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  113307037291052297/2021-140178

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  区农业农村局（林业局）

• 发文字号：

• 发布日期：

  2021-09-17

• 公开方式：

  主动公开

目录

一．目录.......................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责...........................................................................................................................( 2 )

（二）机置...................................................................................................................................( 6 )

二、2020年度部门决算公表...................................................................................................( 7 )

三、2020年度部门决算情况明...............................................................................................( 7 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................................( 7 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................................( 7 )

（三）支出决算情况说明..........................................................................................................( 8 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................................( 8 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................( 8 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................( 17 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................................( 17 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................( 19 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................( 19)

（十）机关运行经费支出明.......................................................................................................( 21 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................................( 21 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 21 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................................( 21 )

四、名词解释...............................................................................................................................( 32 )

一、金华市金东区农业农村局汇总概况

（一）部门职责

1.统筹研究拟订“三农”工作中长期规划、计划和政策并组织实施，指导全区农业综合执法。

2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导、监督农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，指导农家乐、休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、休闲观光林业安全管理工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。负责提出农产品禁止生产区域。负责农业“三品一标”（无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和农产品地理标志）的认证和管理工作。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物疫情疫病防控，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。负责林业有害生物防治、检疫工作。

10.负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及生态保护修复的政策和规划并组织实施。组织开展森林、湿地资源和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导森林资源培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地等重点生态保护修复工程。承担林业应对气候变化的相关工作。

11.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

12.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

13.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度改革政策并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。

14.负责林业种苗监督管理。负责林木种子良种推广。管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

15.指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍。指导有关行政执法工作。

16.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

17.负责农业（包括林业，下同）投资管理。提出农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

18.推动农业领域科技体制改革和农业领域科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

19.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

20.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

21.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区农业农村局汇总部门决算包括：局本级（含原中共金华市金东区委金东区人民政府农业农村工作办公室转入经费）决算、所属金东区农业机械管理总站、金东区畜牧兽医局、金东区森林公安局、金东区农村经营管理站、金东区经济特产站、金东区农业技术推广站、金东区农林执法大队、金东区野生动植物保护管理站、金东区林业有害生物检疫站、金东区林业种苗管理站、金东区多湖动物检疫站、金东区曹宅动物检疫站、金东区澧浦动物检疫站、金东区孝顺动物检疫站、金东区生猪定点屠宰稽查大队、金东区渔政管理站。

纳入金华市金东区农业农村局汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金东区农业机械管理总站

2. 金东区畜牧兽医局

3. 金东区森林公安局

4. 金东区农村经营管理站

5. 金东区经济特产站

6. 金东区农业技术推广站

7. 金东区农林执法大队

8. 金东区野生动植物保护管理站

9. 金东区林业有害生物检疫站

10. 金东区林业种苗管理站

11. 金东区多湖动物检疫站

12. 金东区曹宅动物检疫站

13. 金东区澧浦动物检疫站

14. 金东区孝顺动物检疫站

15. 金东区生猪定点屠宰稽查大队

16. 金东区渔政管理站

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入支出总计27414.63万元,与2019年度相收入支出减少5051.53万元，下降15.56%。主要原因是：应机构改革，金东区植物保护检疫站并入金东区经济特产站，金东区农村能源办公室取消。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26565.64万元；包括财政拨款收入25035.08万元（其中，一般公共预算19540.53)万元，政府性基金预算5494.54万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1530.57万元，占收入合计5.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27414.64万元，其中基本支出2479.68万元，占9.04%；项目支出24934.95万元，占90.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入支出总计25884.07万元，与2019年相比，各减少5152.41万元，下降16.60%。主要原因是项目实施过程中有变化，减少了资金的支出。财政拨款支出年初预算数24497.12万元，完成年初预算的105.66%，主要原因是：应机构改革，金东区植物保护检疫站并入金东区经济特产站，金东区农村能源办公室取消。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出20389.52万元，占本年支出合计的74.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.84万元，下降0.82%。主要原因是：应机构改革，金东区植物保护检疫站并入金东区经济特产站，金东区农村能源办公室取消。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出20389.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.50万元，占0.63%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出4.17万元,占0.02%；教育（类）支出4.5万元,占0.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出201.14万元,占0.99%；卫生健康（类）支出79.51万元,占0.39%；节能环保（类）支出86.76万元,占0.43%；城乡社区（类）支出1078.53万元,占5.29%；农林水（类）支出18384.43万元,占90.17%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出50万元,占0.25%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出155万元,占0.76%；住房保障（类）支出216.98万元,占1.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9863.12万元，支出决算为20389.52万元,完成年初预算的83.23%，主要原因是应机构改革，金东区植物保护检疫站并入金东区经济特产站，金东区农村能源办公室取消。

其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为128.50万元，完成年初预算的813.29%，决算数大于预算数的主要原因应机构改革，金东区植物保护检疫站并入金东区经济特产站，金东区农村能源办公室取消。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因应机构改革，金东区植物保护检疫站并入金东区经济特产站，金东区农村能源办公室取消。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上级项目资金的增加。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142.48万元，支出决算为126.92万元，完成年初预算的89.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为63.06万元，支出决算为58.56万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因人员的变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的79.82%，决算数小于预算数的主要原因人员的变动。

社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的133.03%，决算数大于预算数的主要原因人员的变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的94.24%，决算数小于预算数的主要原因人员的变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.46万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

节能环保支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为13036万元，支出决算为5345.65万元，完成年初预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，项目资金的减少。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为682.92万元，支出决算为776.94万元，完成年初预算的113.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员及人员经费的增加。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因无。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为521.66万元，支出决算为542.49万元，完成年初预算的103.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员及人员经费的增加。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为455.26万元，支出决算为941.78万元，完成年初预算的123.70%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金的增加。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为427.7万元，支出决算为413.45万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中有变化，减少了资金的支出。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的59.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中有变化，减少了资金的支出。

农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为390.63万元，支出决算为200.02万元，完成年初预算的51.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中有变化，减少了资金的支出。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为91.8万元，支出决算为105.70万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金的增加。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为46.02万元，支出决算为257.87万元，完成年初预算的145.16%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金的增加。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为360.00万元，支出决算为268.30万元，完成年初预算的74.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中有变化，减少了资金的支出。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中有变化，减少了资金的支出。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为370.00万元，支出决算为64.5万元，完成年初预算的17.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目缩减。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为370.00万元，支出决算为333.00万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中有变化，减少了资金的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为223.35万元，支出决算为7428.57万元，完成年初预算的3325.98%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加的资金及上级项目资金的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为131.93万元，支出决算为148.70万元，完成年初预算的109.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为271.62万元，支出决算为232.32万元，完成年初预算的85.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为128.54万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为354.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为245.52万元，支出决算为260.34万元，完成年初预算的106.04%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算为318.58万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的4.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中有变化，减少了资金的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为658.4万元，支出决算为488.57万元，完成年初预算的74.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中有变化，减少了资金的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为21.5万元，支出决算为1717.11万元，完成年初预算的7986.55%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为44.61万元，支出决算为55.49万元，完成年初预算的124.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为205.70万元，完成年初预算的137.13%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后职能及相应项目经费的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后职能及相应项目经费的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为534.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后职能及相应项目经费的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为594.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后职能及相应项目经费的增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为264.91万元，支出决算为3501.94万元，完成年初预算的959.67%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金的增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为172.46万元，支出决算为162.88万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2479.69万元，其中：

人员经费2157.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费322.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通经费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5494.54万元，占本年支出合计的20.04%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2706.05万元，下降33.00%。主要原因是：项目的减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5494.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4267.12万元,占77.66%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1227.42万元,占22.34%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14634万元，支出决算为5494.54万元,完成年初预算的37.55%，主要原因是项目资金的缩减。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为1463.80万元，完成年初预算的48.79%，决算数小于预算数的主要原因机构改革项目资金的减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为10036.00万元，支出决算为2319.97万元，完成年初预算的23.11%，决算数小于预算数的主要原因项目资金的减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1598.00万元，支出决算为1227.42万元，完成年初预算的76.81%，决算数小于预算数的主要原因项目资金支出的减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

金东区农业农村局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95.76万元，支出决算为7.53万元，完成预算的7.86%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车的维修与购买减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.93万元，下降100%，主要原因是单位减少，经费使用减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.51万元，占86.45%，与2019年度相比，减少13.14万元，下降66.87%，主要原因是单位减少，经费使用减少；公务接待费支出决算为1.01万元，占13.41%，与2019年度相比，减少1.82万元，下降63.31%，主要原因是单位减少，经费使用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，没有出过。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为28.80万元，支出决算为6.51万元，完成预算的22.60%。决算数小于预算数的主要原因是单位减少，费用下降。

公务用车购置预算数为2.2万元，支出决算为1.01万元（含购置税等附加费用），完成预算的45.90%。决算数小于预算数的主要原因是单位减少，费用下降。主要用于经批准购置的5辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为28.80万元，支出6.51万元，完成预算的22.60%。决算数小于预算数的主要原因是单位减少，费用下降。主要用于执法、下乡、检验等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为2.09万元，支出决算为1.01万元，完成预算的48.32%。主要用于接待上级部门业务指导、联系接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位减少，费用下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待39团组，累计177人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.01万元，主要用于接待39团组，177人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为363.98万元，支出决算为254.47万元，完成年初预算的67.44%，决算数小于预算数的主要原因单位减少，费用下降；比2019年度减少14.97万元，下降5.55%，主要原因是单位减少，费用下降。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1556.09万元，其中：政府采购货物支出174.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1381.28万元。授予中小企业合同金额604.27万元，占政府采购支出总额的38.83%。其中，授予小微企业合同金额55.09万元，占政府采购支出总额的3.54%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是平时下乡、出警、培训等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市金东区农业农村局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目47个，共涉及资金17909.84万元，占一般公共预算项目支出总额的87.84%。组织对2020年度美丽乡村建设、高标准农田建设等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4780万元，占政府性基金预算项目支出总额的26.69%。

本年无部门评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

金东区农业农村局在2020年度部门决算中反映信息进村入户及农产品质量安全监管项目绩效自评结果。

信息进村入户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为209.1359万元，执行数为209.1359万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省、市安排部署，我局先后购买了设备、配备了专职人员，以“中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司”为技术依托单位，全区推进“信息进村入户”工程；二是在全区建立区级益农信息中心1个，村级益农信息社示范点12个，标准点160个，简易点145个，选派村级信息员317人，培训基层信息员951人次，健全了服务机制，充实了人员队伍、提升服务水平，提高了服务效果，益农信息社群众满意度100%。发现的问题及原因：一是未建立长效运维机制，下一步改进措施：一是充分利用现有平台开展数字建设。

金东区2020年度财政支出项目绩效自评表

项目名称          信息进村入户              

项目单位        金东区农业农村局          (盖章）

主管部门        金东区农业农村局          (盖章）

农产品质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为126.14万元，执行数为125.37万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区定量检测460批次，检测合格率100%；开展乡镇快速检测检测中心和12个乡镇全部超额完成，检测7030批次，合格率99.53%，开展了不合格产品复检等；完成农产品追溯体系建设17家；二是开展农产品质量安全宣传，放映宣传电影50场，开展了绿色无公害内检员培训和乡镇快检员培训。发现的问题及原因：一是定量检测合格率还可以进一步提升；二是项目预算准确率有待提高。下一步改进措施：一是加强沟通，提高资金执行率；二是继续做好农产品定量检测。

金华市金东区本级财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称农产品质量安全监管

项目单位金东区农业农村局质量安全监督科(盖章）

主管部门金东区农业农村局(盖章）

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指的是用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指的是用于行政事业单位职业年金缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指的是用于行政事业单位其他社会保障和就业支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指的是用于行政事业单位医疗支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指的是用于行政事业单位住房公积金支出。

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