• 信息索引号：

  11330703355472015N/2021-140280

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  区卫健局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2021-09-22

• 公开方式：

  主动公开

金华市金东区卫生健康局（汇总）

2020年度部门决算

目录

一、概况..................................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责................................................................................................( 2 )

（二）机构置................................................................................................................( 4 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.......................................................................... ( 5 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.................................................................. .....( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................... .... ....( 5 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................. ........( 5 )

（三）支出决算情况说明............................................................................. ..............( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................... .....................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................. .... .... .............( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. .... ..........................( 13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......... .... .............................( 14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........... ...........................( 16 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( 17 )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................................( 19 )

（十一）政府采购支出说明.........................................................................................( 19 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................( 19 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................................( 19 )

四、名词解释..................................................................................................................( 39 )

一、概况

（一）部门职责

1.组织拟订全区卫生健康事业发展规划和政策并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急措施，指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录以及省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织开展食品安全风险监测、评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度。

8.开展人口监测预警，负责计划生育管理和服务工作。

9.负责制定农村卫生、社区卫生和妇幼健康服务发展规划。负责开展社区卫生服务体系、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，落实乡村医生管理制度。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.组织拟订卫生健康科技发展规划，组织重大卫生问题研究和重点科研项目攻关，指导科技成果的转化和推广。组织实施继续医学教育相关工作。

12.拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各类卫生创建和全民健康促进工作。

13.负责本区重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，围绕贯彻实施健康中国、健康浙江和健康金华战略，推动健康金东建设。深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区卫生健康局汇总部门决算包括：局本级决算、局属参公单位决算、局属事业单位决算。纳入金华市金东区卫生健康局汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

区卫生监督所、区药品医疗成本核算中心、区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、金东区中医院、多湖街道社区卫生服务中心、东孝街道社区卫生服务中心、澧浦镇中心卫生院、塘雅镇卫生院、岭下镇卫生院、江东镇卫生院、源东乡卫生院、塘雅镇含香卫生院、赤松镇中心卫生院、金东区第二人民医院、傅村镇卫生院、孝顺镇鞋塘卫生院、孝顺镇低田卫生院。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划财务信息科、法规与监督科、公共卫生与疾病控制科、医政医管科、人口监测与家庭发展科、健康促进科。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计58,180.18万元，支出总计58,180.18万元,与2019年度相比，各增加12509.34万元，增长27.39%。主要原因是：增加金华市金东区第二人民医院迁建工程专项债券资金5000万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计54,486.06万元；包括财政拨款收入21,872.35万元（其中，一般公共预算20,000.7万元，政府性基金预算1,871.65万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计40.14%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入26,964.72万元，占收入合计49.49%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,648.99万元，占收入合计10.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计46,538.15万元，其中基本支出27,488.79万元，占59.07%；项目支出19,049.36万元，占40.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计24,264.45万元，支出总计24,264.45万元，与2019年相比，各增加4505.36万元，增长22.8%。主要原因是新增新型冠状病毒疫情，一般公共预算财政拨款增加，年初财政拨款结转结余较上年增加；财政拨款支出年初预算数19640.48万元，完成年初预算的123.54%，主要原因是新增新型冠状病毒疫情防控项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19,880.19万元，占本年支出合计的42.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3360.07万元，增长20.34%。主要原因是：新增新型冠状病毒疫情。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19,880.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.57万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出201.64万元,占1.01%；卫生健康（类）支出19,392.98万元,占97.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出122.4万元,占0.62%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出129.51万元,占0.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出30.1万元,占0.15%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17090.48万元，支出决算为19,880.19万元,完成年初预算的116.32%，主要原因是2020年度上级一般转移支付资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为3.6万元，2020年支出决算为3.57万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为113.26万元，2020年支出决算为110.89万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为53.70万元，2020年支出决算为53.16万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因按实际支出执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2020年年初预算为35.66万元，2020年支出决算为32.12万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于预算数的主要原因按实际支出执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年年初预算为7.28万元，2020年支出决算为5.47万元，完成年初预算的75.14%，决算数小于预算数的主要原因按实际支出执行。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为256.76万元，2020年支出决算为284.99万元，完成年初预算的110.99%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2020年年初预算为769.79万元，2020年支出决算为491.57万元，完成年初预算的63.86%，决算数小于预算数的主要原因为年初预算调整，部分指标收回，新增新型冠状病毒疫情，部分指标调整使用。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。2020年年初预算为838万元，2020年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为市级指标下达时列入卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2020年年初预算为8605.77万元，2020年支出决算为8035.23万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于预算数的主要原因为2020年度上级一般转移支付资金年初预算时列入乡镇卫生院，到位时列入其他基层医疗卫生机构支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为2196.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为2020年度上级一般转移支付资金年初预算时列入乡镇卫生院，金东区多湖街道社区服务中心迁建及医养楼建设项目、金东区东孝街道社区服务中心迁建工程年初预算时列入城市社区卫生机构，到位时列入其他基层医疗卫生机构支出。   卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2020年年初预算为704.22万元，2020年支出决算为577.62万元，完成年初预算的82.02%，决算数小于预算数的主要原因为金东区疾控中心洗消中心基建项目实施进度慢，财政指标收回。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2020年年初预算为324.49万元，2020年支出决算为329.86万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于预算数的主要原因为上级补助项目经费调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2020年年初预算为12.97万元，2020年支出决算为8.18万元，完成年初预算的63.07%，决算数小于预算数的主要原因为原计划用于购买存放疫苗的配套设备由金东区疾控中心统一购买。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2020年年初预算为3247.97万元，2020年支出决算为2660.83万元，完成年初预算的81.92%，决算数小于预算数的主要原因为2020年度上级一般转移支付资金年初预算时列入基本公共卫生服务，到位时列入其他基层医疗卫生机构支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2020年年初预算为332.32万元，2020年支出决算为1023.73万元，完成年初预算的308.06%，决算数大于预算数的主要原因为2020年新增新型冠状病毒疫情，疫情防控项目经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2020年年初预算为20万元，2020年支出决算为423.43万元，完成年初预算的2117.15%，决算数大于预算数的主要原因为2020年突发新型冠状病毒，新型冠状病毒防控经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为196.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为2020年家庭医生签约市级补助经费年初预算时列入基本公共卫生服务，到位时列入其他公共卫生支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2020年年初预算为15万元，2020年支出决算为20.48万元，完成年初预算的136.53%，决算数大于预算数的主要原因为2020年中医馆建设中央补助资金增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2020年年初预算为21.6万元，2020年支出决算为15.08万元，完成年初预算的69.81%，决算数小于预算数的主要原因为其中4.24万元为单位精简车辆使用开支节约下来的费用，2.28万元为资本性支出，未购买日常公用经费中的空调。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为金东区孝顺镇低田卫生院村级卫生计生服务员项目经费列支。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。2020年年初预算为981.23万元，2020年支出决算为808.15万元，完成年初预算的82.36%，决算数小于预算数的主要原因为2020年上级转移支付资金到位时列入其他卫生健康支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为22.85万元，2020年支出决算为22.6万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因为按实际支出执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为46.08万元，2020年支出决算为46.06万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因为按实际支出执行。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。2020年年初预算为11.5万元，2020年支出决算为2.69万元，完成年初预算的23.39%，决算数小于预算数的主要原因为项目执行进度缓慢，预算调整使用。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2020年年初预算为406.46万元，2020年支出决算为2006.81万元，完成年初预算的493.73%，决算数大于预算数的主要原因为2020年上级转移支付项目资金增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2020年年初预算为92.7万元，2020年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为上级转移支付项目资金下达时列入卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为122.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为下达中央改厕项目资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为133.86万元，2020年支出决算为129.51万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因为按实际支出执行。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2020年年初预算为33.4万元，2020年支出决算为30.1万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因为年中财政为了控制项目资金使用收回3.3万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,127.93万元，其中：

人员经费10,595.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2,532.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,045.17万元，占本年支出合计的4.39%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加161.23万元，增长5.17%。主要原因是按项目实际进度拨款支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,045.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出731.33万元,占35.76%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出156.84万元,占7.67%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出1,157万元,占56.57%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2550万元，支出决算为2,045.17万元,完成年初预算的80.2%，主要原因是按项目实际进度拨款支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因一般转移支付项目补助资金到位时列入城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为252万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的18.51%，决算数小于预算数的主要原因一般转移支付项目补助资金到位时未列入城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2298万元，支出决算为638万元，完成年初预算的27.76%，决算数小于预算数的主要原因一般转移支付项目补助资金到位时未列入城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因一般转移支付项目补助资金到位时列入其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因一般转移支付项目补助资金到位时列入抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。

公共卫生体系建设（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为157万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因一般转移支付项目补助资金到位时列入公共卫生体系建设（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为119.02万元，支出决算为105.32万元，完成预算的88.49%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为104.28万元，占99.02%，与2019年度相比，增加60.78万元，增长139.72%，主要原因是新增购置经批准购置的3辆公务用车；公务接待费支出决算为1.03万元，占0.98%，与2019年度相比，减少0.44万元，下降29.93%，主要原因是厉行节俭，减少不必要的公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为117.12万元，支出决算为104.28万元，完成预算的89.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置预算数为66.35万元，支出决算为65.18万元（含购置税等附加费用），完成预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与预算数基本持平。主要用于经批准购置的3辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为50.77万元，支出39.1万元，完成预算的77.01%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。

（3）公务接待费预算数为1.91万元，支出决算为1.03万元，完成预算的53.93%。主要用于接待考察、调研、学习、检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计112人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.03万元，主要用于国内工作公务接待。接待12团组，112人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为256.76万元，支出决算为82.47万元，完成年初预算的32.12%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，缩减机关运行经费；比2019年度增加13.88万元，增长20.24%，主要原因是局下属参照公务员法管理事业单位金华市金东区卫生监督所办公设备购置增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,351.07万元，其中：政府采购货物支出1,609.44万元、政府采购工程支出397.13万元、政府采购服务支出344.5万元。授予中小企业合同金额1,384.54万元，占政府采购支出总额的58.89%。其中，授予小微企业合同金额744.86万元，占政府采购支出总额的31.68%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，金华市金东区卫生健康局本级及所属各单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是医疗专业用车；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金东区财政部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金10281.71万元，占一般公共预算项目支出总额的56.74%。组织对2020年度抗疫特别国债安排的支出、金东区中医院新院区建设、多湖街道社区卫生服务中心迁建工程及医养楼建设项目、金东区赤松镇中心卫生院住院楼、食堂、警务室修缮工程等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1348.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.96%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）

金华市金东区卫生健康局在2020年度部门决算中反映金东区基层卫生补偿机制改革专项资金及卫生监督项目绩效自评结果。

金东区基层卫生补偿机制改革专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10100.82万元，执行数为10007.7441万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：一是基本人员经费补助、其他人员经费（考核奖和年休假未休报酬）等财政专项补助已全部落实；二是政府购买基本医疗卫生服务以标化工作当量确定的财政付费标准前三季度已进行了预拨；三是政府购买重大公共卫生服务（特别是疫情防控支出）、家庭医生有效签约服务、村卫生室购买服务等都有序推进。下一步改进措施：加强项目验收考核。

金东区2020年度财政支出项目绩效自评表

项目名称 金东区基层卫生补偿机制改革专项资金                          

项目单位     金东区卫生健康局           (盖章）

主管部门                               (盖章）

卫生监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.4万元，执行数为32.11万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：及时支付，完成执行率。发现的问题及原因：资金使用规划待完善。下一步改进措施：进一步合理安排。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果

绩效评价结果：优秀

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

25.公共卫生体系建设（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）：指抗疫特别国债安排的落实援企稳岗政策相关支出。

金华市金东区卫生健康局(汇总)决算公开表.XLS

附件：金东区2020年基层医疗卫生服务能力提升专项资金补助项目绩效自评报告.doc

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金东区疾控中心决算公开文档.DOC

2020年疾控中心决算公开附件.xls

金东区傅村镇卫生院决算公开文档.DOC

金东区多湖街道中心院决算公开文档.DOC

金东区多湖街道中心院决算公开附表.XLS

金东区东孝街道社区卫生服务中心部门决算公开文档.DOC

金东区第二人民医院决算公开文档.DOC

金东区赤松镇中心卫生院决算公开文档.DOC

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金东区卫生监督所决算公开文档.doc

金华市金东区赤松镇中心卫生院决算公开附表.XLS

金东区源东乡卫生院决算公开文档.DOC

金东区药品成本核算中心决算公开文档.DOC

金东区孝顺镇鞋塘卫生院决算公开文档.doc

金东区孝顺镇低田卫生院决算公开文档.DOC

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金东区塘雅镇卫生院决算公开文档.DOC

金东区塘雅镇含香卫生院决算公开文档.DOC

金华市金东区第二人民医院决算公开附表.XLS

金华市金东区塘雅镇含香卫生院决算公开附表.XLS

金华市金东区岭下镇卫生院决算公开附表.XLS

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金华市金东区澧浦镇中心卫生院决算公开附表.XLS

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金华市金东区傅村镇卫生院决算公开附表.XLS

金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心决算公开文档.DOC

金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心决算公开附表.XLS

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金华市金东区孝顺镇低田卫生院决算公开附表.XLS

金华市金东区卫生健康局（本级）决算公开附表.XLS

金华市金东区卫生监督所决算公开附表.XLS

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