金华市金义都市新区管理委员会2018年度部门决算

一、金华市金义都市新区管理委员会概况

（一）部门职责

建设金义都市新区，是贯彻落实国务院批准的《浙江省城镇体系规划（2011-2020年）》和省委、省政府加快推进浙中群市群发展战略部署的重大举措，也是市委、市政府围绕“发展城市群、共建大金华”战略主线，实现“百姓富裕、浙中崛起”总目标，全面开创赶超发展、浙中崛起新局面的重要保证。具体分为四个阶段：

1.2012年为启动年，重点抓规划编制和报批工作，有序开展征地拆迁和农村新社区建设，启动基础设施、公共服务项目建设和新兴产业的发展。

2.2013—2014年为拓展期，重点拉开新区基础设施框架，推进产业转型升级和城市功能培育，在特色产业集群培育、优质科教文卫设施建设、金融服务平台搭建等方面取得较大进展。

3.2015—2016年为完善期，重点完善城市功能，基本建成高端制造业和高新产业基地，教育、文化、医疗卫生等公共服务设施齐全，自然生态系统得到优化。

4.2017—2021年为提升期，重点提升城市综合实力和核心竞争力，进一步完善市政基础设施和社会公共服务设施，城市品牌和集聚辐射功能大幅提升，与金华市区、义乌共同形成浙中城市群核心区，成为浙江省经济发展的重要增长极、参与全球竞争的国际门户之一。

根据《中共金华市委、金华市人民政府关于完善金义都市新区管理体制的意见》（金委发〔2014〕33号）金义都市新区管委会负责编制金义都市新区发展规划，年度工作计划，经批准后组织实施，具体抓好金义都市新区的区块开发、招商引资、项目建设等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金义都市新区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属办公室、招商发展局、征迁安置局、建设管理局、财政金融局、社会事业局、纪工委、综保指挥部、国土分局、规划分局、新闻中心、环保分局。

纳入金华市金义都市新区管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金华市金义都市新区管理委员会

二、金华市金义都市新区管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金义都市新区管理委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计325,601.13万元，与2017年度相比，收、支总计各增加209309.64万元，增长179.99%。主要原因是：预算项目增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计315,750.67万元；包括财政拨款收入315,384.27万元（其中，一般公共预算40,330.02万元，政府性基金预算275,054.25万元），占收入合计99.88%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入366.41万元，占收入合计0.12%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计315,788.98万元，其中基本支出2,364.19万元，占0.75%；项目支出313,424.79万元，占99.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计324,543.36万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加210386.97万元，增长184.29%。主要原因是预算项目增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出40,021.73万元，占本年支出合计的12.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1279.77万元，增长3.3%。主要原因是预算项目增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出40,021.73，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,263.61万元，占10.65%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出69.36万元,占0.17%；教育（类）支出2,894.96万元,占7.23%；科学技术（类）支出2,869.43万元,占7.17%；文化体育与传媒（类）支出129.44万元,占0.32%；社会保障和就业（类）支出6,484.74万元,占16.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,329.64万元,占3.32%；节能环保（类）支出2,758.62万元,占6.89%；城乡社区（类）支出1,965.48万元,占4.91%；农林水（类）支出5,651.54万元,占14.12%；交通运输（类）支出185.75万元,占0.46%；资源勘探信息等（类）支出5,284.95万元,占13.21%；商业服务业等（类）支出1,260.53万元,占3.15%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出1,114万元,占2.78%；住房保障（类）支出2,644.67万元,占6.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,115万元,占2.79%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33695.36万元，支出决算为40,021.73万元,完成年初预算的118.78%，主要原因是预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1380.94万元，2018年支出决算为1492.65万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2018年年初预算为261.5万元，2018年支出决算为100.3万元，完成年初预算的38.35%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为476.72万元，2018年支出决算为597.44万元，完成年初预算的125.32%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为1130.7万元，2018年支出决算为906.1万元，完成年初预算的80.14%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2018年年初预算为579万元，2018年支出决算为461.46万元，完成年初预算的79.7%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2018年年初预算为53.5万元，2018年支出决算为29.43万元，完成年初预算的55.01%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2018年年初预算为21.5万元，2018年支出决算为3.05万元，完成年初预算的14.19%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。2018年年初预算为58.5万元，2018年支出决算为35.01万元，完成年初预算的59.85%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为30.29万元，完成年初预算的75.73%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为180万元，完成年初预算的180%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为26.08万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.78万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为300万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为69.36万元，完成年初预算数的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2018年年初预算为3.5万元，2018年支出决算为3.2万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

教育支出（类）学前教育（款）学前教育（项）。2018年年初预算为339.5万元，2018年支出决算为372.74万元，完成年初预算的109.79%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

教育支出（类）学前教育（款）其他普通教育支出（项）。2018年年初预算为1320.6万元，2018年支出决算为1172.69万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。2018年年初预算为5.9万元，2018年支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行到位。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2018年年初预算为1320万元，2018年支出决算为1132.26万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为208.17万元，完成年初预算的693.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为3960万元，2018年支出决算为2869.43万元，完成年初预算的72.46%，决算数小于预算数的主要原因未执行到位，结转下年使用。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2018年年初预算为34万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为254万元，2018年支出决算为17.24万元，完成年初预算的6.79%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12.2万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2018年年初预算为113.8万元，2018年支出决算为93.9万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为2万元，2018年支出决算为7.07万元，完成年初预算的353.5%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。2018年年初预算为11万元，2018年支出决算为11.47万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2018年年初预算为317万元，2018年支出决算为374.08万元，完成年初预算的118.01%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为1.8万元，2018年支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为1.25万元，2018年支出决算为0.25万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，指标收回。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为103.93万元，2018年支出决算为80.94万元，完成年初预算的77.88%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为41.57万元，2018年支出决算为32.38万元，完成年初预算的77.9%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。2018年年初预算为1820万元，2018年支出决算为2914.52万元，完成年初预算的160.14%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。2018年年初预算为11.4万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因未执行公益性岗位补贴支出预算调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.85万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2018年年初预算为210万元，2018年支出决算为161.07万元，完成年初预算的76.7%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优抚（项）。2018年年初预算为165万元，2018年支出决算为165万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为440.57万元，完成年初预算的220.29%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2018年年初预算为145万元，2018年支出决算为110.58万元，完成年初预算的76.26%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.57万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为14.4万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为476.66万元，完成年初预算的238.33%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为70万元，2018年支出决算为69.29万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，指标收回。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。2018年年初预算为22万元，2018年支出决算为2万元，完成年初预算的9.09%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为30.3万元，完成年初预算的151.5%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2018年年初预算为363万元，2018年支出决算为380.53万元，完成年初预算的104.83%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2018年年初预算为35万元，2018年支出决算为77.5万元，完成年初预算的221.43%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。2018年年初预算为12.5万元，2018年支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为31.22万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2018年年初预算为130万元，2018年支出决算为33.04万元，完成年初预算的25.42%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2018年年初预算为355万元，2018年支出决算为799.86万元，完成年初预算的313.67%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为20.73万元，2018年支出决算为156.38万元，完成年初预算的754.36%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2018年年初预算为365.82万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的2.73%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2018年年初预算为80万元，2018年支出决算为100.87万元，完成年初预算的126.09%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2018年年初预算为13.7万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.2万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为190.22万元，2018年支出决算为2.89万元，完成年初预算的1.52%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为21.72万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2018年年初预算为370.6万元，2018年支出决算为31.74万元，完成年初预算的8.56%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为66.2万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。2018年年初预算为60.02万元，2018年支出决算为36.96万元，完成年初预算的61.58%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为24.39万元，2018年支出决算为26.62万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为24.72万元，2018年支出决算为20.05万元，完成年初预算的81.11%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2018年年初预算为1952.98万元，2018年支出决算为915.44万元，完成年初预算数的46.87%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。2018年年初预算为150万元，2018年支出决算为130.4万元，完成年初预算的86.93%，决算数小于预算数的主要原因是到执行到位，结转下年使用。

医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为34.74万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018年年初预算为82.44万元，2018年支出决算为17.73万元，完成年初预算的21.51%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。2018年年初预算为150万元，2018年支出决算为184.49万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为18.52万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2018年年初预算为832.5万元，2018年支出决算为1603.59万元，完成年初预算的192.62%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2018年年初预算为190万元，2018年支出决算为576.6万元，完成年初预算的303.47%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2018年年初预算为120万元，2018年支出决算为19.6万元，完成年初预算的16.33%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为289.81万元，2018年支出决算为355.83万元，完成年初预算的122.78%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。2018年年初预算为28万元，2018年支出决算为5.24万元，完成年初预算的18.71%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为158万元，2018年支出决算为235.74万元，完成年初预算的149.2%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%，决算数小大于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为16.72万元，2018年支出决算为1721.89万元，完成年初预算的10298.38%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，使用上年结转资金。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。2018年年初预算为8.1万元，2018年支出决算为13.58万元，完成年初预算的167.65%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。2018年年初预算为47万元，2018年支出决算为18.6万元，完成年初预算的39.57%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。2018年年初预算为49万元，2018年支出决算为23.4万元，完成年初预算的47.76%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。2018年年初预算为110万元，2018年支出决算为29.15万元，完成年初预算的26.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2018年年初预算为980万元，2018年支出决算为169.16万元，完成年初预算的17.26%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。2018年年初预算为155万元，2018年支出决算为140.75万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。2018年年初预算为800万元，2018年支出决算为797.36万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为23.75万元，完成年初预算的118.75%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为238万元，2018年支出决算为286.97万元，完成年初预算的120.58%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为10.2万元，2018年支出决算为56.35万元，完成年初预算的552.45%，决算数大于预算数的主要原因预算调整。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2018年年初预算为58万元，2018年支出决算为116.78万元，完成年初预算的201.34%，决算数大于预算数的主要原因预算调整。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.2万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2018年年初预算为323万元，2018年支出决算为59.07万元，完成年初预算的18.29%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2018年年初预算为58.8万元，2018年支出决算为58.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行到位。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2018年年初预算为55万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为158.6万元，2018年支出决算为80.4万元，完成年初预算的50.69%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为1069.5万元，完成年初预算的534.75%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为523.2万元，2018年支出决算为1746.67万元，完成年初预算的333.84%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。2018年年初预算为190万元，2018年支出决算为79.48万元，完成年初预算的41.83%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12.54万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为320万元，2018年支出决算为865.04万元，完成年初预算的270.33%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为126.37万元，完成年初预算的252.74%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为59.37万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为23.8万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2018年年初预算为157.65万元，2018年支出决算为373.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为3600万元，2018年支出决算为4887.95万元，完成年初预算的135.78%，决算数大于预算数的主要原因是使用去年结转资金。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行到位。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是使用去年结转资金。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2018年年初预算为230万元，2018年支出决算为357.97万元，完成年初预算的155.64%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。2018年年初预算为150万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，结转下年使用。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2018年年初预算为170万元，2018年支出决算为690.56万元，完成年初预算的406.21%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源规划及管理（项）。2018年年初预算为10.89万元，2018年支出决算为18.18万元，完成年初预算的166.94%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。2018年年初预算为72.46万元，2018年支出决算为81.26万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2018年年初预算为228.61万元，2018年支出决算为984.56万元，完成年初预算数的430.67%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。2018年年初预算为88.45万元，2018年支出决算为18.19万元，完成年初预算数的20.57%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国有资源事务支出（项）。2018年年初预算为757万元，2018年支出决算为11.81万元，完成年初预算数的1.56%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.02万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为250万元，2018年支出决算为2469.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为103.43万元，2018年支出决算为99.19万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为35万元，2018年支出决算为49.03万元，完成年初预算的140.09%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为18.89万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

预备费（类）预备费（款）。2018年年初预算为1800万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为2000万元，2018年支出决算为1115万元，完成年初预算数的55.75%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,351.34万元，其中：

人员经费2,058.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、职业年金等；

公用经费293.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、会议费、维修费、公务接待费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出275,552.01，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出274,505.37万元,占99.62%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,046.63万元,占0.38%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为233153.29万元，支出决算为275,552.01万元,完成年初预算的118.18%，主要原因是预算调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为7639万元，2018年支出决算为7639万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行到位。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为204787万元，2018年支出决算为142521.97万元，完成年初预算的69.6%，决算数小于预算数的主要原因是未执行到位，指标收回。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12136.44万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为142.07万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。2018年年初预算为180万元，2018年支出决算为116.71万元，完成年初预算数的64.83%，决算数小于预算数的主要原因未执行到位，指标收回。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为11340万元，2018年支出决算为110555.18万元，完成年初预算的974.91%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为479万元，2018年支出决算为479万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行到位。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2018年年初预算为900万元，2018年支出决算为15万元，完成年初预算的1.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。2018年年初预算为900万元，2018年支出决算为900万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行到位。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为218.76万元，2018年支出决算为446.92万元，完成年初预算数的204.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为545.94万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为53.77万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

债务还本支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。2018年年初预算为6709.53万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是作为财政代列支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为148.5万元，支出决算为144.99万元，完成预算的97.63%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格接待项目、标准、范围和程序管理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为12.91万元，占8.9%，与2017年度相比，增加5.42万元，增长72.3%，主要原因是因公出国增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为82.95万元，占57.21%，与2017年度相比，增加59.37万元，增长251.86%，主要原因是购买了三辆公务用车，公务运行费增加；公务接待费支出决算为49.13万元，占33.89%，与2017年度相比，增加2.72万元，增长5.87%，主要原因是公务接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为13.5万元，支出决算为12.91万元。完成年初预算的95.59%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计7人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为85万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革及严格公务用车接待项目、标准、范围和程序管理。

公务用车购置支出58.37万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车；

公务用车运行维护费支出24.58万元，主要用于办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。

（3）公务接待费年初预算数为50万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的98.26%。主要用于接待按规定开支的各类公务接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格接待项目、标准、范围和程序管理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待543批次，累计9,861人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出49.13万元，主要用于招商项目接待。接待9,861人次，543批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，金义都市新区财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金105万元，占项目资金预算总额的23.55%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

金华市金义都市新区管理委员会在2018年度部门决算中反映金华孝顺小商品工业园区道路照明工程1标段及农村生活污水治理的项目绩效自评结果。

金华孝顺小商品工业园区道路照明工程1标段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.44分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为445.86万元，执行数为519.78万元，完成预算的116.58%。主要产出和效果：一是社会效益，孝顺小商品工业园区道路照明工程的实施，极大的改善了村镇面貌状况，完善了村镇公共基础设施，改善城市照明与城市建设不协调的状况，方便广大市民夜间出行，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，有利于和谐社会的购建；二是经济效益，孝顺小商品工业园区道路照明工程建设完成后，凭借区域优势和环境优势，持续吸引优秀企业入驻，对促进经济发展，调整产业结构，加快沿线及周边群众勤劳致富，实施区域招商引资具有重大意义。发现的问题及原因：一是支付金华市城市规划设计院路灯设计费18.4万元及广州晟源电力勘测设计咨询有限公司箱变设计费2.07万元未在该项目下核算；二是根据工程委托监理合同，监理费按照工程实际造价的1.4%计算，工程实际造价4923147元，计算出监理费68924.06元，实际支付监理费70000元。下一步改进措施：一是规范会计核算；二是按合同约定支付款项，严禁款项的不合理多付。

农村生活污水治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为602.6万元，执行数为541.36万元，完成预算的89.83%。主要产出和效果：一是显著改善区域生活水平，极大优化生态环境质量；二是显著提升居环境整洁度，极大促进社会和谐发展。发现的问题及原因：一是从数量指标分析,完成量有一定的偏差；二是从质量指标和时效性看,在新增收益户数实际按实效完成序时进度的90%。下一步改进措施：一是由项目主管部门加强管理,项目施工过程中对比计划值与实际值,进度计划有偏差及时调整；二是根据项目开展时制定的质量控制指标,明确质量创优目标,做到精心策划系统管理。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

金华孝顺小商品工业园区道路照明工程1标段，承接单位为金华市孝顺建设投资有限公司；设计单位为金华市城市规划设计院（路灯设计）与广州晟源电力勘测设计咨询有限公司（箱变设计）；监理单位为浙江森威监理有限公司，该工程通过公开招投标，施工单位为浙江永通科技发展有限公司。开工日期为2013年11月1日，竣工日期2014年8月31日，于2014年12月29日经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同验收合格。

金华孝顺小商品工业园区道路照明工程1标段项目的实施，极大的改善了村镇面貌状况，完善了村镇公共基础设施，改善城市照明与城市建设不协调的状况，方便广大市民夜间出行，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，有利于和谐社会的构建；项目建设完成后，凭借区域优势和环境优势，持续吸引优秀企业入驻，对促进经济发展，调整产业结构，加快沿线及周边群众勤劳致富，实施区域招商引资具有重大意义。

在项目评价过程中，我们对相关市民进行了随机的问卷调查，根据统计结果，市民满意度达94%。经综合评价分析，项目综合得分91.44分，评价等次为良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出293.11万元，比年初预算数增加110.34万元，增长60.37%，主要原因是机关运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额44390.14万元，其中：政府采购货物支出1681.05万元、政府采购工程支出41812.64万元、政府采购服务支出896.45万元。授予中小企业合同金额36894.64万元，占政府采购支出总额的83.11%。其中，授予小微企业合同金额7495.5万元，占政府采购支出总额的16.89%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，管委会本级及所属各单位共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是执法车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指事业单位基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除明确列项以外的其他政府办公厅（室）及相关机构业务支出。

17．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

20．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

21．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指融资专项业务支出。

23.一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）：指税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：指其他海关事务方面的支出。

25.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

26.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

27．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。

28．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

29．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

30．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

31．教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：指各类成人初等教育的支出。

32．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他用于教育费附加安排的支出。

33．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

34.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术方面的支出。

35．文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

36．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于其他文化方面的支出。

37．文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

38．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于其他文化体育与传媒方面的支出。

39．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

41．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出

42．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、信息化建设等专项业务的支出。

43．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

44．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

45．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

46．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

47．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

48．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映财政用于企业改革发展方面的补助。

49．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

50．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

51．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

52．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

53．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：其他用于优抚方面的支出

54．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

55．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

56．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

57．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指用于其他社会福利方面的支出

58．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出

59．社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：指其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

60．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

61．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

62．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

63．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

64．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指对农村特困人员救助供养方面的支出。

65．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村困难居民生活救助其他支出。

66．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

67．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

68．医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

69．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

70．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

71．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

72．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

73．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

74．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

75．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

76．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

77．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

78．医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

79．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

80．医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

81．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

82．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

83．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、沙尘暴等方面的支出。

84．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

85．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于其他染防治方面的支出。

86．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

87．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

88．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

89．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除明确项目以外的其他用于城乡社区事务管理方面的支出。

90．城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）：指反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定和管理等方面的支出。

91．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

92．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害及疫情监测、预报等所需的仪器、设施、疫苗，疫畜防治及其产品检疫、检测等方面的支出。

93．农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品质量认证、普查等方面的支出。

94．农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

95．农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指以农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

96．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的补助支出。

97．农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

98．农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

99．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

100．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

101．农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

102．农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。

103．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

104．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

105．农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

106．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

107．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

108．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

109．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

110．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

111．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

112．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护的支出。

113．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

114．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指工业和信息产业支持方面支出。

115．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他安全生产监管方面的支出。

116．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

117．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

118．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

119．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

120．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

121．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

122．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地调查等方面的支出。

123．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

124．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。

125．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指反映其他用于其他国土资源事务方面的支出。

126.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：主要用于棚户区改造方面的支出。

127.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：主要用于农民保障性安居工程支出。

128．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于为职工缴纳的住房公积金。

129．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

130. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：主要用于其他城乡社区住宅方面的支出。

131.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要用于房屋购筑物等方面的支出。

132．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

133．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关的费用等支出。

134．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

135．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮用水、环境、卫生、教育、文化等基础设施建设支出。

136．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

137．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

138．城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

139．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用于其他城市基础设施配套费安排方面的支出。

140．城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指用于其他污水处理费安排的支出。

141．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

142．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

143．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

144．债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：指反映地方政府以国有土地使用权转让金安排的专项债务付息支出。