塘雅镇2022年财政预算
一、单位概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
2.推进区域发展。编制实施辖区经济社会发展和村镇建设等各项规划；深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展；加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。
4.实施综合管理。落实辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。
5.领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。
6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
8.做好国防教育和兵役等工作。
9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，塘雅镇政府部门预算包括：镇政府本级预算。
二、2022年塘雅镇政府预算安排情况说明
（一）关于塘雅镇政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，塘雅镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。塘雅镇政府2022年收支总预算18889.72万元。
（二）关于塘雅镇政府2022年收入预算情况说明
塘雅镇政府2022年收入预算18889.72万元，比上年执行数增加932.87万元，增长4.9%，主要原因是今年改革指标用款计划，去年未用指标全部纳入预算重下指标。
其中：一般公共预算拨款收入3298.6万元，占17.46%；政府性基金收入7289.26万元，占38.59%；其他收入8301.86万元，占43.95%。
（三）关于塘雅镇政府2022年支出预算情况说明
塘雅镇政府2022年支出预算18889.72万元，比上年执行数增加932.87万元，增长4.9%，主要原因是今年改革指标用款计划，去年未用指标全部纳入预算重下指标，支出也按指标纳入预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8253.77万元、公共安全支出3.6万元、文化旅游体育与传媒支出95.18万元、社会保障和就业支出242.86万元、卫生健康支出40.46万元、节能环保支出1.66万元、城乡社区支出8574.2万元、农林水支出1172.6万元、交通运输支出6.27万元、自然资源海洋气象等支出28.25万元、住房保障支出115.84万元、灾害防治及应急管理支出21.76万元、其他支出333.25万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1411.77万元，占7.47%；日常公用支出110.69万元，占0.59%；项目支出17367.26万元，占91.94%。
（四）关于塘雅镇政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
塘雅镇政府2022年财政拨款收支总预算10587.86万元。收入包括：一般公共预算3298.6万元、政府性基金7289.26万元；支出包括：一般公共服务支出1949.24万元、公共安全支出3.6万元、社会保障和就业支出151.45万元、卫生健康支出37.92万元、城乡社区支出7289.26万元、农林水支出1012.29万元、自然资源海洋气象等支出28.25万元、住房保障支出115.84万元。
（五）关于塘雅镇政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
塘雅镇政府2022年一般公共预算当年拨款3298.6万元，比上年执行数减少498.94万元，下降13.14%，主要是压缩一般公共预算支出过紧日子。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1949.24万元，占59.09%；公共安全支出（类）支出3.6万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出151.45万元，占4.59%；卫生健康（类）支出37.92万元，占1.15%；农林水（类）支出1012.29万元，占30.69%；自然资源海洋气象等（类）支出28.25万元，占0.86%；住房保障（类）支出115.84万元，占3.51%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）10万元，主要用于人大会议及人大代表误工。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）805.08万元，主要用于公务员工资福利等人员经费。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）412.17万元，主要用于事业编制人员工资福利等支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室（室）及相关机构事务支出（项）722万元，主要用于镇政府及集镇范围公务支出。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3.6万元，主要用于澧浦交警队费用。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.15万元，主要用于镇政府离退休人员支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.37万元，主要用于养老保险金缴费。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.23万元，主要用于职业年金缴费。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16.5万元，主要用于失业工伤保险缴费。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.88万元，主要用于行政人员医疗保险。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.96万元，主要用于事业人员医疗保险。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.08万元，主要用于退休人员医疗保险。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）867万元，主要用于村级各项社会事业支出。
（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）87.55万元，主要用于村级各项社会事业支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）57.75万元，主要用于村级各项社会事业支出。
（16）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）28.25万元，主要用于对村级的补助支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.84万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于塘雅镇政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
塘雅镇政府2022年一般公共预算基本支出1522.46万元，其中：
人员经费1411.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出；
公用经费110.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于塘雅镇政府2022年政府性基金预算支出情况说明
塘雅镇政府2022年政府性基金支出7289.26万元，其中：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）4683.21万元，主要用于土地出让事项。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1941.05万元，主要用于美丽乡村新城五创建设。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）350万元，主要用于新城五创清廉村居建设。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）315万元，主要用于农村环境卫生维护支出。
（八）国有资本经营预算
塘雅镇政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于塘雅镇政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
塘雅镇政府2022年“三公”经费预算数为6.4万元，比上年执行数增长（下降）0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算6.4万元，比上年执行数下降0%。其中，公务用车运行维护费支出6.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少0%。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年塘雅镇政府机关运行经费财政拨款预算161.58万元，比上年预算减少771.73万元，下降82.69%，主要是疫情原因，缩减开支。
2.政府采购情况。
2022年塘雅镇政府政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，塘雅镇本级共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2022年塘雅镇政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3298.6
万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
26.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。
29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定比例为职工缴纳的住房公积金。
金华市金东区塘雅镇人民政府
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