金华市金东区教育体育局汇总2020年度部门决算
金华市金东区教育体育局2020年度部门（单位）决算
目录
一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2020年度部门（单位）决算公开表
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门（单位）职责
1. 1. 教育线
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。
（2）研究全区教育改革与发展的重大问题；编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。
（3）提出本区教育经费的财政预算建议方案，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全区教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。
（4）负责全区教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全区教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；配合做好师范院校毕业生就业工作；负责本系统的机构编制、人事管理与劳动工资工作。
（5）负责全区教育科学研究工作；综合管理全区普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。
（6）负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
（7）指导全区各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践。
（8）归口管理全区的学历教育及招生工作。
（9）负责法律规定的教育行政执法工作。
（10）负责教育基本信息的统计、分析和发布；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。
（11）承办区委、区政府交办的其他事项。
2、体育线
（1）贯彻执行国家及省、市关于体育工作的方针、政策、法律、法规。
（2）制定全区体育发展战略，编制全区体育事业发展规划，指导和推动体育体制改革，加强体育人才队伍建设，协调区域性体育发展。
（3）指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，实施全民健身工程建设。
（4）统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育运动项目设置与重点布局，并组织落实；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。
（5）贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》，培育、发展体育产业，编制全区体育产业发展规划；审核体育经营专业技术人员的资格。
（6）协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责本区体育设施建设和公共体育设施的监督检查，指导全区体育设施建设；加强对体育固定资产的管理和监督。
（7）组织和指导体育宣传、科研教育工作，培训体育干部、专业人才和社会体育骨干，加强体育队伍的思想政治工作；开展全区体育的对外合作与交流。
（8）负责全区体育社团、体育类民办非企业单位的资格审查和管理；依法管理健身气功。
（9）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，金华市金东区教育体育局（汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入金华市金东区教育体育局（汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 局本级2.金东区教育体育局教育中心3.金东区招生考试指导中心4.金东区青少年业余体育学校5.金东区实验小学6.金东区曙光小学7.金东区曹宅镇中心小学8.金东区曹宅镇初级中学9.金东区塘雅中心学校10.金东区含香小学11.金东区澧浦镇中心小学12.金东区澧浦镇初级中学13.金东区岭下镇中心小学14.金东区江东镇中心小学15.金东区光南小学16.金东区光南中学17.金东区源东中心学校18.金东区实验二小19.金东区实验中学20.金东区实验幼儿园21.金东区孝顺镇初级中学22.金东区孝顺镇中心小学23.金东区傅村镇初级中学24.金东区傅村镇中心小学25.金东区鞋塘初级中学26.金东区鞋塘中心小学27.金东区仙桥小学28.金东区赤松中心小学29.金东区仙桥初级中学。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计69,172.4万元，支出总计69,172.4万元,与2019年度相比，增加6703.9万元，增长10.73%。主要原因是：人员经费增加和项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计68,727.74万元；包括财政拨款收入68,551.42万元（其中，一般公共预算66,116.94万元，政府性基金预算2,434.48万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.74%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入176.32万元，占收入合计0.26%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计69,172.4万元，其中基本支出43,044.29万元，占62.23%；项目支出26,128.11万元，占37.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计68,996.08万元，支出总计68,996.08万元，与2019年相比，各增加6994.74万元，增长11.28%。主要原因是教师待遇补差致人员经费增加和公办幼儿园建设、美丽校园建设、义务教育改善办学条件等项目支出增加；财政拨款支出年初预算数64681.32万元，完成年初预算的106.67%，主要原因是年末比年初结转减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出66,519.78万元，占本年支出合计的96.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11709.04万元，增长21.36%。主要原因是：教师待遇补差致人员经费增加和公办幼儿园建设、美丽校园建设、义务教育改善办学条件等项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出66,519.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出57,497.73万元,占86.44%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出520.71万元,占0.78%；社会保障和就业（类）支出4,335.49万元,占6.52%；卫生健康（类）支出1,525.2万元,占2.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,637.65万元,占3.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算62812.32万元，支出决算为66,519.78万元,完成年初预算的105.90%，主要原因是人员经费预算增加和项目支出预算增加。其中：
205（类）02（款）03（项）。年初预算为11982.85万元，支出决算为13152.16万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因教师待遇补差等财政追加。
205（类）02（款）99（项）。年初预算为13610.30万元，支出决算为17789.79万元，完成年初预算的130.71%，决算数大于预算数的主要原因是教师待遇补差和工资增长等财政安排。
207（类）01（款）08（项）。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因政府机构改革，文化事业管理职能从本部门转出。
207（类）01（款）09（项）。年初预算为186.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因政府机构改革，文化事业管理职能从本部门转出。
207（类）01（款）11（项）。年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因政府机构改革文化事业管理职能从本部门转出。
207（类）01（款）12（项）。年初预算为106.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因政府机构改革，文化事业管理职能从本部门转出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43,022.37万元，其中：
人员经费37,736.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利费支出、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金。
公用经费5,285.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,476.31万元，占本年支出合计的3.58%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2806.46万元，下降53.12%。主要原因是：大部分支出都安排在一般公共预算财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,476.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,833.02万元,占74.02%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出643.29万元,占25.98%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1869万元，支出决算为2,476.31万元,完成年初预算的132.49%，主要原因是财政安排。其中：
229（类）60（款）03（项）。年初预算为0万元，支出决算为643.29万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因体育场地基础设施建设和维护、体育人才后备基地补助、金东籍男足队员补助、乡镇多功能运动场和百姓健身房补助、幼儿体育工作补助等支出的增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.60万元，支出决算为1.8万元，完成预算的6.52%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元，占85.41%，与2019年度相比，减少1.26万元，下降45.03%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务接待费支出决算为0.26万元，占14.59%，与2019年度相比，减少0.41万元，下降60.8%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：。
（1）公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元，支出决算为1.54万元，完成预算的48.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%，主要原因是未安排预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为3.2万元，支出1.54万元，完成预算的48.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。主要用于教育中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为24.4万元，支出决算为0.26万元，完成预算的1.1%。主要用于接待外县市相关部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计23人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.26万元，主要用于外县市相关部门接待3团组，23人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为180.41万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的26.87%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约；比2019年度减少15.92万元，下降24.72%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额13,951.9万元，其中：政府采购货物支出1,964.22万元、政府采购工程支出11,155.69万元、政府采购服务支出832万元。授予中小企业合同金额13,951.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额479.7万元，占政府采购支出总额的3.44%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，金华市金东区教育体育局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是教育中心公务使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，金华市金东区教育体育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目26个，共涉及资金20864.79万元，占一般公共预算项目支出总额的88.80%。组织对2020年度江东实验小学扩建、运动场所建设工程以奖代补等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1697.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.53%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。
金华市金东区教育体育局在2020年度部门（单位）决算中反映金东区曙光小学报告厅维修翻新、体育馆屋面翻新工程及金东区实验中学校园维修改造工程项目绩效自评结果。
金东区曙光小学报告厅维修翻新、体育馆屋面翻新工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为110万元，执行数为106.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是完成了学校报告厅屋面、墙面、天棚、地面、电器安装；二是体育馆网架翻新。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
金东区2020年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 金东区曙光小学报告厅维修翻新、体育馆屋面翻新工程
项目单位 金华市金东区曙光小学 (盖章）
主管部门 金华市金东区教育体育局 (盖章）
一、项 目 基 本 概 况
项目负责人 王吕 联系电话 1*******9
地 址 金东区丹溪东路曙光小学 邮编 321015
项目起止时间 2020.7.12～2020.8.26
计划安排资金（万元） 110 实际到位资金（万元） 110
其中：中央财政 其中：中央财政
省财政 省财政
市财政 市财政
区财政 110 区财政 110
其它 其它
实际支出（万元） 106.7253
二、项目支出明细情况
支出内容
（经济科目） 计划支出数
（万元） 实际支出数
（万元）
建筑安装工程支出 95.1013
待摊投资支出 11.624
支出合计 110 106.7253
三、项目绩效情况
预 期 实 际
项目绩效目标及 实施计划完成情况 校园文化建设项目主要内容：1、对学校报告厅屋面、墙面、天棚、地面、电器安装进行维修改造；2、体育馆网架翻新 1、完成了学校报告厅屋面、墙面、天棚、地面、电器安装2、体育馆网架翻新
存在问题
（可另附说明） 无
改进承诺
（可另附说明） 无
四、评价指标
基本指标 具体指标 指标分值 评价得分
1.目标设定情况 依据的充分性 5 5
目标的明确度 4 4
目标的合理性 4 4
完成的可能性 4 4
2.目标完成程度 目标完成率 5 5
目标完成质量 5 5
完成的及时性 4 4
验收的有效性 4 4
3.组织管理水平 管理制度保障 4 4
支撑条件保障 4 4
质量管理水平 4 4
4.项目实施效益 经济效益 5 5
社会效益 5 5
可持续性影响 4 4
公众满意度 4 4
业务指标得分小计 65 65
1.资金落实情况 资金到位率 4 4
资金到位及时性 4 4
2.实际支出情况 资金使用率 5 4
资金支出的相符性 5 5
资金支出的合规性 5 5
3.财务管理状况 制度的健全性 3 3
管理的有效性 3 3
信息的及时性 3 3
信息的完整性 3 3
财务指标得分小计 35 34
综合得分 100 99
五、评价等次： 优秀
备注：90(含)～100分为优、80（含）～90分为良、60（含）～80分为中、60分以下为差。
六、评价人员
姓名 职称/职务 单 位 签字
张根兵 校长 金东区曙光小学
王吕 副校长 金东区曙光小学
周文聪 办公室主任（兼校监会主任） 金东区曙光小学
胡杰 总务主任 金东区曙光小学
填报人（签字）：
年 月 日
评价组组长（签字）：
年 月 日
评价单位负责人（签字并盖章）：
年 月 日
金东区实验中学校园维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了连廊报告厅维修改造；二是完成了运动场围栏翻新；三是完成了报告厅配套LED电子屏设备和音响设备的采购安装。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
金东区2020年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 2020年实验中学校园维修改造工程
项目单位 金华市金东区实验中学 (盖章）
主管部门 金华市金东区教育体育局 (盖章）
一、项 目 基 本 概 况
项目负责人 王宇翔 联系电话 1*******1
地 址 金东区康济北街358号 邮编 321022
项目起止时间 2020年度
计划安排资金（万元） 180 实际到位资金（万元） 180
其中：中央财政 其中：中央财政
省财政 省财政
市财政 市财政
区财政 180 区财政 180
其它 其它
实际支出（万元） 180
二、项目支出明细情况
支出内容
（经济科目） 计划支出数
（万元） 实际支出数
（万元）
建筑安装工程支出 168 168
待摊投资支出 12 12
支出合计 180 180
三、项目绩效情况
预 期 实 际
项目绩效目标及 实施计划完成情况 经金华市金东区教育体育局《关于下达2020年校园维修基建计划的通知》（金东教体〔2020〕20号）的文件通知，项目总投资为180万元，资金由区财政解决，校园维修改造项目主要内容：
1、连廊报告厅改造；
2、运动场围栏翻新。 1、完成了连廊报告厅维修改造；
2、完成了运动场围栏翻新；
3、完成了报告厅配套LED电子屏设备和音响设备的采购安装。
存在问题
（可另附说明） 无
改进承诺
（可另附说明） 无
四、评价指标
基本指标 具体指标 指标分值 评价得分
1.目标设定情况 依据的充分性 5 5
目标的明确度 4 4
目标的合理性 4 4
完成的可能性 4 4
2.目标完成程度 目标完成率 5 4
目标完成质量 5 5
完成的及时性 4 4
验收的有效性 4 4
3.组织管理水平 管理制度保障 4 4
支撑条件保障 4 4
质量管理水平 4 4
4.项目实施效益 经济效益 5 4
社会效益 5 4
可持续性影响 4 3
公众满意度 4 3
业务指标得分小计 65 60
1.资金落实情况 资金到位率 4 4
资金到位及时性 4 4
2.实际支出情况 资金使用率 5 5
资金支出的相符性 5 5
资金支出的合规性 5 5
3.财务管理状况 制度的健全性 3 3
管理的有效性 3 3
信息的及时性 3 3
信息的完整性 3 3
财务指标得分小计 35 35
综合得分 100 95
五、评价等次： 优
备注：90(含)～100分为优、80（含）～90分为良、60（含）～80分为中、60分以下为差。
六、评价人员
姓名 职称/职务 单 位 签字
张有兴 校长 金东区实验中学
王宇翔 项目负责人 金东区实验中学
倪旭芳 财务室 金东区实验中学
方剑 总务主任 金东区实验中学
填报人（签字）：
2021年 7月5日
评价组组长（签字）：
2021年 7月5日
评价单位负责人（签字并盖章）：
2021年 7月5日
3.财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
19.……
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