各位代表：
受镇人民政府委托，向大会书面报告傅村镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的其他同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，深入贯彻党的十九大精神，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了镇第十七届七次人代会制定的各项目标任务，促进了全镇经济社会平稳健康持续发展。
（一）一般公共预算执行情况
2020年全镇财政总收入完成33901.8万元，下降28.9%。其中区级一般公共预算收入完成10860.4万元，下降31.1%，完成年初预算的62.6%。按照区对乡镇财政体制结算体制，一般公共预算体制结算收入2768.77万元，加上区对乡镇转移支付收入61.4万元，调用预算稳定调节基金0万元，收入合计2830.17万元。全镇一般公共预算支出2830.17万元，增长13%，完成年初预算的100%，补充预算稳定调节基金0万元，支出合计2830.17万元。收支总量相抵，基本保持平衡。
预算稳定调节基金情况。体制调整之前，我镇末设立预算稳定调节基金，体制调整之后，2020年预算稳定调节基金余额为0万元。
（二）政府性基金预算执行情况
全镇政府性基金预算收入0万元（其中：土地使用权出让收入0万元，城市基础设施配套费收入0万元）。加上区对乡镇转移支付收入734.75万元，收入合计734.75万元。政府性基金预算支出734.75万元，完成年初预算的100%，收支相抵，保持平衡。
（三）其他收入2058.92万元。
（四）重点支出情况
1、一般公共服务支出2312.21万元，为年初预算81.7%；
2、公共安全支出5万元，为年初预算0.18%；
3、教育支出20万元，为年初预算0.71%；
4、社会保障和就业支出100.82万元，为年初预算3.56%；
5、卫生健康支出239.02万元，为年初预算1.38%；
6、农林水支出280.3万元，为年初预算9.9%；
7、住房保障支出62.82万元，为年初预算2.22%；
8、灾害防治及应急管理支出10万元为年初预算0.35%；
9、污水零直排专项支出410万元；
10、行政村规模调整专项支出260万元。
（五）落实镇人大决议情况
2020年乡镇财政在培植财源、组织收入、保障民生、促进发展、优化服务以及加强财政财务管理等方面采取的具体措施和工作成效。一是优化服务，全力推进财政收入平稳增长；二是强化监督，确保财政收支预算的平衡；三是优化结构，新农村建设投入力度加大。
2020年，我镇财政预算执行情况总体良好，各项财政工作取得了新的进展。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒的认识到，当前预算执行和财政工作依然存在着一些不容忽视的问题：一是财政收入增长缓慢，财政可用资金较少；二是预算管理手段不健全，财政收支平衡难度大；三是财政专户管理资金来源少，政府对基础设施的投入增加，民生工程、美丽乡村建设、美丽城镇治理等都需要政府的资金投入，财政支出资金缺口较大等等。对此，我们高度重视，将努力在以后工作中积极采取有效措施加以解决。
二、 关于2021年财政预算草案
（一）2021年财政工作和预算编制指导思想
2021年我镇财政工作和预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大、高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，按照以收定支，量入为出，收支平衡的原则，充分做好过紧日子的思想准备，厉行节约，努力提高财政资金的使用效益，实现当年财政收支平衡。
（二）一般公共预算草案
根据2021年经济社会发展预测，我镇财政总收入预期为38987.07万元，增长15%，其中区级一般公共预算收入预期为12489.46万元，增长15%。按照区对乡镇财政体制，预计一般公共预算体制结算收入1567.19万元，加上区对乡镇转移支付收入100万元，调用预算稳定调节基金0万元，收入合计1667.19万元。一般公共预算支出合计1667.19万元，与上年执行数持平，收支总量相抵，保持平衡。
主要支出项目为:
1、一般公共服务支出1582.33万元，其中：人大换届选举及活动支出30万元；人大会议费7万元；
2、农林水支出60万元；
3、消防事务支出100万元；
4、民生事业类经费支出5万元。
（二）政府性基金预算草案
政府性基金预算收入844.96万元（其中土地使用权出让收入0万元，其他政府性基金收入0万元），加上区对乡镇转移支付收入514万元，收入合计1358.96万元。政府性基金预算支出844.96万元，增长15%。收支总量相抵，保持平衡。
三、确保完成2021年预算任务的主要措施
2021年财政经济面临的收支形势。为了确保财政收支平衡，主要采取的工作措施:
（一）坚定信心、开拓进取、扎实工作，积极应对减收因素，确保完成预算收入任务。要完成预算任务，必须加大开发建设，要认真分析形势，积极应对困难，扎实工作，强化服务，积极推进开发建设，确保我镇财政收入任务的完成。
（二）着力保障和改善民生，加大三农投入力度。2021年支出安排要确保民生的支出，从严控制行政成本，压缩一般性支出，要加大财政对社会保障、公共卫生事业、农村合作医疗、失地农民基本生活保障、农村劳动力转移培训、农村干部及农村老干部退养补助、孤寡老人集中供养及弱势群体救助的投入，确保农业基础设施和病险水库除险加固等重点工程的支出，继续加大农村教育事业的投入。
（三）强化财政管理，健全理财机制。强化预算编制，提高预算到位率，健全预算编制、执行、监督相分离的运行机制，进一步增强预算编制的科学性。强化基本支出管理，推动项目滚动预算编制。深化国库集中支付改革，提高公务卡结算使用率，规范公务支出行为和标准，不断推进财务规范化管理，严格控制公用经费增长。
（四）注重干部队伍建设，提高财政财务人员的服务质量。按照镇党委、政府的要求，加强干部队伍作风建设，积极参加各项业务培训和教育活动，不断提高财政财务人员的综合素质，增强大局意识、效率意识、廉洁意识和服务意识。增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，干部作风明显转变，廉政意识明显增强。
各位代表，2021年我们必须看到财政工作任务的繁重，圆满完成预算和财政各项工作意义重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、主动作为，拼搏实干，积极发挥财政职能作用，努力完成各项目标任务，为开创全面建设美丽傅村的目标作出应有的贡献。
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