金东区劳动保障监察大队2021年预算
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.开展劳动保障监察工作，承担劳动保障违法行为的查处职责，实施行政检查、行政强制、行政处罚。
2.承担违反劳动保障法律、法规、规章行为相关投诉举报件的处理工作。
3.承担全区用人单位劳动保障书面审查和劳动保障信用体系建设的具体工作，参与建立用人单位劳动保障守法诚信档案库。
4.完成金华市金东区人力资源和社会保障局交办的其他任务。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，本单位内设：劳动保障监察大队（一）、劳动保障监察大队（二）、劳动保障监察大队（三）。
二、2021年金东区劳动保障监察大队预算安排情况说明
（一）关于金东区劳动保障监察大队2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金东区劳动保障监察大队所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。劳动保障监察大队2021年收支总预算234.82万元。
（二）关于金东区劳动保障监察大队2021年收入预算情况说明
金东区劳动保障监察大队2021年收入预算234.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入234.82万元，占100%；政府性基金收入 0 万元，占0 %；专户资金 0 万元，占0 %；上年结转 0万元，占 0%。
（三）关于金东区劳动保障监察大队2021年支出预算情况说明
金东区劳动保障监察大队2021年支出预算234.82万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出208.64万元、卫生健康支出9.59万元、住房保障支出16.59万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出209.59万元，日常公用支出9.48万元，项目支出15.75万元。
（四）关于金东区劳动保障监察大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
金东区劳动保障监察大队2021年财政拨款收支总预算234.82万元。收入包括：一般公共预算234.82万元、政府性基金0万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出208.64万元、卫生健康支出9.59万元、住房保障支出16.59万元，结转下年 0 万元。
（五）关于金东区劳动保障监察大队2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金东区劳动保障监察大队2021年一般公共预算当年拨款234.82万元，比上年执行数减少3.5万元，减少1.47%，主要是社会保障和就业支出降低。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出208.64万元，占88.85%；卫生健康（类）支出9.59万元，占4.1%；住房保障（类）支出16.59万元，占7.05%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）191.29万元，主要用于编外人员工资、定额日常公用经费、福利费、岗位目标考核奖、工会经费、公共交通费、伙食补助费、机动经费、劳动监察办案工作经费、行政在职人员统发工资、一般公务用车经费、住房公积金、转业士官经费。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.57万元，主要用于基本养老保险。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.78万元，主要用于职业年金。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务9.59万元，主要用于医疗保险、医疗费。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务16.59万元，主要用于住房公积金。
（六）关于金东区劳动保障监察大队2021年一般公共预算基本支出情况说明
金东区劳动保障监察大队2021年一般公共预算基本支出234.82万元，其中：
人员经费209.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用；
公用经费9.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
项目经费15.75万元，主要包括：劳动监察办案工作经费、执法检查、专项整治工作经费。
（七）关于金东区劳动保障监察大队2021年政府性基金预算支出情况说明
金东区劳动保障监察大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
金东区劳动保障监察大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金东区劳动保障监察大队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金东区劳动保障监察大队2021年“三公”经费预算数为3.4万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。无变化的主要原因是无此项预算。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.2万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待公务支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元，比上年执行数增长0万元。其中，公务用车运行维护费支出3.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年金东区劳动保障监察大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.48万元。
2.政府采购情况。
2021年金东区劳动保障监察大队政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，金东区劳动保障监察大队共有车辆0辆。其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2021年金东区劳动保障监察大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款234.82万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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