金东区行政服务中心2022年预算
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.负责组织协调、指导规范各部门的行政审批服务工作。牵头整合行政审批服务资源，健全行政审批服务平台。开展行政审批服务领域各类管理、服务模式及改革方案的实施工作。
2.审核各部门在办事大厅设置或撤销窗口办理的行政审批和公共服务事项。承担对进入办事大厅集中受理、办理的行政审批和公共服务事项运转情况的协调和监督检查辅助工作,并适时通报有关情况。
3.负责制定和实施办事大厅的各项管理制度并承担监督检查辅助工作。负责对进入办事大厅各部门办事窗口及其工作人员的日常管理、业务培训和工作考核。
4.负责乡镇（街道）行政服务中心、村（社区）便民服务代办点和区政府设立的其他政务服务分中心的业务指导、培训和工作规范。
5.配合做好对涉及“最多跑一次”改革有关机关部门（单位）及乡镇（街道）的考核。建立健全对“最多跑一次”改革的评议、投诉及处理制度。
6.建设统一的公共资源交易平台，完善各类公共资源交易的工作流程和操作规则，规范市场主体的交易行为。
7.承担区公共资源交易管理委员会的日常工作，负责全区公共资源交易工作的指导、协调等管理工作。牵头建立公共资源交易联席会议机制和监督检查机制，研究处理和协调解决公共资源交易市场化配置过程中出现的问题。
8.运用现代科技手段，推进行政审批服务与公共资源交易平台信息化建设。强化信息基础设施建设与信息公开，扩大网上办事范围，建立和维护网上办事平台。加强对行政审批服务与公共资源交易过程的全程行政电子监察。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，金东区行政服务中心（汇总）部门预算包括：中心本级预算、下属公共资源交易分中心预算。
二、2022年金东区行政服务中心（汇总）预算安排情况说明
（一）关于金东区行政服务中心（汇总）2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区行政服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。金东区行政服务中心2022年收支总预算1011.84万元。
（二）关于金东区行政服务中心（汇总）2022年收入预算情况说明
金东区行政服务中心（汇总）2022年收入预算1011.84万元，比上年执行数减少33.95万元，下降3.25%，主要原因是项目预算的减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1008.32万元，占99.65%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入3.52万元，占0.35%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于金东区行政服务中心（汇总）2022年支出预算情况说明
金东区行政服务中心（汇总）2022年支出预算1011.84万元，比上年执行数减少33.95万元，下降3.25%，主要原因是项目预算的减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出798.03万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出16万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出31.19万元、卫生健康支出8.2万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出104.10万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出53.25万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出1.07万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出580.15万元，占57.33%；日常公用支出50.12万元，占4.96%；项目支出381.57万元，占37.71%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于金东区行政服务中心（汇总）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
金东区行政服务中心（汇总）2022年财政拨款收支总预算1008.32万元。收入包括：一般公共预算1008.32万元；支出包括：一般公共服务支出795.58万元、科学技术支出16万元、社会保障和就业支出31.19万元、卫生健康支出8.2万元、农林水支出104.10万元、住房保障支出53.25万元。
（五）关于金东区行政服务中心（汇总）2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金东区行政服务中心（汇总）2022年一般公共预算当年拨款1008.32万元，比上年执行数减少37.46万元，下降3.58%，主要是项目预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出795.58万元，占78.90%；科学技术（类）支出16万元，占1.59%；社会保障和就业（类）支出31.19万元，占3.10%；卫生健康（类）支出8.20万元，占0.81%；农林水（类）支出104.10万元，占10.32%；住房保障（类）支出53.25万元，占5.28%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）461.79万元，主要用于行政运行支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）213.95万元，主要用于一般行政管理事务支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）75.85万元，主要用于事业运行。
（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）44万元，主要用于其他一般公共服务支出。
（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）16万元，主要用于其他科学技术支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.1万元，主要用于单位退休人员支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.85万元，主要用于行政事业在职人员养老保险缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.74万元，主要用于行政事业在职人员职业年金缴费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.50万元，主要用于行政事业在职人员其他社会保障和就业支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.7万元，主要用于行政在职人员医疗支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.49万元，主要用于事业在职人员医疗支出。
（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）104.10万元，主要用于村级便民服务中心补助经费。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.25万元，主要用于全体干部职工的住房公积金支出。
（六）关于金东区行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
金东区行政服务中心（汇总）2022年一般公共预算基本支出630.27万元，其中：
人员经费580.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出；
公用经费50.12万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于金东区行政服务中心（汇总）2022年政府性基金预算支出情况说明
金东区行政服务中心（汇总）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
金东区行政服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金东区行政服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金东区行政服务中心2022年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.41万元，增长458.04%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是没有实际工作需要因公出国（境）。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长458.04%。主要用于接待外单位来中心学习交流先进经验做法等支出。增加的主要原因是年初预算不能具体预计有多少次公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，主要原因是未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长0%，主要原因是没有公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年金东区行政服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.22万元，比上年预算增加39.87万元，增长385.21%，主要是编外人员的经费的增加。
2.政府采购情况。
2022年金东区行政服务中心政府采购预算总额22.48万元，其中：政府采购货物预算22.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，金东区行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2022年金东区行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款378.05万元，一级项目6个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
2022年单位预算公开(行政服务中心）.xls
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