金华市金义都市新区管理委员会本级2020年部门预算
一、金华市金义都市新区管理委员会本级概况
（一）主要职能
1. 金义都市新区位于浙江中部，地处长三角经济圈和海西协作区交汇点。根据国务院批准的《浙江省城镇体系规划（2010-2020）》，新区未来将与金华和义乌市区共同形成浙中城市群核心区，成为浙江省第四大都市区，和带动浙江中西部地区经济社会发展的重要增长极。
新区近期规划面积50平方公里，远期规划面积275平方公里，未来的金义都市区（包括金华和义乌市区）将建成300万-500万人口规模的城市。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，金华市金义都市新区管理委员会本级预算指管委会下属的各部门预算包括金义都市新区财政局、金义都市新区党政办公室、金义都市新区贸易发展局、金义都市新区经济发展局、金义都市新区高新技术产业局、金义都市新区投资促进局、金华市自然资源和规划局金义都市新区分局、金义都市新区建设管理局、金义都市新区纪检监察工委。
二、金华市金义都新区管理委员会2020年部门预算安排情况说明
（一）收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市金义都市新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出；教育支出；科学技术支出；社会保障和就业支出；医疗卫生和计划生育支出；节能环保支出；城乡社区支出；交通运输支出；资源勘探信息等支出；商业服务业等支出；国土海洋气象等支出；住房保障支出；债务还本支出；债务付息支出。金华市金义都市新区管理委员会所有收入2020年收支总预算226434.85万元。
（二）收入预算情况说明
金华市金义都市新区管理委员会本级2020年收入预算226434.85万元 ，其中：一般公共预算拨款收入66663.43万元，占比29.44%；政府性基金预算收入158244.11万元，占比69.89%，上级结转收入1527.30万元，占比0.67%
（三）支出预算情况说明
金华市金义都市新区管理委员会本级2020年支出预算226434.85万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出9344.04万元、教育支出40.43万元、科学技术支出1686万元、社会保障和就业支出289.61万元、医疗卫生和计划生育支出73.07万元、节能环保支出1221.73万元、城乡社区148256.95万元、交通运输支出398.55万元、资源勘探信息等支出3320万元、商业服务业等支出3253.4万元、国土海洋气象等支出554.94万元、住房保障支出248.79万元、其他支出3760万元、债务还本支出38000万元、债务付息支出15982.33万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出3616.44万元，占1.60%；项目支出 222818.41万元,占98.40%。
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市金义都市新区管理委员会本级2020年财政拨款收支总预算224907.55万元。收入包括：一般公共预算66663.43万元、政府性基金158244.11万元；支出包括：一般公共服务支出9294.04万元、教育支出40.43万元、科学技术支出1686万元、社会保障和就业支出289.61万元、医疗卫生和计划生育支出73.07万元、节能环保支出1000万元、城乡社区147540.97万元、交通运输支出398.55万元、资源勘探信息等支出3320万元、商业服务业等支出3169万元、国土海洋气象等支出234.76万元、住房保障支出248.79万元、其他支出3630万元、债务还本支出38000万元、债务付息支出15982.33万元。
（五）关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款66663.43万元，比2019年执行数增加16982.36万元，主要是增加了一般债券还本支出38000万元，扣除2019年金东区代垫资金9452万元以外，实际增加11565万元，主要是贸易补助和科技补助增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）9294.04万元，占13.94%；教育支出（类）40.43万元，占0.06%；科学技术支出（类）1686万元、占2.53%；社会保障和就业支出（类)289.61万元，占0.43%，卫生健康支出（类）73.07万元，占0.11%，节能环保支出（类）1000万元，占1.5%，城乡社区支出（类）1726.4万元，占2.64%，交通运输支出（类）398.55万元，占0.6%，资源勘探工业信息等支出（类）3320万元，占4.98%,商业服务业等支出（类）3169万元，占4.75%，自然资源海洋气象等支出（类）234.76万元，占0.35%，住房保障支出（类）248.79万元，占0.37%，其他支出（类）3000万元，占4.5%,债务还本支出（类）38000万元，占57%，债务付息支出（类）4146.79万元，占6.22%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3073.54万元，主要用于行政运行。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）3613万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（3）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）20万元，主要用于社会事业发展规划。
（4）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）1038万元，主要用于其他发展和改革事务支出。
（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）5万元，主要用于统计管理支出。
（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）264万元，主要用于专项普查活动支出。
（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）31.5万元，主要用于统计抽样调查支出。
（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）64万元，主要用于其他统计信息事务支出。
（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）20万元，主要用于其他财政事务支出
（10）一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）779万元，主要用于协税护税。
（11）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）20万元，主要用于引进人才费用支出。
（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）16万元，主要用于其他纪检监察事务支出。
（13）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）350万元，主要用于其他宣传事务支出。
（14）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）36.43万元，主要用于培训支出。
（15）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4万元，主要用于其他教育支出。
（16）科学技术支出（类）技术研究和开发（款）其他技术研究和开发支出（项）35万元，主要用于其他技术研究和开发支出。
（17）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1651万元，主要用于其他科学技术支出。
（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.54万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）105万元，主要用于其他社会福利支出。
（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.77万元，主要用于行政单位医疗支出。
（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.30万元，主要用于事业单位医疗支出。
（23）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1000万元，主要用于水体。
（24）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）162万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。
（25）城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）38万元，主要用于城乡社区规划和管理。
（26）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）626万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。
（27）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）936.4万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。
（28）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）398.55万元，主要用于其他交通运输支出。
（29）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）1070万元，主要用于中小企业发展专项支出。
（30）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2250万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。
（31）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2万元，主要用于其他商业流通事务支出。
（32）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）292万元，主要用于其他涉外发展服务支出。
（33）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2875万元，主要用于其他商业服务业等支出。
（34）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）54万元，主要用于自然资源规划及管理。
（35）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）20万元，主要用于自然资源利用与保护支出。
（36）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）30万元，主要用于自然资源行业业务管理。
（37）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）73.92万元，主要用于自然资源调查与确权登记支出。
（38）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）56.84万元，主要用于地质矿产资源与环境调查支出。
（39）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）248.79万元，主要用于住房公积金。
（40）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）3000万元，主要用于年初预留支出。
（41）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）38000万元，主要用于地方政府一般债券还本支出。
（42）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）4146.79万元，主要用于地方政府一般债券付息支出。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
金华市金义都市新区管理委员会2020年一般公共预算基本支出3616.44万元，其中：人员经费3288.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、生活补助。公用经费支出328.14万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
金华市金义都市新区管理委员会2020年政府性基金预算当年拨款158244.11万元，比2019年执行数减少19821.08万元，主要是土地出让金减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出145778.57万元，占92.12%。
其他支出（类）支出630万元，占0.40%。
债务付息支出（类）支出11835.55万元，占7.48%
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）127358.57万元，主要用于土地开发支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5000万元，主要用于城市建设支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）120万元, 主要用于土地出让时公告及拍卖支出。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）8000万元，主要用于小城镇建设及相关企业补助。
（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）4000万元，主要用于改田造地支出。
（6）城乡社区支出（类） 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）1300万元，主要用于污水处理费安排的用于污水处理和运营方面的支出。
（7）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）630万元，主要是用于用于企业转型升级补助。
（8）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）6709.55万元，主要用于专项债券利息支出。
（9）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）5126万元，主要用于土地储备专项债券利息支出。
（八）一般公共预算 “三公”经费情况
金华市金义都市新区管理委员会本级2020年一般公共预算“三公”经费预算数为159.3万元，比2019年执行数增加43.3万元，增长27.18%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算10万元，比上年执行数增长30%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是公务出国（境）人员增加。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算76万元，比上年执行数增长44.74%。主要用于会议费、培训费等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 73.30万元，比上年执行数增长8.59%。其中，公务用车购置支出40万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出33.3万元，主要用于新区管委会以及下属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年金华市金义都市新区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算328.14万元，比2019年预算减少32.98万元，下降9.13%，主要是用于缺编公用经费、培训费、公务接待、其他交通费用等支出。
2.政府采购情况
2020年金华市金义都市新区管理委员会所属各预算单位采购预算总额860万元，其中：政府采购货物预算860万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，金华市金义都市新区管理委员会所属各预算单位共有车辆10辆。其中，公务用车用车9辆、特种车1辆。
2020年部门预算安排置换车辆2辆，其中执法执勤用车0辆、公务用车2辆。2019年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
1、2020年金华市金义都市新区管理委员会通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66663.43万元。
2、2020年金华市金义都市新区管理委员会无重点项目支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.205教育支出01教育管理事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的声音单位）的基本支出。
9.213农林水支出01农业农村04事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2020年市直部门预算公开表.xlsx扫一扫手机查看当前页面