金东区卫生健康局汇总2021年部门预算

发布时间： 2021-02-18 10:21 信息来源：区卫健局访问次数：字体：[ 大中小 ]

金东区卫生健康局汇总2021年部门预算

一、金东区卫生健康局汇总概况

（一）主要职能

1.组织拟订全区卫生健康事业发展规划和政策并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急措施，指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录以及省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织开展食品安全风险监测、评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度。

8.开展人口监测预警，负责计划生育管理和服务工作。

9.负责制定农村卫生、社区卫生和妇幼健康服务发展规划。负责开展社区卫生服务体系、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，落实乡村医生管理制度。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.组织拟订卫生健康科技发展规划，组织重大卫生问题研究和重点科研项目攻关，指导科技成果的转化和推广。组织实施继续医学教育相关工作。

12.拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各类卫生创建和全民健康促进工作。

13.负责本区重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，围绕贯彻实施健康中国、健康浙江和健康金华战略，推动健康金东建设。深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市金东区卫生健康局汇总部门预算包括：单位本级预算、局属参公单位预算、局属事业单位预算。

纳入金华市金东区卫生健康局汇总2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

区卫生监督所、区药品医疗成本核算中心、区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、金东区中医院、金东区第二人民医院、多湖街道社区卫生服务中心、东孝街道社区卫生服务中心、澧浦镇中心卫生院、赤松镇中心卫生院、塘雅镇卫生院、傅村镇卫生院、岭下镇卫生院、江东镇卫生院、源东乡卫生院、塘雅镇含香卫生院、孝顺镇鞋塘卫生院、孝顺镇低田卫生院。

二、金东区卫生健康局汇总2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于金东区卫生健康局汇总2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市金东区卫生健康局汇总所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。金东区卫生健康局汇总2021年收支总预算 35410.77万元。

（二）关于金东区卫生健康局汇总2021年收入预算情况说明

金东区卫生健康局汇总2021年收入预算 35410.77万元，其中：一般公共预算拨款收入20213.77万元，占 57.08 %；政府性基金收入10197万元，占 28.80 %；其他收入5000万元，占14.12 %。

（三）关于金东区卫生健康局汇总2021年支出预算情况说明

金东区卫生健康局汇总2021年支出预算 35410.77万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出221.05万元、卫生健康支出24993.22万元、城乡社区支出9997万元、住房保障支出166.1万元、其他支出33.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1873.49万元，日常公用支出 91.3万元，项目支出33445.98万元。

（四）关于金东区卫生健康局汇总2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金东区卫生健康局汇总2021年财政拨款收支总预算 25165.13万元。包括：一般公共预算拨款收入15168.13万元、政府性基金收入9997万元；支出包括：社会保障和就业支出221.05万元、卫生健康支出14747.58万元、城乡社区支出9997万元、住房保障支出166.1万元、其他支出33.4万元。

（五）关于金东区卫生健康局汇总2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金东区卫生健康局汇总2021年一般公共预算当年拨款 20213.77万元，比2020年执行数增加333.58万元，主要是卫生健康支出项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）221.05万元，占 1.09 %；卫生健康支出（类）19793.22万元，占 97.92 %；住房保障支出（类）166.1万元，占 0.82 %；其他支出（类）33.4万元，占 0.17 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务116.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务57.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务38.65万元，主要用于行政事业单位养老支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务7.97万元，主要用于社会保障和就业支出。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务249.92万元，主要用于局本级及金东区卫生监督所人员经费、日常公用经费支出。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）事务322.06万元，主要用于区药品核算中心人员经费和日常公用经费、十二项措施保障等卫计管理支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医药（项）事务220万元，主要用于区中医院重点学科建设。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务10581.92万元，主要用于基层卫生补偿机制改革、基层卫生专项、村卫生室经费、计划生育、双下沉两提升项目等乡镇卫生院项目支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）事务420万元，主要用于发热诊室建设。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事务1176.31万元，主要用于区疾病预防控制机构人员经费、日常公用经费、传染病防控、公共卫生等支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）事务272.89万元，主要用于区卫生监督机构人员经费、日常公用经费、医疗废物智能监管建设等支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）事务56.96万元，主要用于区妇计中心妇幼业务等专项业务支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）事务240万元，主要用于0-3岁托幼服务机构补助。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务2950.46万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）事务1237.09万元，主要用于新冠疫情防控、区疾控中心实验室改造、区妇计中心妇幼健康项目支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）事务20万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务155.94万元，主要用于医养结合项目、严重精神病患者居家以奖代补护理补贴、社会心理服务体系建设、职业病危害因素调查、健康金东建设。卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）事务5万元，主要用于区中医院中医药专项支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）事务23.4万元，主要用于妇计中心计划生育日常公用经费支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务1135.47万元，主要用于计划生育项目支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务25.80万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务50.51万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）事务49.97万元，主要用于高龄老人、百岁老人重阳节慰问等老龄老年服务。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务599.53万元，主要用于区妇计中心人员及日常经费、免费孕前优生检测、健康管理客服系统软件、电子政务视联网接入及运维服务、区监督所卫生监督项目、区药品医疗成本核算中心其他卫生事业支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务166.1万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

（5）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务33.4万元，主要用于妇计中心物业管理费等支出。

（六）关于金东区卫生健康局汇总2021年一般公共预算基本支出情况说明

金东区卫生健康局汇总2021年一般公共预算基本支出 1964.79万元，其中：

人员经费 1873.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、医疗费补助；

公用经费 91.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金东区卫生健康局汇总2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金东区卫生健康局汇总2021年政府性基金预算当年拨款10197万元，比2020年执行数增加7647万元，主要是多湖街道社区服务中心医养楼食堂装修建设、金东区曹宅镇中心卫生院医疗环境提升改造工程、金东区多湖街道社区服务中心迁建工程及医养楼建设项目、金东区傅村镇卫生院迁建项目、金东区中医院新院区建设、金东区疾病预防控制中心洗消及应急物资储备。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类） 10197 万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务3997万元，多湖街道社区服务中心医养楼食堂装修建设、金东区曹宅镇中心卫生院医疗环境提升改造工程、金东区多湖街道社区服务中心迁建工程及医养楼建设项目、金东区傅村镇卫生院迁建项目、金东区疾病预防控制中心洗消及应急物资储备。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

事务6200万元，主要用于金东区中医院新院区建设。

（八）关于金东区卫生健康局汇总2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0 %，主要原因是本单位没有因公出国计划和实际工作需要。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.75万元，比上年执行数增长262.81%。主要用于接待除市本级范围外的有接待函的办事、调研、检查、指导等支出。增加的主要原因是上年度根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，规范公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算32万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）；主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车；公务用车运行维护费支出32万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公务用车预计与上年度持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金东区卫生健康局本级1家行政单位以及金东区卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 249.92万元。

2.政府采购情况

2021年金东区卫生健康局汇总各单位政府采购预算总额5676.64万元，其中：政府采购货物预算5313.86万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算362.78万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金东区卫生健康局汇总所属各预算单位共有车辆29辆，其中，省部级领导用车0 辆、应急保障用车3 辆、一般执法执勤用车2 辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、其他用车22辆。单位价值200万元以上大型设备 1 台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2021年金东区卫生健康局汇总专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 20213.77万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

金东区卫健局汇总2021预算公开查询表.xls