2022年红十字会预算
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；
3、开展红十字青少年活动；
4、参加国际人道主义救援工作；
5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
8、履行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定的其它职能；
9、承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
金华市金东区红十字会2022年度部门预算：单位本级预算,本单位内设科室卫生救护赈济科1个。
二、2022年金东区红十字会预算安排情况说明
（一）关于金东区红十字会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金东区红十字会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入252.94万元、其他收入25.79万元；支出包括：一般公共服务支出25.79万元、社会保障和就业支出236.35万元、卫生健康支出4.15万元、住房保障支出12.44万元。金东区红十字会2022年收支总预算278.73万元。
（二）关于金东区红十字会2022年收入预算情况说明
金东区红十字会2022年收入预算278.73万元，比上年执行数增加61.75万元，增长28.46%，主要原因是其他红十字事业支出增加。
其中：一般公共预算拨款收入252.94万元，占90.75%；其他收入25.79万元，占9.25%。
（三）关于金东区红十字会2022年支出预算情况说明
金东区红十字会2022年支出预算278.73万元，比上年执行数增加61.75万元，增长28.46 %，主要原因是其他红十字事业支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出25.79万元、社会保障和就业支出236.35万元、卫生健康支出4.15万元、住房保障支出12.44万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出130.19万元，占46.71%；日常公用支出12.75万元，占4.57%；项目支出135.79万元，占48.72%。
（四）关于金东区红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
金东区红十字会2022年财政拨款收支总预算252.94万元。收入包括：一般公共预算252.94万元；支出包括社会保障和就业支出236.35万元、卫生健康支出4.15万元、住房保障支出12.44万元。
（五）关于金东区红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金东区红十字会2022年一般公共预算当年拨款252.94万元，比上年执行数增加35.96万元，增长16.57%，主要原因是其他红十字事业支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出236.35万元，占93.44%；卫生健康（类）支出4.15万元，占1.64%；住房保障（类）支出12.44万元，占4.92%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）208（类）20816（款）2081601（项）事务114.76万元，主要用于人员工资福利支出，办公费等。
（2）208（类）20816（款）2081699（项）110万元，主要用于行政工作任务运行支出。
（3）208（类）20805（款）2080501（项）0.1万元，主要用于行政单位离退休人员医疗费与活动费。。
（4）208（类）20805（款）2080505（项）事务8.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（5）208（类）20805（款）2080506（项）事务3.28万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
（6）210（类）21011（款）2101101（项）事务3.08万元，主要用于行政单位医疗支出，
（7）210（类）21011（款）2101199（项）事务1.07万元，主要用于其他行政单位医疗支出。
（8）221（类）22102（款）2210201（项）事务12.44万元,主要用于住房公积金支出。
（六）关于金东区红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明
金东区红十字会2022年一般公共预算基本支出142.94万元，其中：人员经费130.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费12.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于金东区红十字会2022年政府性基金预算支出情况说明
金东区红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
金东区红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金东红十字会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金东区红十字会2022年“三公”经费预算数为0.2万元，比上年执行数增加0.07万元，增长53.85%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。减少的主要原因是无人员出国（境）。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.2万元，比上年执行数增长53.85%。主要用于接待兄弟县市红会交叉检查招待等支出。增加的主要原因是兄弟县市红会交流检查次数增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%，主要原因是购车需求；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长（减少）0%，主要原因是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请填0）。
2022年金东区红十字会本级机关运行经费财政拨款预算142.94万元，比上年预算增加14.94万元，增长11.67%，主要是人员工资增加。
政府采购情况。
2022年金东区红十字会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，金东区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年金东区红十字会预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.预算绩效情况说明。
2022年金东区红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政单位退休人员的支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年单位预算公开(报表)（红十字）.xls扫一扫手机查看当前页面