金华市金东区机关事务服务中心2021年部门预算
一、金东区机关事务服务中心部门概况
（一）主要职能
1.研究制定区级机关行政事务管理的具体政策和规章制度并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和具体办法，推动区机关后勤改革。
2.协调解决机关后勤管理工作中的有关问题。
3.保障区领导的公务用车。
4.负责区委、区政府重要会议和重大活动的后勤保障工作。
5.负责全区重要来宾的接待工作。
6.负责和指导区级机关的规划实施、办公房安排、修缮维护、物业管理、物品采购、膳食管理工作。
7.负责区行政中心、联建楼安全保卫工作。
8.承办区委区政府交办的其他事项.
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，金东区机关事务服务中心部门预算包括：单位本级预算、单位下属金东区机关物业管理中心单位预算。
二、金东区机关事务服务中心部门2021年部门预算安排情况说明
（一）关于金东区机关事务服务中心部门2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金东区机关事务服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。金东区机关事务服务中心部门2021年收支总预算3074.94万元。
（二）关于金东区机关事务服务中心部门2021年收入预算情况说明
金东区机关事务服务中心部门2021年收入预算 3074.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3074.94万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 0万元，占 0 %；上年结转0万元，占 0 %。
（三）关于金东区机关事务服务中心部门2021年支出预算情况说明
金东区机关事务服务中心部门2021年支出预算 3074.94万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2813.51 万元、社会保障和就业支出32万元，卫生健康支出180.83万元，住房保障支出25.82万元，粮油物资储备支出22.78万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 581.88万元，日常公用支出 125.63万元，项目支出 2367.43万元。
（四）关于金东区机关事务服务中心部门厅2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
金东区机关事务服务中心部门2021年财政拨款收支总预算3074.94万元。包括：一般公共预算拨款收入 3074.94 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2813.51万元、社会保障和就业支出32万元，卫生健康支出180.83万元，住房保障支出25.82万元，粮油物资储备支出22.78万元、结转下年 0 万元。
（五）关于金东区机关事务服务中心部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
金东区机关事务服务中心部门2021年一般公共预算当年拨款3074.94万元，比2020年执行数减少50.3万元，主要是财政下达预算指标减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）2813.51 万元，占91.5 %；社会保障和就业支出32万元，占1 %；卫生健康支出180.83万元，占5.9 %；住房保障支出25.82万元，占0.8 %；粮油物资储备支出22.78万元，占0.8 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）8.6万元，主要用于行政事业人员公用经费支出。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出45.7万元。主要用于全区国有资产管理业务经费、委托代理记账业务经费和其他区级机关事务经费等。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出778.6万元。主要用于人员工资、奖金、编外人员工资、工会费、福利费、公务用车经费、伙食补助、住房公积金、转业士官经费、特别人员经费法律咨询服务及区综治中心（信访超市）用房工程费用。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出100万元。主要用于公务接待费用。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.15万元，主要用于基本养老保险缴费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.58万元，主要用于职业年金缴费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.06万元，主要用于离退人员的活动和医疗支出。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.20万元，主要用于失业保险缴费。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）168万元，主要用于疫情防控经费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.19万元，主要用于单位按照政策规定为行政人员缴纳的基本医疗保险和医疗费用支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.64万元，主要用于单位按照政策规定为事业人员缴纳的基本医疗保险和医疗费用支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.82万元，主要用于干部职工住房公积金支出。
13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）事务22.78万元，主要用于区政府办事大厅和公共资源交易中心升级项目。
（六）关于金东区机关事务服务中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明
金东区机关事务服务中心部门2021年一般公共预算基本支出 707.51 万元，其中：
人员经费 581.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事务单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、医疗费补助。
公用经费125.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）金东区机关事务服务中心部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（八）关于金东区机关事务服务中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算100万元，比上年执行数增长（或下降）50 %。主要用于接待省、市领导来金东检查指导及兄弟县市区来金东考察等正常公务接待活动支出。增加（或减少）的主要原因是2021年全区增加招商引资力度，招商引资接待经费增加，二是金东区被评为全省垃圾分类优秀单位，兄弟县市业务交流接待增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 223.2万元，比上年执行数增长11%,增加的主要原因是车辆新增。其中，公务用车购置支出 108 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 6 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 115.2 万元，主要用于区领导公务活动及各级领导来金东考察、检查等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是一部分车辆年代久，运行成本上升等。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年金东区机关事务服务中心部门本级等1家行政单位以及金东区机关物业管理中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3074.94 万元。
2.政府采购情况
2021年金东区机关事务服务中心部门各单位政府采购预算总额 1215.7万元，其中：政府采购货物预算478 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 737.7万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，金东区机关事务服务中心部门所属各预算单位共有车辆 77 辆，其中，省部级领导用车 辆、应急机要通信用车52 辆、一般执法执勤用车12辆、行政执法专用车12 辆、特种专业技术用车1 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车36 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆 6 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2021年金东区机关事务服务中心部门专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3074.94 万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指行政事业人员公用经费支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出以及为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、机关食堂等其他相关事务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金和其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗（项）：指突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位基本医疗保障支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指干部职工基本公积金支出。
11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）金东区政府办事大厅和公共资源交易中心升级改造项目经费。
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