• 信息索引号：

  11330703355472015N/2022-147342

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  区卫健局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2022-09-29

• 公开方式：

  主动公开

金华市金东区卫生健康局2021年度部门决算

目录

一、概况..................................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责......................................................................................................( 2 )

（二）机构设置...................................................................................................................( 4 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................................................( 5 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明..............................................................................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................................( 5 )

（二）收入决算情况说明................................................................................................( 5 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(13)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(13)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(15)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(16)

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................................(18)

（十一）政府采购支出说明............................................................................................(18)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................................(19)

（十三）预算绩效情况说明............................................................................................(19)

四、名词解释.....................................................................................................................(27)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.组织拟订全区卫生健康事业发展规划和政策并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急措施，指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录以及省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织开展食品安全风险监测、评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度。

8.开展人口监测预警，负责计划生育管理和服务工作。

9.负责制定农村卫生、社区卫生和妇幼健康服务发展规划。负责开展社区卫生服务体系、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，落实乡村医生管理制度。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.组织拟订卫生健康科技发展规划，组织重大卫生问题研究和重点科研项目攻关，指导科技成果的转化和推广。组织实施继续医学教育相关工作。

12.拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各类卫生创建和全民健康促进工作。

13.负责本区重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，围绕贯彻实施健康中国、健康浙江和健康金华战略，推动健康金东建设。深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区卫生健康局汇总部门决算包括：局本级决算、局属参公单位决算、局属事业单位决算。纳入金华市金东区卫生健康局汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

区卫生监督所、区药品医疗成本核算中心、区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、金东区中医院、多湖街道社区卫生服务中心、东孝街道社区卫生服务中心、澧浦镇中心卫生院、塘雅镇卫生院、岭下镇卫生院、江东镇卫生院、源东乡卫生院、塘雅镇含香卫生院、赤松镇中心卫生院、金东区第二人民医院、傅村镇卫生院、孝顺镇鞋塘卫生院、孝顺镇低田卫生院。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计78500.28万元，支出总计78500.28万元,与2020年度相比，各增加20320.1万元，增长34.93%。主要原因是：下属单位基建项目增多，政府性基金预算增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计70609.40万元；包括财政拨款收入38466.20万元（其中，一般公共预算22826.45万元，政府性基金预算15639.75万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计54.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入28451.46万元，占收入合计40.29%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3691.74万元，占收入合计5.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计63622.63万元，其中基本支出34205.12万元，占53.76%；项目支出29417.51万元，占46.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计40785.92万元，支出总计40785.92万元，与2020年相比，各增加16521.47万元，增长68.09%。主要原因是下属单位基建项目增多，政府性基金预算增加；财政拨款支出年初预算数19640.48万元，完成年初预算的207.66%，主要原因是下属单位基建项目增多，年中增加地方性债券专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22300.82万元，占本年支出合计的35.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2420.63万元，增长12.18%。主要原因是：卫生健康（类）支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22300.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出7.5万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出215.23万元,占0.97%；卫生健康（类）支出21860.53万元,占98.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出184.18万元,占0.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出33.37万元,占0.15%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20213.77万元，支出决算为22300.82万元,完成年初预算的110.32%，主要原因是卫生健康（类）支出增加。其中：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）事务年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是区卫生监督所数字化执法监管项目上级补助增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务年初预算为116.88万元，支出决算为113.62万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务年初预算为57.55万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务年初预算为38.65万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，据实支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务年初预算为7.97万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的73.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务年初预算为249.92万元，支出决算为2285.33万元，完成年初预算的914.42%，决算数大于预算数的主要原因是支出中含卫生院基层补偿机制改革补助经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）事务年初预算为322.06万元，主要用于区药品核算中心人员经费和日常公用经费、十二项措施保障等卫计管理支出。支出决算为268.82万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成财政收回资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）事务年初预算为0万元，支出决算为104.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时列入卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），上级指标下达时列入卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），上级转移支付资金增加。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务年初预算为10581.92万元，支出决算为6162.5万元，完成年初预算的58.24%，决算数小于预算数的主要原因是上级一般转移支付资金年初预算时列入乡镇卫生院，到位时列入其他基层医疗卫生机构支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）事务年初预算为420万元，主要用于发热诊室建设。支出决算为3178.23万元，完成年初预算的756.72%，决算数大于预算数的主要原因是市级指标下达时列入卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事务年初预算为1176.31万元，支出决算为990.17万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于预算数的主要原因疾病预防控制机构（项）预算金额中包含了部分基本公共卫生服务项未分开预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）事务年初预算为272.89万元，支出决算为337.6万元，完成年初预算的123.71%，决算数大于预算数的主要原因区卫生监督所单位项目金额调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）事务年初预算为56.96万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的51.67%，决算数小于预算数的主要原因为原计划用于电子信息化建设的电子医保刷脸服务价格未与信息公司谈妥。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）事务年初预算为240万元，支出决算为132.08万元，完成年初预算的55.03%，决算数小于预算数的主要原因按项目验收进度据实补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务年初预算为2950.46万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。支出决算为4467.65万元，完成年初预算的151.42%，决算数大于预算数的主要原因基本公共卫生服务项目补助标准提高。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）事务年初预算为1237.09万元，支出决算为1515.53万元，完成年初预算的122.51%，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）事务年初预算为20万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。支出决算为23万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位支付上年度未完成项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务年初预算为155.94万元，支出决算为221.05万元，完成年初预算的141.75%，决算数大于预算数的主要原因上级补助项目经费增加。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）事务年初预算为5万元，主要用于区中医院中医药专项支出。支出决算为24.96万元，完成年初预算的499.2%，决算数大于预算数的主要原因上级补助区中医院重点学科建设专项资金增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）事务年初预算为23.4万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因原计划购买的通用设备已购买完成。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务年初预算为0万元，支出决算为577.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因计划生育奖励扶助等项目预算时列入）其他计划生育事务支出（项）上级资金指标下达时列入计划生育服务（项）。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务年初预算为1135.47万元，支出决算为495.03万元，完成年初预算的43.6%，决算数小于预算数的主要原因计划生育奖励扶助等项目预算时列入其他计划生育事务支出（项）上级资金指标下达时列入计划生育服务（项）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务年初预算为25.80万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。支出决算为25.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是据实支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务年初预算为50.51万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。支出决算为50.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是据实支出。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）事务年初预算为49.97万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的80.55%，决算数小于预算数的主要原因按项目情况据实列支。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务年初预算为599.53万元，支出决算为909.28万元，完成年初预算的151.67%，决算数大于预算数的主要原因局本级及各直属预算单位项目资金变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务年初预算为166.1万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。支出决算为184.18万元，完成年初预算的110.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，据实支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务年初预算为33.4万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是据实支出，与预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15008.81万元，其中：

人员经费12752.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2256.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9551.00万元，占本年支出合计的15.01%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7505.83万元，增长367%。主要原因是：下属单位基建项目增多，政府性基金预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9551.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1394.33万元,占14.6%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8156.68万元,占85.4%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10197万元，支出决算为9551.00万元,完成年初预算的93.66%，主要原因是按项目进度据实支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务年初预算为3997万元，支出决算为924.45万元，完成年初预算的23.13%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位基建项目增多，年中增加地方性债券专项资金，用地方性债券专项资金列支。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）事务年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算时列入城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），指标下达时列入城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务年初预算为0万元，支出决算为269.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算时列入城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），指标下达时列入城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用年初结转结余资金安排项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）事务年初预算为0万元，支出决算为8154.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位基建项目增多，年中增加地方性债券专项资金，用地方性债券专项资金列支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为159.5万元，支出决算为159.5万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是根据实际支出，进行预算调整。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为158.36万元，占99.28%，与2020年度相比，增加54.08万元，增长51.86%，主要原因是根据疫情防控形势，下属事业单位增加消杀、转运等业务用车；公务接待费支出决算为1.14万元，占0.72%，与2020年度相比，增加0.11万元，增长10.68%，主要原因是据实支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为158.36万元，支出决算为158.36万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是根据实际支出，进行预算调整。

公务用车购置预算数为97.4万元，支出决算为97.4万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是根据实际支出，进行预算调整。主要用于经批准购置的4辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为60.96万元，支出60.96万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年度根据实际支出，进行预算调整。主要用于办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。

（3）公务接待费预算数为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%。国内公务接待13批次，累计115人次。主要用于接待考察、调研、学习、检查等支出。决算数等于预算数的主要原因是厉行节俭，年度根据实际支出，进行预算调整。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.14万元，主要用于国内工作公务接待13批次，累计115人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为249.92万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的35.4%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，缩减机关运行经费；比2020年度增加6万元，增长7.28%，主要原因是人员及业务增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,669.78万元，其中：政府采购货物支出1,625.1万元、政府采购工程支出1,780.61万元、政府采购服务支出264.07万元。授予中小企业合同金额1,376.48万元，占政府采购支出总额的37.51%。其中，授予小微企业合同金额689.81万元，占授予中小企业合同金额的50.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金东区卫生健康局本级及所属各单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆,其他用车主要是医疗专业用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金东区财政部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金7292万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度金东区中医院新院区建设、金东区多湖街道社区卫生服务中心迁建工程及医养楼建设项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7642.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.06%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市金东区卫生健康局在2021年度部门决算中反映计划生育（计划生育家庭奖扶特扶及村级卫生计生服务员）及区妇幼保健院整体迁建工程项目项目绩效自评结果。

计划生育（计划生育家庭奖扶特扶及村级卫生计生服务员）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1218.8万元，执行数为1212.3万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：1.全年实际扶助独生子女伤残家庭人数160人*720元/人/年计11.52万元；2、独生子女死亡家庭人数189人*1440元/人/年计27.216万元，其中49－59岁对象171人*7200元/人/年计123.12万元，60岁及以上对象184人*9600元/人/年计176.64万元；3、农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放4857人*960元/人/年计466.272万元；4、奖扶75周岁以上284人*720元/人/年计20.448万元；5、计划生育手术并发症5人（二级）扶助金发放3万元；6、奖励和扶助资金到位率及执行率均为100%，全区村级计生卫生服务员480人*7500元/人/年计360万元。7、新增失独家庭抚慰金6人*5000元/人/年计3万元；8、失独家庭走访慰问140户年计14万元；9、计生困难户走访慰问86户年计7.12万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

金华市金东区本级2021年度财政支出项目

绩效自评表

项目名称 计划生育（计划生育家庭奖扶特扶及村级卫生计生服务员） 

项目单位         金华市金东区卫生健康局            

主管部门                                            

2.区妇幼保健院整体迁建工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为715.93万元，执行数为715.93万元，完成预算的100%（基建项目按项目执行进度拨款）。项目绩效目标完成情况：2021年已完成项建、可研、设计、土地证办理、稳评、地勘初勘等前期准备工作。发现的问题及原因：因设计单位为非本地企业，沟通不够顺畅，配合度不够，造成设计耗时较长。下一步改进措施：紧盯项目进度和质量，及时协调处理好各种难点和问题，保证项目进度和质量。

金东区2021年度财政支出项目绩效自评表

项目名称       区妇幼保健院整体迁建工程项目

项目单位 金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心

主管部门         金华市金东区卫生健康局      

3.财政评价项目绩效评价结果。“无”

4.部门评价项目绩效评价结果。“无”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外用于科技条件与服务方面的支出。科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2021年金东区卫健局部门决算公开表.xls

金华市金东区卫生健康局（本级）决算公开附表.XLS

金华市金东区卫生健康局（本级）2021年度决算公开文档.doc

2021年金华市金东区监督所决算公开说明.doc

2021年金华市金东区监督所决算公开.xls

金东区疾病预防控制中心决算公开.xls

金东区疾病预防控制中心决算公开文档.doc

金东区岭下镇卫生院决算公开文档.doc

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金东区江东镇卫生院决算公开文档.doc

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金东区妇计中心2021年决算公开文档.DOC

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2021年度傅村镇卫生院决算公开文档.DOC

2021年度傅村镇卫生院决算公开附表.XLS

金华市金东区药品医疗成本核算中心决算文档.DOC

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金东区源东乡卫生院2021年决算公开文档.doc

金东区源东乡卫生院2021年决算公开表.xls

金华市金东区塘雅镇含香卫生院公开表.xls

金华市金东区塘雅含香卫生院决算公开文档.doc

金华市金东区东孝街道卫生院决算公开文档.docx

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金华市金东区赤松镇中心卫生院决算公开文档.doc

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金东区塘雅镇卫生院决算公开文档.doc

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金华市金东区中医院2021年决算公开文档.DOC

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金华市金东区多湖街道社区卫生服务中心决算公开文档.Doc

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金华市金东区澧浦镇中心卫生院决算公开文档.DOC

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金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院决算公开文档.doc

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