• 信息索引号：

  11330703732035436M/2022-147277

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  金东区教育体育局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2022-09-27

• 公开方式：

  主动公开

一、概况 ( 2-6 )

（一）部门职责 ( 2-4 )

（二）机构设置 ( 4-6 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表 ( 6 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明 ( 6-36 )

（一）收入支出决算总体情况说明 ( 6 )

（二）收入决算情况说明 ( 6 )

（三）支出决算情况说明 ( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 7-13 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. ( 13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ( 13-15 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ( 15 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ( 16-17 )

（十）机关运行经费支出说明 ( 17-18 )

（十一）政府采购支出说明. ( 18 )

（十二）国有资产占有情况说明 ( 18 )

（十三）预算绩效情况说明 ( 19-36 )

四、名词解释 ( 36-41 )

一、概况

（一）部门职责

1、教育线

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

（2）研究全区教育改革与发展的重大问题；编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）提出本区教育经费的财政预算建议方案，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全区教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。

（4）负责全区教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全区教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；配合做好师范院校毕业生就业工作；负责本系统的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

（5）负责全区教育科学研究工作；综合管理全区普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

（6）负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

（7）指导全区各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践。

（8）归口管理全区的学历教育及招生工作。

（9）负责法律规定的教育行政执法工作。

（10）负责教育基本信息的统计、分析和发布；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。

（11）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、体育线

（1）贯彻执行国家及省、市关于体育工作的方针、政策、法律、法规。

（2）制定全区体育发展战略，编制全区体育事业发展规划，指导和推动体育体制改革，加强体育人才队伍建设，协调区域性体育发展。

（3）指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，实施全民健身工程建设。

（4）统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育运动项目设置与重点布局，并组织落实；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。

（5）贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》，培育、发展体育产业，编制全区体育产业发展规划；审核体育经营专业技术人员的资格。

（6）协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责本区体育设施建设和公共体育设施的监督检查，指导全区体育设施建设；加强对体育固定资产的管理和监督。

（7）组织和指导体育宣传、科研教育工作，培训体育干部、专业人才和社会体育骨干，加强体育队伍的思想政治工作；开展全区体育的对外合作与交流。

（8）负责全区体育社团、体育类民办非企业单位的资格审查和管理；依法管理健身气功。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

部门从预算单位构成看，金华市金东区教育体育局（汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市金东区教育体育局（汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.局本级

2.金东区教育体育局教育中心

3.金东区招生考试指导中心

4.金东区青少年业余体育学校

5.金东区实验小学

6.金东区曙光小学

7.金东区曹宅镇中心小学

8.金东区曹宅镇初级中学

9.金东区塘雅中心学校

10金东区含香小学

11.金东区澧浦镇中心小学

12.金东区澧浦镇初级中学

13.金东区岭下镇中心小学

14.金东区江东镇中心小学

15.金东区光南小学

16.金东区光南中学

17.金东区源东中心学校

18.金东区实验二小

19.金东区实验中学

20.金东区实验幼儿园

21.金东区孝顺镇初级中学

22.金东区孝顺镇中心小学

23.金东区傅村镇初级中学

24.金东区傅村镇中心小学

25.金东区鞋塘初级中学

26.金东区鞋塘中心小学

27.金东区仙桥小学

28.金东区赤松中心小学

29.金东区仙桥初级中学

30.金东区东孝街道康济幼儿园

31.金东区金义小学。

从预算单位构成看，本部门（汇总）内设：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计82,272.2万元，支出总计82,272.2万元,与2020年度相比，增加13099.8万元，增长18.94%。主要原因是：教师人数增加、教师待遇补差等人员经费增加和校园迁建、扩建及校园维修改造等项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计82,272.2万元；包括财政拨款收入82,110.14万元（其中，一般公共预算78,971.27万元，政府性基金预算3,138.87万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入162.06万元，占收入合计0.2%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计82,272.2万元，其中基本支出50,092.94万元，占60.89%；项目支出32,179.26万元，占39.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计82,110.14万元，支出总计82,110.14万元，与2020年相比，各增加13114.06万元，增长19.01%。主要原因是教师人数增加、教师待遇补差等人员经费增加和校园迁建、扩建及校园维修改造等项目支出增加的财政追加。财政拨款支出年初预算数66190.83万元，完成年初预算的124.05%，主要原因是教师人数增加、教师待遇补差等人员经费增加和校园迁建、扩建及校园维修改造等项目支出增加的财政追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78,971.27万元，占本年支出合计的95.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12451.49万元，增长18.72%。主要原因是教师人数增加、教师待遇补差等人员经费增加和校园迁建、扩建及校园维修改造等项目支出增加的财政追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78,971.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出68,102.4万元,占86.24%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,033.84万元,占1.31%；社会保障和就业（类）支出4,463.01万元,占5.65%；卫生健康（类）支出1,528.64万元,占1.94%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3,843.38万元,占4.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算64233.83万元，支出决算为78,971.27万元,完成年初预算的122.94%，主要原因是教师人数增加、教师待遇补差等人员经费增加和校园迁建、扩建及校园维修改造等项目支出增加的财政追加。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.99万元，支出决算为202.69万元，完成年初预算的126.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为638.56万元，支出决算为816.50万元，完成年初预算的127.87%，决算数大于预算数的主要原因是教师待遇补差经费追加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3490.74万元，支出决算为2069.25万元，完成年初预算的59.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行，部分预算指标收回。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为19969.43万元，支出决算为35022.34万元，完成年初预算的175.38%，决算数大于预算数的主要原因是仙桥小学迁建项目政府一般债支出增加10000万元，教师待遇补差增加支出2424万元等校园改造及人员支出的财政追加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12004.24万元，支出决算为14134.87万元，完成年初预算的117.75%，决算数大于预算数的主要原因是教师待遇补差增加支出1495万元等校园改造及人员支出的财政追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为11090.09万元，支出决算为8167.96万元，完成年初预算的73.65%，决算数小于预算数的主要原因是美丽校园、基建等部分项目未完成，财政收回部分预算指标。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为221.00万元，支出决算为221.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为124.79万元，支出决算为120.41万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分学校项目经费核减。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为1830.50万元，支出决算为1490.79万元，完成年初预算的81.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标调整到其他教育费附加安排的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为727.00万元，支出决算为1329.38万元，完成年初预算的182.86%，决算数大于预算数的主要原因是农村中小学教学设施部分预算指标调整到其他教育费附加安排的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1032.83万元，支出决算为4527.22万元，完成年初预算的438.33%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付指标调入。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为199.00万元，支出决算为146.00万元，完成年初预算的73.37%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分体育竞赛活动未能举行。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为755.00万元，支出决算为655.00万元，完成年初预算的86.75%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分体育竞赛活动未能举行。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为70.74万元，支出决算为86.34万元，完成年初预算的122.05%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分体育竞赛活动未能举行。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为201.50万元，支出决算为146.50万元，完成年初预算的72.70%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分体育竞赛活动未能举行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2492.35万元，支出决算为2480.76万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是在正常范围。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1245.95万元，支出决算为1237.91万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是在正常范围。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为576.68万元，支出决算为516.27万元，完成年初预算的89.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分退休人医疗保险在在职人员医疗保险中捆绑支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为240.05万元，支出决算为228.08万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于预算数的主要原因是教体系统全体退休人员体检费减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是学生窝沟封闭支出年初无预算，年中预算指标追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.83万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的89.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标调整到事业单位医疗费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1520.29万元，支出决算为1515.52万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是在正常范围。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3352.84万元，支出决算为3843.38万元，完成年初预算的114.63%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖纳入计算基数增加支出的财政追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出49,930.88万元，其中：

人员经费43,474.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利费支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对家庭和个人的补助。

公用经费6,456.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,138.87万元，占本年支出合计的3.82%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加662.56万元，增长26.76%。主要原因是：国有土地使用权出让安排的用于少体校备战省运会训练经费增加128万元，用于曹宅镇中心小学公办幼儿园迁建增加476.9万元的财政追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,138.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,570.23万元,占81.88%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出568.64万元,占18.12%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1927万元，支出决算为3138.87万元,完成年初预算的162.89%，主要原因是财政安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为1927万元，支出决算为2040.17万元，完成年初预算的105.87%，决算数大于预算数的主要原因是少体校备战省运会训练经费增加128万元的财政追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是江东镇实验小学扩建工程增加131.88万元的财政追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为398.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是实验二小XC样板教室建设增加120万元，金义小学XC教育展厅建设增加278.18万元的财政追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）03用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为568.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是各乡镇体育场地基础设施建设和维护267万元、拳击锦标赛100.75万元、马术比赛23.21万元、马拉松赛事宣传28.48万元、体医融合培训18.95万元、少体校体育专项补助65万元、老人、幼儿体育补助16万元等支出的增加的财政追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28万元，支出决算为1.05万元，完成预算的3.75%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.71万元，占67.98%，与2020年度相比，减少0.83万元，下降53.90%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务接待费支出决算为0.34万元，占32.02%，与2020年度相比，增加0.08万元，增长30.77%，主要原因是少体校发生一次招待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元，支出决算为0.71万元，完成预算的22.19%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.2万元，支出0.71万元，完成预算的22.19%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。主要用于教育中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为21.8万元，支出决算为0.34万元，完成预算的1.56%。国内公务接待3批次，累计30人次。主要用于接待外县市相关部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于外县市相关部门接待3批次，累计30人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为159.99万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的29.08%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约；比2020年度减少1.95万元，下降4.02%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额18,327.64万元，其中：政府采购货物支出3,369.54万元、政府采购工程支出14,086.1万元、政府采购服务支出872万元。授予中小企业合同金额18,327.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额47.48万元，占授予中小企业合同金额的0.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市金东区教育体育局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是教育中心公务使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市金东区教育体育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目35个，共涉及资金18128.74万元，占一般公共预算项目支出总额的64.38%。组织对2021年度体彩公益金-基层体育设施建设与维护费、省扶持体育发展资金等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1600.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.98%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

金华市金东区教育体育局在2021年度部门（单位）决算中反映金东区塘雅镇中心学校提升改造工程及金东区岭下镇中心小学改扩建工程（一期）项目绩效自评结果。

金东区塘雅镇中心学校提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为490万元，执行数为488.89万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成了学校道路改造、新建文化长廊、教学楼翻新、线路改造、操场改造等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

金东区2021年度财政支出项目绩效自评表

项目名称金华市金东区塘雅中心学校校园提升改造工程

项目单位金华市金东区塘雅中心学校(盖章）

主管部门金华市金东区教育体育局(盖章）

五、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，总结项目实施中存在的问题，不断提高财政资金绩效。我校组织评价小组对岭下镇中心小学改扩建工程（一期）项目的实施情况进行了绩效评价。评价小组对项目管理及建设效果资料进行了收集、整理，审核了专项资金的管理及使用情况，实地查看了工程实施情况，制定了相应的绩效评价指标体系，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了项目绩效综合评价意见。现将绩效综合评价情况报告如下：

（一）项目基本概况

1、项目基本情况

塘雅中心学校位于金东区塘雅镇，现有18个教学班，49名教师，681名学生。校园占地面积37700平方米，建筑面积达16685平方米。

为提升学校办学水平，改善学校办学条件，满足学校布局调整，消除各类安全隐患，创造更和谐的美丽校园，拟实施金东区塘雅中心学校提升改造工程。

2、项目执行情况

（1）项目总投入、资金落实及实际使用情况

1）专项资金到位情况

塘雅镇中心学校提升改造工程项目总投资700万元，其中2021年下达经费490万元，到位率100%。

2）项目资金使用情况

2021年财政资金预算700万元，累计使用488.89万元，资金使用率为70%。

具体执行情况如下表：

3）项目资金结余情况

2021年安排预算资金490万元，实际支付488.89万元，资金结余1.11万元。

（2）项目管理、财务管理及执行情况

1）组织管理及制度建设情况

为加强塘雅中心学校提升改造工程项目的实施管理，塘雅中心学校成立了以校长刘剑锋为组长，胡建兵、叶妙情、黄珂、钱建国为组员的项目管理工作领导小组，领导小组负责审议工程项目中的重大事项，具体包括项目的策划、安排、招投标管理及协调等工作。

塘雅中心学校就基建工程建立了《基建工程管理制度》，对基建工程项目的合同管理、现场管理、档案管理、纪律管理、施工安全管理等进行了详细规定，以保障项目的顺利实施。各项实施细则在项目执行过程得到了具体落实。

2）项目前期管理   

3）工程质量管理

由金东区学校基建项目监理入围单位浙江双圆建设管理有限公司对工程质量监督管理。

项目单位建立《金华市金东区塘雅中心学校财务管理暂行办法》，建立健全财务管理制度。项目单位对基建项目单独建账，配备专人专岗进行会计核算。基建工程按立项情况分项目核算，专项资金专款专用，未挪作他用。建立四级资金审批和报销制度，规范资金使用。该项目建筑安装工程投资款根据合同付款条件支付进度款，其他支出按合同履行，支付手续健全，依据充足。

3、目标完成情况

（1）项目开工、完工情况                                                

塘雅中心学校经招标由金华市创基建筑有限公司中标，开工日期为2021年6月7日，计划竣工日期为2021年9月30日。施工方中标后，项目于2021年6月7日开工，实际竣工日期为2021年9月30日。

（2） 项目效果       

（二）项目绩效及评价结论

1、项目绩效

（1）改善校园基础设施，创造良好的教学环境和生活环境

（2）扩大就业机会，促进社会稳定

本项目的投资组成中，大部分属于基建投资，需用大量简单劳动力和水泥等建筑材料。较有利于当地多余劳动力的安置，促进当地社会稳定，也有利于推动当地建材及相关行业的发展。

（3）可持续性影响

塘雅中心学校提升改造工程项目的实施，符合金华市实施“科教兴市”战略和教育优先发展政策，该项目的实施，有效改善了塘雅中心学校的基础设施及办学条件，推进了城乡教育的均衡发展，有助于维护学校的办学稳定。

2、评价结论

塘雅中心学校提升改造工程绩效评价综合评分为98分，绩效评价等级为“优”。

（三）相关意见与建议

1、加强项目工期管理，积极督促有关部门完成整改。

2022年7月5日

金东区岭下镇中心小学改扩建工程（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为950万元，执行数为939.58万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：一是完成了新建3号4号教学楼及配电房等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

金东区2021年度财政支出项目绩效自评表

项目名称金东区岭下镇中心小学改扩建工程（一期）

项目单位金华市金东区岭下镇中心小学(盖章）

主管部门金华市金东区教育体育局(盖章）

五、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，总结项目实施中存在的问题，不断提高财政资金绩效。我校组织评价小组对岭下镇中心小学改扩建工程（一期）项目的实施情况进行了绩效评价。评价小组对项目管理及建设效果资料进行了收集、整理，审核了专项资金的管理及使用情况，实地查看了工程实施情况，制定了相应的绩效评价指标体系，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了项目绩效综合评价意见。现将绩效综合评价情况报告如下：

（一）项目基本概况

1、项目基本情况

岭下镇中心小学位于岭下镇岭五村，学校占地面积16214平方米，建筑面积6946平方米，绿化面积3520平方米，运动场地面积5976平方米。但因校舍布局不合理、显得比较杂乱。目前有35名专任教师，18个教学班，近700 名在校学生。

为提升学校办学水平，改善学校办学条件，满足学校布局调整，消除各类安全隐患，创造更和谐的美丽校园，拟实施金东区岭下镇中心小学改扩建工程（一期）。

金东区岭下镇中心小学改扩建工程（一期）建设内容主要包括：新建3号教学楼、4号教学楼，配电房及附属工程。本项目（一期）占地面积1076㎡。总建筑面积5485㎡，其中3号教学楼建筑面积2970㎡，4号教学楼建筑面积2410㎡，水泵房105㎡，配电房60㎡.

2、项目执行情况

（1）项目总投入、资金落实及实际使用情况

1）专项资金到位情况

岭下小学改扩建工程(一期)项目总投资1600.00万元，其中2021年下达经费950.00万元，到位率100%。

2）项目资金使用情况

2021年财政资金预算950.00万元，累计使用939.58万元，资金使用率为98.9%。

具体执行情况如下表：

3）项目资金结余情况

2021年安排预算资金950.00万元，实际支付939.58万元，资金结余10.42万元。

（2）项目管理、财务管理及执行情况

1）组织管理及制度建设情况

为加强岭下小学改扩建工程（一期）项目的实施管理，岭下小学成立了以校长周源茂为组长，游兆军，杨献军，严展望为组员的项目管理工作领导小组，领导小组负责审议工程项目中的重大事项，具体包括项目的策划、安排、招投标管理及协调等工作。

岭下小学就基建工程建立了《基建工程管理制度》，对基建工程项目的合同管理、现场管理、档案管理、纪律管理、施工安全管理等进行了详细规定，以保障项目的顺利实施。各项实施细则在项目执行过程得到了具体落实。

2）项目前期管理   

3）工程质量管理

由金东区学校基建项目监理入围单位浙江致远工程管理有限公司对工程质量监督管理。

项目单位建立《金华市金东区岭下镇中心小学财务管理暂行办法》，建立健全财务管理制度。项目单位对基建项目单独建账，配备专人专岗进行会计核算。基建工程按立项情况分项目核算，专项资金专款专用，未挪作他用。建立四级资金审批和报销制度，规范资金使用。该项目建筑安装工程投资款根据合同付款条件支付进度款，其他支出按合同履行，支付手续健全，依据充足。

3、目标完成情况

（1）项目开工、完工情况                         

 岭下小学改扩建工程（一期）经招标由金磐集团有限公司中标，开工日期为2021年1月12日，计划竣工日期为2021年10月3日，计划工期265天。施工方中标后，项目于2021年1月20日开工，实际竣工日期为2021年12月13日。

（2） 项目效果       

（二）项目绩效及评价结论

1、项目绩效

（1）改善校园基础设施，创造良好的教学环境和生活环境

（2）扩大就业机会，促进社会稳定

本项目的投资组成中，大部分属于基建投资，需用大量简单劳动力和水泥等建筑材料。较有利于当地多余劳动力的安置，促进当地社会稳定，也有利于推动当地建材及相关行业的发展。

（3）可持续性影响

岭下小学改扩建（一期）工程项目的实施，符合金华市实施“科教兴市”战略和教育优先发展政策，该项目的实施，有效改善了岭下小学的基础设施及办学条件，推进了城乡教育的均衡发展，有助于维护学校的办学稳定。

2、评价结论

岭下小学改扩建（一期）  工程绩效评价综合评分为99分，绩效评价等级为“优”。

（三）相关意见与建议

1、加强项目工期管理，积极督促有关部门完成整改。

2022年6月26日

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

23.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

26. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育费方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） ：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36. 卫生健康支出（（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关的费用等支出。

41.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

43.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2021年度金东区教育体育局（汇总）决算公开表.xls

2021年教体局（本级）等四个直属单位决算公开.zip

2021年源东中心校等两所中心校决算公开.zip

2021年孝顺初中等8所初中决算公开.zip

2021年实验幼儿园等2家幼儿园决算公开.zip

2021年实验小学等15所小学决算公开.zip