• 信息索引号：

  11330703MB15119294/2021-140261

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  区文旅局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2021-09-18

• 公开方式：

  主动公开

一、概况..........................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表................................................. ......................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.......................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明..........................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 11 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 11 )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................( 13 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 13 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................( 13 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................( 14 )

四、名词解释.................................................................................................................( 20 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.统筹规划全区文化事业、文物事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订相关政策、发展规划和年度计划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。负责全区文化艺术、文物和旅游人才队伍建设。

2.践行社会主义核心价值观，把握正确方向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性、代表性、示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导全区群众文化工作和基层文化活动。指导、协调全区性重大文化和旅游活动。

3.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导区重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

5.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

6.组织文化、文物资源调查。负责全区文物保护利用工作。协同相关部门负责本行政区域历史文化名镇（村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。监督管理全区文物保护单位和其他不可移动文物。负责和指导社会文物的管理。组织文物保护宣传。

7.负责推进或协助推进本区重大文化和旅游产业项目的招商引资。指导文化和旅游项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

8.负责全区文化旅游整体形象宣传推广，培育和完善文化和旅游市场，组织开展对外交流、合作和宣传、推广工作，组织指导重要文化和旅游产品、商品开发。

9.负责文化和旅游市场主体经营行为监督管理，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10.按照市区职权划分，指导监督文化市场综合行政执法，指导全区文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化和旅游行业安全监督管理。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和旅游领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力推动优秀传统文化传承发展，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区文化和旅游局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市金东区文化和旅游局汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金华市金东区文化市场行政执法大队；

2.金华市金东区文化馆。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、公共服务科、产业发展科、市场管理科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,860.08万元，支出总计5,860.08万元,与2019年度相比，各减少108.51万元，下降1.82%。主要原因是：因疫情影响。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,681.42万元；包括财政拨款收入5,551.88万元（其中，一般公共预算2,396.06万元，政府性基金预算3,155.82万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.72%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入129.54万元，占收入合计2.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,860.08万元，其中基本支出526.99万元，占8.99%；项目支出5,333.09万元，占91.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,730.54万元，支出总计5,730.54万元，与2019年相比，各减少165.56万元，下降2.81%。主要原因是因疫情影响；财政拨款支出年初预算数7722.89万元，完成年初预算的74.2%，主要原因是因疫情影响。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,574.72万元，占本年支出合计的43.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加703.07万元，增长37.56%。主要原因是因疫情影响。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,574.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.18万元，占1.48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,446.79万元,占95.03%；社会保障和就业（类）支出37.71万元,占1.46%；卫生健康（类）支出17.41万元,占0.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.63万元,占1.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2622.89万元，支出决算为2,574.72万元,完成年初预算的98.16%，决算数与预算数基本持平。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的51.65%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，部门业务经费有所结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为232.91万元，支出决算为240.95万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为856万元，支出决算为206.03万元，完成年初预算的24.1%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，项目减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为396.23万元，支出决算为193.63万元，完成年初预算的48.87%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，项目减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的原因是无。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为94.97万元，支出决算为110万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为651.2万元，支出决算为1033.08万元，完成年初预算的158.64%，决算数大于预算数的主要原因疫情影响，项目有所调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为80万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的23.6%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，项目减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为123.53万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的51.43%，决算数大于预算数的主要原因疫情影响，项目减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为540.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因疫情影响，项目有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.31万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的原因是基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的83.62%，决算数大于小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的16.5%，决算数大于预算数的主要原因资金调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的原因是基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.03万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的原因是基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出526.89万元，其中：

人员经费431.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,155.82万元，占本年支出合计的53.85%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加116.43万元，增长3.83%。主要原因是：项目有所调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,155.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元,占0.1%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,926.33万元,占92.73%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出135万元,占4.28%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出91.5万元,占2.9%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5100万元，支出决算为3,155.82万元,完成年初预算的62%，主要原因是疫情影响。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因财政追加上级旅游项目补助经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为2200万元，支出决算为143万元，完成年初预算的6.5%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，项目减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为485.5万元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，项目减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2100万元，支出决算为1010.6万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，项目减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为135万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因疫情影响，项目有所调整。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.5万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，增加抗疫资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为0.53万元，完成预算的16%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是疫情影响；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0.53万元，占100%，与2019年度相比，减少0.59万元，下降53%，主要原因是严格执行各项规定，从严审批控制三公经费支出项目及疫情影响。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.3万元，支出决算为0.53万元，完成预算的16%。主要用于接待上级及业务单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项规定，从严审批控制三公经费支出项目，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计38人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于接待上级及业务单位4团组，38人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为102万元，支出决算为86.11万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因人员变动；比2019年度增加7.51万元，增长9.6%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额702.22万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出699.35万元。授予中小企业合同金额702.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额115万元，占政府采购支出总额的16.38%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，文旅局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金东区文化和旅游局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1423.5万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对2020年度金东区旅游公共服务设施建设工程、旅游发展专项等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1410.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的28%。

组织对“金华市区疫后文旅行业重振专项经费”“旅游发展专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1410.3万元。其中，无项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，2个进行绩效评价的项目总体情况较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

本部门（单位）2020年度只有一个预算项目。

金东区文化和旅游局在2020年度部门（单位）决算中反映文旅企业补助配套资金及旅游发展专项项目绩效自评结果。

旅游发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1490万元，执行数为1410.3万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是1.验收完工46个景区村庄；二是验收完工7个景区镇。发现的问题及原因：一是景区村庄创建项目中，旅游厕所、新建游客中心等基建项目由于政策处理慢、施工难度大等原因，影响工程实施和资金拨付；二是省A级景区镇后续创建资金拨付，工程开工拨付50%、审计完成拨付至100%的原则，部分创建工程因未通过评定、审计台账未及时上交等因素影响，导致部分乡镇的剩余创建资金未拨付。下一步改进措施：我们将严格按照《中华人民共和国预算法》要求，加强预算编制科学性、准确性、精细化，加强全过程绩效管理，督促项目加快进度与资金拨付。编制预算时，将结合业务实际合理制定绩效指标，明确时限绩效目标的相关举措，避免项目进度缓慢或未达到预定目标等情况。针对跨年度项目，将按年度工作量将项目总体绩效目标分解，加强绩效监控，建立动态绩效评价机制，实施全过程绩效管理。

金东区2020年度财政支出项目绩效自评表

项目名称          旅游发展专项                   

项目单位        金东区文化和旅游局       (盖章） 

主管部门        金东区文化和旅游局       (盖章） 

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

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