11330703731503998F/2022-146078
单位审核公开
多湖街道
金多办〔2022〕16号
2022-05-29
主动公开
各办、中心、网格：
为进一步加强我街道内部控制建设工作，提高管理能力，强化廉政风险防范，根据区财政局、金东区审计局、金东区人力资源和社会保障局转发《浙江省财政厅、浙江省审计厅、浙江省人力资源和社会保障厅〈关于加强关于加强行政事业单位内部建设的通知〉》文件精神。因人员调动，经研究，决定调整内控领导小组及下设机构组成人员，并制定各工作小组的职责（内控牵头部门为党政办）。
一、内部控制领导小组名单
组 长：姜琦（党工委副书记、办事处主任）
组 员：贾彩虹（人大工委主任）
张文军（党工委副书记）
方兆远（党工委委员、办事处常务副主任）
徐红卫（党工委委员、纪工委书记）
邓卫民（党工委委员、人武部长、统战委员）
王晓蓉（党工委委员、宣传委员）
汪吉元（党工委委员、组织委员）
阳卫清（人大工委副主任）
胡景明（办事处副主任）
王雅群（办事处副主任）
方永（街道工会副主席）
领导小组下设办公室，由张文军兼任办公室主任。
二、下设工作小组名单及职责
（一）内部控制职能工作小组
组 长：张文军
副组长：方兆远
组 员：何素玲、张慧芳、陈燕苏、傅莉、章雪娟
主要职责：
负责组织协调单位内部控制日常工作。研究提出街道内部控制体系建设方案或规划；研究提出街道内部重大决策、重大风险、重大事项和重要业务流程的内部控制工作；研究提出风险管理策略和跨部门的重大风险管理解决方案；组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施；组织协调办事处内部控制的其他有关工作。
（二）内部控制监督小组
组 长：徐红卫
组 员：刘泉、邢张欣、倪如皓、何小民
工作职责：
1.研究制定监督内部管理制度，监督内控体系健全和完善的整体进程和有效实施；
2.组织实施对内部控制制度的建立和执行情况及有效性的监督检查和自我评价，并提出改进意见或建议；
3.组织协调街道内部跨部门的重大风险评估工作。有针对性的设计控制的重点流程、重要环节、内容，负责对所有内部控制和风险管理系统的复核；
4.督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施；
5.做好内部控制监督检查和自我评价的其他工作。
以上人员如有变动，由接任人员自然替补。
金华市金东区人民政府多湖街道办事处
2022年5月26日