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  113307037291128161/2022-147152

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  区交通运输局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2022-09-22

• 公开方式：

  主动公开

金华市交通运输综合行政执法队金东区大队2021年度部门（单位）决算目录

一、概况.................................................................................................................................(1  )

（一）部门（单位）职责................................................................................................( 2 )

（二）机构设置................................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..........................................................................( 3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明...........................................................................(3 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.....................................................................................(3 )

（三）支出决算情况说明.......................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................(4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................(11 )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................(12  )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................( 12 )

四、名词解释....................................................................................................................(14 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.以金华市交通局的名义统一行使行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。负责区域内公路路政、道路运政等执法工作。

2.贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章、政策、制度及其他规范性文件。承担全区交通运输综合行政执法有关政策研究，拟订工作规划、业务规范和管理制度并组织实施。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，金华市交通运输综合行政执法队金东区大队部门决算包括：大队本级决算

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合科、法制监察科（指挥中心）、案件处理中心、东城执法中队、西城执法中队、曹宅执法中队、十八里执法中队。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,379.49万元，支出总计1,379.49万元,与2020年度相比，各减少1922万元，下降58.22%。主要原因是：项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,379.49万元；包括财政拨款收入1,379.49万元（其中，一般公共预算1,256.91万元，政府性基金预算122.58万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,379.49万元，其中基本支出979.12万元，占70.98%；项目支出400.37万元，占29.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,379.49万元，支出总计1,379.49万元，与2020年相比，各减少1922万元，下降58.22%。主要原因是项目资金减少；财政拨款支出年初预算数2177.93万元，完成年初预算的63.34%，主要原因是年初预算中上级转移支付有336万未到位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,256.91万元，占本年支出合计的91.11%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2044.58万元，下降61.93%。主要原因是：项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,256.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出63.70万元,占5.07%；卫生健康（类）支出24.04万元,占1.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出1,092.06万元,占86.88%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出77.11万元,占6.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1457.93万元，支出决算为1,256.91万元,完成年初预算的86.21%，主要原因是年初预算中上级转移支付资金未到位。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.49万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因年初预算有偏差。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.25万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的98.07% ，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有偏差。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算2.73万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的74.73%，决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业养老保险年初预算计算偏差。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算3.80万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的40.52%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出年初预算计算偏差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24.04万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为720万元，支出决算为122.58万元，完成年初预算的17.03%，决算数小于预算数的主要原因为上级转移支付资金420万未到位，本级预算中的177.42万结转2022年支付。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为262.46万元，支出决算为170.94万元，完成年初预算的65.13%，决算数小于预算数的主要原因为行政运行经费年初预算计算有偏差。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为904.45万元，支出决算为907.73万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算计算偏差。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为199.71万元，支出决算为77.11万元，完成年初预算的38.61%，决算数小于预算数的原因为计算偏差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出979.12万元，其中：人员经费630.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费348.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置及其他交通工具购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出122.58万元，占本年支出合计的8.89%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加122.58万元，增长100%。主要原因是:2020年无政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出122.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出122.58万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为720.00万元，支出决算为122.58万元,完成年初预算的17.03%，主要原因是年初预算上级转移支付资金420.00万未到位，本级预算中的177.42万结转2022年支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为720.00万元，支出决算为122.58万元，完成年初预算的17.03%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算上级转移支付资金420.00万未到位，本级预算中的177.42万结转2022年支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.60万元，支出决算为20.31万元，完成预算的79.34%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.31万元，占100%，与2020年度相比，增加10.17万元，增长100.29%，主要原因是因机构改革从原区公路管理段转入车辆8辆；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为25.60万元，支出决算为20.31万元，完成预算的79.34%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车的管理，开支减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数预算数均为零的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为25.60万元，支出20.31万元，完成预算的79.34%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车的管理，开支减少。主要用于执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额193.07万元，其中：政府采购货物支出193.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的0.52%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市交通运输综合行政执法队金东区大队本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是特种用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，交通(局)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金609.87万元，占一般公共预算项目支出总额的63.37%。组织对2021年度非现场执法1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金122.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的40.86%。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

金华市交通运输综合行政执法队金东区大队在2021年度部门（单位）决算中反映非现场执法项目、客车村村通项目绩效自评结果。

非现场执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为300万元，执行数为122.58万元，完成预算的40.86%。项目绩效目标完成情况：非现场执法项目共分二标段，第一标段12月已按计划完成了建设内容，项目管理制度健全，项目实施基本达到预期的绩效目标，根据合同先支付30%。发现的问题及原因：项目实施比较晚，按合同规定等验收合格后第二年才能支付尾款，不利于绩效考核。下一步改进措施：加强合同管理，尽早安排项目实施。

客车村村通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.50分，自评结论为“优”。项目全年预算数为231.83万元，执行数为222.79万元，完成预算的96.10%。项目绩效目标完成情况：根据上级文件基本完成补助资金的下拨。发现的问题及原因：由于按上级相关文件下达的固定资金补助,没有形成奖惩及考核机制。下一步改进措施：形成制度,根据公交公司的营运和线路维护情况进行考核,与补助资金挂钩。

附件1

金东区2021年度财政支出项目绩效自评表

项目名称:非现场执法

项目单位（盖章）

主管部门（盖章）

附件2

金东区2021年度财政支出项目绩效自评表

项目名称:客车村村通资金补助

项目单位（盖章）

主管部门（盖章）

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：金华市交通运输行政执法队金东区大队2021年度决算公开表.xls