金华市金东区就业服务中心2020年度部门（单位）决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
(一)参与拟订全区促进就业创业具体实施办法并组织实。
(二)承担高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业、就业援助和劳动力跨地区有序流动的就业指导和服务。
(三)指导全区公共就业创业服务体系建设,组 织实施业专项活动。
(四)指导全区经办机构开展就业创业和失业保险业务。
(五)协助管理促进就业资金,拟 订并指导实施失业预警。
(六)承担东西部扶贫协作、山海协作、对口支援等劳务协作工作。
(七)完成金华市金东区人力资源和社会保障局交办的其他
2.机构情况。
原金东区就业管服务处，根据金东编办[2020]24号文件依据，更名为金华市金东区就业服务中心。本部门内设2个办公室。
3．人员情况。
人员编制共7名，其中参照公务员法管理的事业单位人员共7名，实际在岗人数3名。
（二）当年取得的主要事业成效。
一、指标完成情况
全年实现新增城镇就业28236人，失业人员再就业2496人，就业困难人员再就业748人，登记失业率1.46%，新增高技能人才1318人，完成技能培训28120人次。年度指标全部达到或超额完成。
二、“三重”工作完成情况
（一）重点项目：创业孵化基地建设
走访武义、永康、东阳、永康等地创业孵化基地，学习先进经验，开展创业孵化基地建设指导工作，包括运营公司、创业实体的培训、相关政策宣传，经过遴选后申报成功等5家市级创业孵化基地，其中金华“菜园”创业孵化基地、金华传化无水公路港等2家单位被选为市级示范创业孵化基地。
（二）重要工作：“金蓝领”提升行动
实施高技能领军人才选拔引领计划，推荐选拔金华市高技能领军人才“技能大师”2名、“首席技师”1名、“技能之星”15名。举办金东区“人才双创技能蓝领”技能系列大赛，吸引了459人参赛，186人获得了高级工证书。大规模开展企业稳岗职业技能培训，全年共完成技能培训28120人次，共发放职业技能提升行动专项资金683.48万元。
二、特色亮点工作
（一）研究落实政策，打好援企稳岗扶持战
一是及时制定落实政策。及时制定出台《金东区用工帮扶八项制度》《金东区保障企业用工用才九条举措》包括其细则等政策，实施用工补助、返岗补贴、社保返还等惠企政策，共涉及7000余万元。二是及时驻企提供服务，建立以1个“三服务”小管家平台、4个工作专班、N名助企服务员的“1+4+N”保就业服务机制，29名驻企服务员联系422家重点企业，实施“一企一员一策”跟踪服务，实时监测企业用工情况等，提供“菜单式”政策宣讲解读服务。三是及时化解企业难题，建立1名领衔领导、1个牵头科室、若干责任科室的“1+1+N”破难机制，实现问题收办运转闭环管理，已累计解决企业缺工缺才等难题1160余个。
（二）强化用工支持，打好复工复产保障战
一是专列专车包返岗。落实“十县连廿县”工作要求，先后派出5个工作组打通“返程通道”，通过包车346辆、专列3趟、专机2架在从全国抢回工人1.34万名，得到中央复工复产督查指导组充分肯定。二是用工调剂缓紧缺。打造闲置员工共享平台，以工业园区、乡镇为单位实施员工调剂、订单调剂，累计实现500余名员工跨企上岗，与3家人力资源机构签订劳务输送合同，共为企业输送800余名一线员工，缓解企业用人风险。三是劳务协作强供应。深入实施“春暖牵手ž就业金华”行动，与宁夏西吉县、贵州赫章县、湖北襄阳襄城区等地签订劳务协作战略协议，组织企业赴贵州安顺市开展劳务协作招聘会，并于当地职业院校、乡镇进行劳务对接。建立定期回访服务机制，对2.1万名建档立卡户逐一进行走访，联合开展岗前适应性培训、技能提升培训20余次。
（三）聚焦重点人群，打好就业服务创优战
一是聚焦自贸区人才。举办“星聚金义ž自贸起航”自贸区人才创新创业大赛，从20个决赛项目中评选出一、二、三等奖共6个项目以及十佳海归创业项目，金东本地企业——浙江方圆药业有限公司的西兰花产业化发展项目获评一等奖。二是聚焦本地劳动力。举办 三场“春风行动”系列乡镇招聘会、“4050”人员万达招聘会、自贸区“冬岗专享”招聘会等，达成就业意向320人次，方便老百姓就近就地就业。发动3家人力资源服务机构开通“云市场”，开发“码上就业”在线就业服务平台并投入试运行，目前共有用户1489人、招聘岗位人数2744人、个人简历625份。三是聚焦高校毕业生。通过电话调查的方式，对122名金东区所属未就业高校毕业生的就业情况进行调查，同步进行就业辅导工作。落实小微企业吸纳高校毕业生社保补贴，共拨付71.6万元，涉及78家企业104人。四是聚焦就业困难人员。强化公益性岗位托底安置，全力落实公益性岗位补贴延长、就业困难人员灵活就业社保补贴延长、失业金扩围和失业补助金政策，截至12月发放失业保险金426.07万元，失业补助金12.45万元，发放“4050”人员社保补贴540.015万元。
（四）深化技能引领，打好就业能力提升战
一是重视高技能人才培养。推进技能大师工作室建设，建有省级技能大师工作室1家，市级4家。促进推动校企合作，已有14家企业与浙江交通技师学院江东汽车分院签订校企合作协议。举办金东区第三届“人才双创·技能蓝领”职业技能大赛，吸引459人参赛。二是强化技能领军人才选拔。实施高技能领军人才选拔引领计划，选拔市高技能领军人才“技能大师”1名、“首席技师”3名、“技能之星”15名，树立行业楷模，驱动技能人才队伍发展“提质增效”。三是开展职工稳岗技能培训。启动“万人稳岗”技能培训计划，“以训直补”鼓励企业利用空窗期开展富余员工培训，提升员工技能水平，全市首个职业技能项目制培训班在金东开班，目前已累计培训28120人次。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
金东区就业管理服务处2020年度总收入433.67万元，2019年度总收入458.25万元，与2019年相比，收入总计减少24.59，减少5.37%。减少原因是项目金额减少。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
本年收入支出合计为433.67万元，包括：①社会保障和就业支出419.14万元，②行政事业单位养老支出11.14万元，③就业补助支出128.79万元，④卫生健康支出5.42万元，⑤住房保障支出9.10万元；本年预算数为416.8万元，包括：①社会保障和就业支出401万元，②卫生健康支出6.66万元，③住房保障支出9.1万元。
2．收入支出结构分析。
本年收入合计433.67万元，包括财政拨款收入433.67万元（其中一般公共预算433.67万元），占100.00%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
本年公务接待费支出0.05万元，比2019年增加0.05万元。
（2）会议费支出情况：
本年会议费无。
（3）培训费支出情况：
本年培训费0.31万元，比上年增加0.31万元。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入为338.01万元，支出总体情况，基本支出149.60万元（其中人员经费135.10万元，日常公用经费14.5万元），项目支出188.39万元。
（三）年末结转和结余情况。
无
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
无
（五）绩效目标完成情况。
再就业专项128.79万元，已完成58.54%。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
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