金华市金东区经济商务局2021年部门预算
一、金东区经济商务局概况
（一）主要职能
区经济商务局贯彻落实党中央及省委、市委和区委关于工业和信息化的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）拟订并组织实施全区工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。
（二）监测分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信号引导，协调解决运行中的有关问题并提出意见和建议。负责收集、整理、分析和发布相关经济运行信息。
（三）贯彻实施新型工业化发展战略。统筹推进实业兴区建设，组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。
（四）负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。负责企业技术改造项目的申报、核准、备案工作。监督企业技术改造项目招投标活动。管理技改贴息等资金。
（五）指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。
（六）牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导新型墙体材料产品的推广、应用和认定以及散装水泥行政管理和执法工作，推进散装水泥发展和应用。
（七）组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。
（八）统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字经济产业化相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。
（九）组织推进信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
（十）负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保制造业、生物医药、新材料、时尚等产业。
（十一）培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。
（十二）负责促进中小企业和民营经济健康发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新，开展中小企业梯度培育。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十四）职能转变工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，经济商务局预算包括以下4家单位：
1.行政单位1家，即金东区经济商务局。
2.参照公务员管理的事业单位1家，即金华市金东区发展新型墙体材料和散装水泥推广中心，属于独立核算单位。
3.事业单位2家，包括金华市金东区中小企业服务中心、金华市金东区粮食和物资储备服务中心，两家事业单位均属于独立核算单位。
二、金东区经济商务局2021年部门预算安排情况说
（一）关于金东区经济商务局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金东区经济商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4608.14万元、政府性基金预算收入9316.19万元；支出包括：一般公共服务支出680.62万元、社会保障和就业支出86.87万元、卫生健康支出37.84万元、资源勘探工业信息等支出555.5万元、商业服务业支出1137.7万元、住房保障支出48.37万元、粮油物资储备支出173.44万元。金东区经济商务局2021年收支总预算13924.33万元。
（二）关于金东区经济商务局2021年收入预算情况说明
金东区经济商务局2021年收入预算 13924.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入4608.14万元，占33.09%；政府性基金收入9316.19万元，占66.91%。
（三）关于金东区经济商务局2021年支出预算情况说明
金东区经济商务局2021年支出预算13924.33万元。
1.一般公共服务支出680.62万元、社会保障和就业支出86.87万元、卫生健康支出37.84万元、资源勘探工业信息等支出555.5万元、商业服务业支出1137.7万元、住房保障支出48.37万元、粮油物资储备支出173.44万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出976.65万元，日常公用支出25.48万元，项目支出12930.39万元。
（四）关于金东区经济商务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
金东区经济商务局2021年财政拨款收支总预算 13924.33 万元。包括：一般公共预算拨款收入 4608.14万元、政府性基金收入9316.19万元；支出包括：一般公共服务支出680.62万元、社会保障和就业支出86.87万元、卫生健康支出37.84万元、资源勘探工业信息等支出555.5万元、商业服务业支出1137.7万元、住房保障支出48.37万元、粮油物资储备支出173.44万元、其他支出1570万元。金东区经济商务局2021年收支总预算13924.33万元。
（五）关于金东区经济商务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
金东区经济商务局2021年一般公共预算当年拨款4608.14万元，比2020年执行数减少910.64万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出680.62万元，占14.77%、社会保障和就业支出86.87万元，占1.88%、卫生健康支出37.84万元，占0.82%、商业服务业支出1137.7万元，占24.69%、住房保障支出48.37万元，占1.05%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）2060503支持技术进步资金1887.8万元，根据金区政[2018]73号《金华市金东区人民政府关于加快推进工业转型升级实现高质量发展的若干意见》要求执行，主要包含高端装备制造业首台（套）产品一次性奖励及保险补助资金、“工业纳税十强”奖励资金、技术改造补助资金、技术创新补助资金等。
（2）2160299扶持数字经济发展资金421.9万元，主要根据《金华市网络经济发展局关于印发扶持市区数字经济发展十条措施实施细则的通知》金网经发[2018]41号文件要求对软件业进行补助。具体如下：
一、享受“房租补助”企业的基本条件
1．在属地数字经济主管部门备案并纳入统计系统，依法在市区取得工商营业执照，并在税务部门登记纳税的数字经济企业。
2．新注册企业的租用房产，应在市区范围内。
二、补助时间
1．企业注册至《实施细则》施行日不满三年的，按实际剩余时间计算。
2．《实施细则》施行日以后注册的企业，从注册当月起计算，政策享受期限为三年。
三、补助价格标准
1．自《实施细则》施行当年起，由市网络经济发展局会同有关部门每两年按不同区域出台房租指导价。
2．企业实际房租价格高于指导价的，按指导价给予补助；低于指导价的，按实际租房价格给予补助。
四、补助面积标准
1．办公用房面积：根据《数字经济企业办公用房补助面积标准》（见附件1），企业实际租房面积高于补助面积标准的，按补助面积标准给予确定；低于补助面积标准的，按实际租房面积确定。
2．仓储用房(仅限电子商务交易企业) 面积：仓储用房面积按核定的企业办公用房补助面积的1:6配套。企业实际租房面积高于补助面积标准的，按补助面积标准给予确定；低于补助面积标准的，按实际租房面积给予确定。
（六）关于金东区经济商务局2021年一般公共预算基本支出情况说明
金东区经济商务局2021年一般公共预算基本支出 1001.14万元，其中：
人员经费976.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费25.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于金东区经济商务局2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
金东区经济商务局2021年政府性基金预算当年拨款9316.19万元，比2020年执行数增加5316.19万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出9277万元，占99.58 %、其他支出39.19万元，占0.42%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）2120802园区二次建设事务1500万元，力争全区工业园区规上工业总产值、工业用地亩均税收年均增速分别达到20%和15%；新增规上企业50家以上，其中产值亿元以上企业达到70家，初步形成2—3个工业主导产业；盘活园区闲置低效土地2000亩以上；园区形象环境和公共服务配套明显提升，推动工业化城镇化互动发展。
按照“空间提升、产业提升、形象提升、效益提升”的总体要求，重点围绕园区“形象提升”和配套服务能力提升，以园区内主干道、重点企业连接线两侧为主要区域，实施“一个特色入口、一条示范线路、一套标识系统、一批服务配套”的“四个一”标配举措，确保园区洁化、绿化、美化、亮化整治到位。
（八）关于金东区经济商务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要原因是未安排此项预算。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。主要原因是未安排此项预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元，2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2021年比上年执行数3.2万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.2万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是经济商务局增加的下属单位即金华市金东区中小企业服务中心有一般执法执勤用车1辆。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年金东区经济商务局机关运行经费财政拨款预算 311.27万元。
2.政府采购情况
2021年金东区经济商务局各单位政府采购预算总额225.46万元，其中：政府采购货物预算7.66万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 217.8万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，金东区经济商务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。
4.绩效目标设置情况
2021年金东区经济商务局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨12930.39万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
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