
6.负责全区建筑工程质量安全监管；
7.负责指导全区城乡建设与管理工作；
8.负责指导全区村镇建设、市政公用基础设施建设、环境卫生管理工作；
9.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、节能减排工作；
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，金东区住房和城乡建设局预算包括：单位本级预算、单位下属金东区农转居多层公寓建设管理中心、金东区城建监察大队、金东区建设工程质量安全服务中心、金东区村镇建设服务中心、金东区市政公用服务中心、金东区房产物业服务中心、金东区规划编制中心和金东区环境卫生服务中心预算。
二、金东区住房和城乡建设局2021年部门预算安排情况说明 （一）关于金东区住房和城乡建设局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金东区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。金东区住房和城乡建设局2021年收支总预算44509.03万元。
（二）关于金东区住房和城乡建设局2021年收入预算情况说明
金东区住房和城乡建设局2021年收入预算44509.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1982.66万元，占4.45%；政府性基金预算收入42526.37万元，占95.55%。
（三）关于金东区住房和城乡建设局2021年支出预算情况说明
金东区住房和城乡建设局2021年支出预算44509.03万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出47.51万元、社会保障和就业支出130.94万元、卫生健康支出54.34万元、城乡社区支出44161.48万元、住房保障支出114.76万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1357.85万元，日常公用支出49.28万元，项目支出43101.90万元。
（四）关于金东区住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
金东区住房和城乡建设局2021年财政拨款收支总预算 万元。包括：一般公共预算拨款收入1982.66万元、政府性基金预算收入41228.87万元；支出包括：一般公共服务支出47.51万元、社会保障和就业支出130.94万元、卫生健康支出54.34万元、城乡社区支出42863.98万元、住房保障支出114.76。
（五）关于金东区住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
金东区住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款1982.66万元，比2020年执行数减少6136.59万元，主要是大部分项目支出列入政府性基金预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）47.51万元，占2.40%；社会保障和就业支出（类）130.94万元，占6.60%；卫生健康支出（类）54.34万元，占2.74%；城乡社区支出（类）1635.11万元，占82.47%；住房保障支出（类）114.76万元，占5.79%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）事务47.51万元，主要用于事业人员经费和公共经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务80.17万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务40.09万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务3.59万元，主要用于离退休人员医疗费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务2.26万元，主要用于离退休人员活动费。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务4.83万元，主要用于事业单位失业保险缴费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务23.78万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务30.56万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务505.66万元，主要用于行政人员经费和日常公用经费。
（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务497.72万元，主要用于人员经费和公用经费、业务工作经费。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务127.81万元，主要用于人员经费和公用经费。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务500.92万元，主要用于人员经费和公用经费、环卫维护提档及人员经费。
（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务3万元，主要用于城中村改造工作宣传经费。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务114.76万元，主要用于行政事业住房公积金缴费。
（六）关于金东区住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出情况说明
金东区住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出1407.13万元，其中：
人员经费1357.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助；
公用经费49.28万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置。
（七）关于金东区住房和城乡建设局2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
金东区住房和城乡建设局2021年政府性基金预算当年拨款42526.37万元，比2020年执行数增加20066.88万元，主要是大部分项目支出列入政府性基金。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）42526.37万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务38871.37万元，主要用于污水治理专项、美丽城镇建设专项、城乡垃圾分类工作经费、村镇建设专项。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务1500万元，主要用于农村生活污水治理设施终端提升改造工程。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务1725万元，主要用于建筑业发展专项、农村房屋安全隐患排查整治。
（八）关于金东区住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.2万元，比上年执行数减少90%。主要用于接待各来访单位等支出。减少的主要原因是城乡垃圾分类工作经费列入政府性基金。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算21.4万元，比上年执行数增加317.15%。其中，公务用车购置支出15万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.4万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是下属事业单位金东区建设工程质量安全服务中心公务用车待报废更新。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年金东区住房和城乡建设局本级等1家行政单位以及金东区城建监察大队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.28万元。
2.政府采购情况
2021年金东区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额1164.30万元，其中：政府采购货物预算33.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1130.75万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，金东区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆14辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车11辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆1辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2021年金东区住房和城乡建设局其他运转类项目、特定目标类项目和其他特定目标类项目均实行（或100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款575.53万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国际规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国际规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
金东区住房和城乡建设局下属各单位2021年度预算公开.rar
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