金东区农业农村局2021年部门预算
一、金东区农业农村局概况
（一）主要职能
1.统筹研究拟订“三农”工作中长期规划、计划和政策并组织实施，指导全区农业综合执法。
2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导、监督农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。
4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，指导农家乐、休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、休闲观光林业安全管理工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。负责提出农产品禁止生产区域。负责农业“三品一标”（无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和农产品地理标志）的认证和管理工作。
7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物疫情疫病防控，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。负责林业有害生物防治、检疫工作。
10.负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及生态保护修复的政策和规划并组织实施。组织开展森林、湿地资源和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导森林资源培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地等重点生态保护修复工程。承担林业应对气候变化的相关工作。
11.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
12.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。
13.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度改革政策并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。
14.负责林业种苗监督管理。负责林木种子良种推广。管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
15.指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍。指导有关行政执法工作。
16.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
17.负责农业（包括林业，下同）投资管理。提出农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
18.推动农业领域科技体制改革和农业领域科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
19.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
20.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。
21.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。
22.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，农业农村局部门预算包括：局本级预算、畜牧农机发展中心、森林派出所、农村经营管理站、经济特产站、农业技术推广站、农林执法大队、野生动植物保护管理站、林业有害生物防疫站、林业种苗站、生猪定点屠宰稽查大队、渔政管理站、农业机械服务管理站、动物防疫检疫站。
二、金东区农业农村局2021年部门预算安排情况说明
（一）关于金东区农业农村局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金东区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。金东区农业农村局2021年收支总预算32772.81万元。
（二）关于金东区农业农村局2021年收入预算情况说明
金东区农业农村局2021年收入预算32772.81万元，其中：一般公共预算拨款收入6166.52万元，占18.82%；政府性基金收入 25996.29万元，占79.23%；其他收入640.00万元，占1.95 %。
（三）关于金东区农业农村局2021年支出预算情况说明
金东区农业农村局2021年支出预算32772.81万元。
1.按支出功能分类，主要包括一般公共服务支出15.20万元，社会保障和就业支出212.15万元，卫生健康支出85.45万元，城乡社区支出25966.29万元，农林水支出5672.36万元，住房保障支出181.37万元。
2.按支出用途分类，基本支出2316.91万元，包括统发工资支出993.15万元，人员经费支出1231.46万元，公用经费支出92.30万元。项目支出30455.90万元。
（四）关于金东区农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
金东区农业农村局2021年财政拨款收支总预算32772.81万元。包括：一般公共预算拨款收入6166.52万元、政府性基金收入 25996.29元、其他收入640.00万元；支出包括：主要包括一般公共服务支出15.20万元，社会保障和就业支出212.15万元，卫生健康支出85.45万元，城乡社区支出25966.29万元，农林水支出5672.36万元，住房保障支出181.37万元。
（五）关于金东区农业农村局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
金东区农业农村局2021年一般公共预算当年拨款6166.52万元，比2020年预算数减少3696.59万元，主要是2020年美丽乡村建设等项目资金在一般公共预算支出，今年放在政府性基金支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）15.20万元，占0.25 %；社会保障和就业支出（类）212.15万元，占3.44 % ；卫生健康支出（类）85.45万元，占1.39 %；农林水支出（类）5672.35万元，占91.98%；住房保障支出（类）181.37万元，占2.94 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务15.20万元，主要用于行政运行。
（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务123.67万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务60.45万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）事务5.98万元，主要用于行政事业单位离退休支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务16.03万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务6.02万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务47.33万元，主要用于行政单位医疗支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务38.11万元，主要用于事业单位医疗支出。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）事务649.58万元，主要用于行政单位运行支出。
（10）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）事务12.4万元，主要用于行政单位管理事务支出。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务686.21万元，主要用于事业单位管理事务支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款） 执法监管（项）事务220.69万元，主要用于农产品质量安全支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）事务192.50万元，主要用于执法监管支出。
（14）农林水支出（类）农业农村（款） 统计监测与信息服务（项）事务407.29万元，主要用于统计监测与信息服务支出。
（15）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）事务264.69万元，主要用于农业行业业务管理支出。
（16）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）事务311.00万元，主要用于农村社会事业支出。
（17）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）事务163.00万元，主要用于农业资源保护修复与利用支出。
（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务170.00万元，主要用于其他农业农村支出。
（19）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）事务46.02万元，主要用于行政运行支出。
（20）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务272.52万元，主要用于事业机构支出。
（21）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）事务170.65万元，主要用于森林资源培育支出。
（22）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）事务52.00万元，主要用于森林资源管理支出。
（23）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）事务435.17万元，主要用于森林生态效益补偿支出。
（24）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）事务919.05万元，主要用于林业动植物保护支出。
（25）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）事务15.00万元，主要用于湿地保护支出。
（26）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）事务20.00万元，主要用于执法与监督支出。
（27）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）事务36.00万元，主要用于林业草原防灾减灾支出。
（28）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务158.06万元，主要用于其他林业和草原支出。
（29）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务58.17万元，主要用于行政运行支出。
（30）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）事务215.50万元，主要用于扶贫支出。
（31）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务99.00万元，主要用于其他农林水支出。
（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务181.37万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于金东区农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明
金东区农业农村局2021年一般公共预算基本支出2316.91万元，其中：
人员经费2224.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；
公用经费92.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。
（七）关于金东区农业农村局2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
金东区农业农村局2021年政府性基金预算当年拨款25966.29万元，比2020年执行数增加11332.29万元，主要是东湖畈补划标准农田质量提升项目、农村改革发展、美丽乡村建设、农田建设、粮油耕作扶持等项目资金的增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）25966.29万元，占100.00%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务2161.19万元，主要用于农业农村业务经费、畜牧农机发展及特色农业发展项目。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）事务23805.10万元，主要用于农业项目管理、农村改革发展、农田建设、东湖畈补划标准农田质量提升项目、美丽乡村建设、粮油耕作扶持及造林养护项目。
（八）关于金东区农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.6万元，比上年预算数下降13.33 %。主要用于接待来我单位考察学习及上级莅临指导工作接待等支出。减少的主要原因是来我单位考察学习及上级莅临指导工作次数的降低。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算28.80万元，比上年执行数下降12.50 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的9辆公务用车；公务用车运行维护费支出 28.80万元，主要用于事业单位所使用9辆公务用车的等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是去年少做了一辆车的运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年金东区农业农村局本级、金华市金东区森林公安局等2家行政单位以及金华市金东区农村经营管理站等12家参公及事业单位的机关运行经费财政拨款预算2316.91万元。
2.政府采购情况
2021年金东区农业农村局各单位政府采购预算总额1974.82万元，其中：政府采购货物预算1198.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算775.85万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，金东区农业农村局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省部级领导用车 辆、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车 辆、其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2021年金东区农业农村局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3849.61万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
金东区畜牧农机发展中心2021年预算公开.docx
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