金华市金东区光南小学2021年预算
金华市金东区光南小学2021年预算
一、主要职能
（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
（二）机构情况，本年度机构无变动。
（三）人员情况，本部门在职教职工人数60人，离退休人数29人，学生数1319人。
二、金华市金东区光南小学2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1452.85万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户管理的资金万元、政府专项资金0万、资金0万元、单位结余0万元、上年财政结转结余0万元（各部门根据表01实际情况调整）；支出包括：一般公共服务支出1452.85万元（各部门按功能科目大类、根据表01实际情况调整）。
（二）收入预算情况说明
我校2021年收入预算1452.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1452.85万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。
（三）支出预算情况说明
我校2021年支出预算1452.85万元。
1.按支出功能分类，包括公共基础教育小学教育1117.81万元， 社会保障和就业支出159.54万元，医疗卫生与计划生育支出54.94万元，住房保障支出120.56万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出1307.77万元，日常公用经费支出 145.09 万元，项目支出 0万元。
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明
我校2021年财政拨款收支预算1452.85万元。
1.按支出功能分类，包括公共基础教育小学教育1117.81万元，社会保障和就业支出159.54万元，医疗卫生与计划生育支出54.94万元，住房保障支出120.56万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出1307.77万元，日常公用经费支出 145.09 万元，项目支出 0万元。
（五）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况（增减情况必须说明）
我校2021年一般公共预算当年拨款1452.85万元，比2020年执行数减少9.29万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出1117.81万元，占76.94%；社会保障和就业（类）支出159.54万元，占10.98%；住房保障（类）支出120.56万元，占8.30%；行政事业单位医疗支出54.94万元，占3.78%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2021年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1．2050202小学基础教育支出1117.81万元，主要用于教职工工资,工会费福利费及日常公用经费和办公设备采购等。
2.208社会保障和就业支出159.54万元。主要用于事业单位离退休、基本养老保险、职业年金及其他社会保障支出。
3.210医疗卫生与计划生育支出54.94万元。主要用于教职工医疗。
4.2210201住房保障支出120.56万元。用于教职工住房公积金。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
我校2021年一般公共预算基本支出1452.85万元，其中：
人员经费1307.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。
公用经费145.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置，其他支出。
（七）政府性基金预算支出情况说明
我校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与2020年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平，主要用于学校省市外专项事务性来客接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数下降 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车运行维护费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）
1.机关运行经费
2021年我校无机关运行经费。
2.政府采购情况
2021年我校采购预算总额33.18万元，其中：政府采购货物预算33.18万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我校所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
4.绩效目标设置情况
2021年我校专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
金华市金东区光南小学
2021年3 月16日
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