• 信息索引号：

  11330703734490491D/2021-140244

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  金东区发改局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2021-09-18

• 公开方式：

  主动公开

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家及上级有关发展和改革工作的方针、政策和法律、法规，制定落实本区具体实施意见、方案、措施。

2、研究全区国民经济和社会发展战略，提出实现战略目标的指导思想以及相应的对策措施，引导和促进产业结构的调整。

3、负责编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，并提出主要配套对策措施，综合分析执行情况，研究经济和社会发展中的突出问题；做好各专项规划的编制指导和实施情况的督促；综合分析全区国民经济和社会发展情况，开展重大课题调研，对经济运行情况进行预测、预警；负责组织落实国防建设中的经济动员工作。

4、负责全区固定资产投资、基本建设和重点项目的综合管理，承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等工作；指导、协调重要项目争取及资金筹措工作。

5、指导重大、重点项目的前期工作，提出全区重点项目计划安排、检查监督和协调工作。做好区重点项目、重点外资项目和专项贷款项目的包装、实施工作，积极向上争取资金、贷款。配合有关部门做好外资项目洽谈、招商项目编制，负责核准限额内外商投资项目。

6、负责企业投资基本建设项目备案；负责企业投资基本建设核准项目和政府投资项目审批；受理并办理各类行政许可，接受并办理各类相关咨询。

7、负责前瞻性、全局性的重大改革课题研究；指导推进和综合协调体制改革，组织拟定全区体制改革的总体规划和实施意见；牵头推进综合性改革试点，协调参与有关专项经济体制改革方案；拟定并指导和组织实施投融资、价格等体制改革方案；提出有关全区经济社会发展制度创新的政策措施建议；负责中心镇改革试点和培育工作；参与拟定有关社会、民生等方面的改革政策；组织起草、审核综合性改革政策。

8、牵头负责现代服务业发展综合配套改革试点；拟定全区服务业的发展战略和重大政策，指导和协调服务业发展；组织实施现代服务业集聚区建设；负责安排服务业建设项目，并组织对服务业发展工作进行考核；指导和督促相关部门做好生产性服务业工作。

9、研究并提出发展新能源和可再生能源的政策措施；负责能源、新能源和可再生能源固定资产投资项目的审核、申报；负责固定资产投资项目节能评估审查。

10、贯彻执行党和国家有关物价管理的方针、政策和法律、法规，制定本区具体实施意见、方案、措施，并组织指导、监督全区的执行情况。

11、根据上级下达的物价控制目标，编制区管商品价格收费调整计划，提出实施控制目标的措施。

12、负责对放开商品价格的规范和引导，按照价格管理权限，协调、处理价格争议。

13、负责全区行政事业性收费、公用事业和公益性服务价格、重要的专业服务价格管理。组织实施行政事业性收费公示制度。根据价格管理权限，负责审核、审批本辖区的定价（调价）项目。

14、负责本辖区重要商品的价格监测、成本调查、价格预警以及价格管理中的重点、热点问题调查，及时提出价格管理的意见和建议。

15、负责本辖区内涉案物品的价格认定工作，并根据单位委托，开展价格咨询等工作。

16、承办上级业务主管部门及区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区发展和改革局决算包括：局本级决算、局属金华市金东区价格认证中心决算。

纳入金华市金东区发展和改革局汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金华市金东区发展和改革局（本级）

2.金华市金东区价格认证中心

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,999.23万元，支出总计1,999.23万元,与2019年度相比，收、支总计各增加0.14万元，增长0.07%。主要原因是：一般公共服务支出增加970.06万元，社会保障和就业支出减少8.3万元，卫生健康支出增加0.43万元，节能环保支出减少379.98万元，城乡社区支出减少353.31万元，农林水支出减少3万元，商业服务等支出减少142.73万元，住房保障支出减少68.44万元，粮油物资储备支出减少141.73万元，抗疫特别国债安排支出增加127.13万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,999.23万元；包括财政拨款收入1,986.22万元（其中，一般公共预算1,859.09万元，政府性基金预算127.13万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.01万元，占收入合计0.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,999.23万元，其中基本支出619.14万元，占30.97%；项目支出1,380.09万元，占69.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1986.22万元，与2019年相比，各减少12.87万元，下降0.64%。主要原因是：一般公共服务支出增加957.05万元，社会保障和就业支出减少8.3万元，卫生健康支出增加0.43万元，节能环保支出减少379.98万元，城乡社区支出减少353.31万元，农林水支出减少3万元，商业服务等支出减少142.73万元，住房保障支出减少68.44万元，粮油物资储备支出减少141.73万元，抗疫特别国债安排支出增加127.13万元等；财政拨款支出年初预算数1954.18万元，完成年初预算的101.64%，主要原因是：一般公共服务支出减少75.6万元，社会保障和就业支出减少12.24万元，卫生健康支出减少2.37万元，住房保障支出减少4.89万元，抗疫特别国债安排支出增加127.13万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,859.09万元，占本年支出合计的92.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.31万元，增长8.99%。主要原因是：一般公共服务支出增加897.05万元，社会保障和就业支出减少8.3万，卫生健康支出增加0.43万元，节能环保支出减少379.98万元，农林水支出减少3万元，商业服务等支出减少142.73万元，住房保障支出减少68.44万元，粮油物资储备支出减少141.73万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,859.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,755.43万元，占94.42%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出45.43万元,占2.44%；卫生健康（类）支出21.65万元,占1.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.57万元,占1.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1954.18万元，支出决算为1,859.09万元,完成年初预算的95.13%，主要原因是一般公共服务支出减少75.6万元，社会保障和就业支出减少12.24万元，卫生健康支出减少2.37万元，住房保障支出减少4.89万元等。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.55万元，支出决算为45.66万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算偏差。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58.5万元，支出决算为49.05万元，完成年初预算的83.85%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏差。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为105万元，支出决算为60.01万元，完成年初预算的57.15%，决算数小于预算数的主要原因是“十四五”规划编制项目尾款在下一年度支付。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为7万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的46.43%，决算数小于预算数的主要原因价格监测省级专项经费指标下达较晚，部分费用在下一年度支付。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为56.62万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算偏差。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为710.95 万元，支出决算为686.19万元，完成年初预算96.52的%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算偏差。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.97万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏差。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏差。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的0.2%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏差。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的47.33%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.52万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的89.87%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏差。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.46万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出619.14万元，其中：

人员经费505.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利费支出、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金。

公用经费113.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出127.13万元，占本年支出合计的6.36%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少226.18万元，下降64.02%。主要原因是：城乡社区支出减少353.31万元，抗疫特别国债安排支出增加127.13万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出127.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出127.13万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为127.13万元,主要原因是抗疫特别国债安排（类）支出127.13万元。其中：

抗疫国债特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）稳岗就业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是服务业重点企业奖励支出127.13万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为3.21万元，完成预算的69.57%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少0.87万元，公务用车运行维护费减少0.52万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.68万元，占83.53%，与2019年度相比，增加2.68万元，主要原因是公务用车2020年由粮食管理总站调拨到发改局下属投资建设项目服务中心，年初预算3.2万元安排在发改局；公务接待费支出决算为0.53万元，占16.47%，与2019年度相比，减少0.55万元，下降51.13%，主要原因是疫情期间省级部门调研次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元，支出决算为2.68万元，完成预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少0.52万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.2万元，支出2.68万元，完成预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少0.52万元。主要用于投资建设项目服务中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.4万元，支出决算为0.53万元，完成预算的37.86%。主要用于接待省级部门调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间省级部门调研次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组，累计108人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于省级相关部门接待11团组，108人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为58.5万元，支出决算为103.96万元，完成年初预算的177.7%，决算数大于预算数的主要原因是支付编外人员劳务费49万元；比2019年度增加33.79万元，增长43.49%，主要原因是编外人员劳务费支出增长33万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额113.26万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的88.29%。其中，授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的88.29%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，发改局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，发改局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金1859.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“服务业企业奖励”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金127.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“分布式光伏发电补助”“村邮站运行经费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1859.09万元，政府性基金预算支出127.13万元。其中，对“分布式光伏发电补助”“村邮站运行经费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，严格执行相关制度，基本完成了年度工作目标。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，标准地环评报告编制等购买服务、“十四五”规划前期课题编费、政策性农村住房保险费3个项目评价为合格，发展与改革专项资金1个项目评价为不合格，其余17个项目评价为优秀。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

发改局在2020年度部门（单位）决算中反映分布式光伏发电补助及村邮站运行经费项目绩效自评结果。

分布式光伏发电补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为922.18万元，执行数为921.96万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：支付2019年度分布式光伏发电补助922.18万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时发放相关补贴。

村邮站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为148.61万元，执行数为148.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付村邮员工资及评选先进工作者等经费148.61万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时发放相关经费。

附件

金华市金东区本级财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称   金华市区分布式光伏发电补助          

项目单位        金东区发展和改革局     (盖章） 

主管部门        金东区发展和改革局     (盖章）

金华市金东区本级财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称              村邮站运行经费          

项目单位        金东区发展和改革局    (盖章） 

主管部门        金东区发展和改革局     (盖章）

    2.财政评价项目绩效评价结果

无

3.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

 金华市金东区发展和改革局（汇总）.XLS金华市金东区价格认证中心.XLS价格认证.DOC发改局本级.DOC金华市金东区发展和改革局（本级）.XLS