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  11330703733222903K/2023-154863

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  区人社局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2023-10-11

• 公开方式：

  主动公开

一、概况 2

（一）部门（单位）职责 2

（二）机构设置 2

二、2022年度部门（单位）决算公开表 2

三、2022年度部门（单位）决算情况说明 2

（一）收入支出决算总体情况说明 2

（二）收入决算情况说明 3

（三）支出决算情况说明 3

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 6

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 7

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

（十）机关运行经费支出说明 10

（十一）政府采购支出说明 10

（十二）国有资产占有使用情况说明 10

（十三）预算绩效情况说明 11

四、名词解释 23

五、附件 26

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.参与拟订全区促进就业创业具体实施办法并组织实。

2.承担高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业、就业援助和劳动力跨地区有序流动的就业指导和服务。

3.指导全区公共就业创业服务体系建设,组 织实施业专项活动。

4.指导全区经办机构开展就业创业和失业保险业务。

5.协助管理促进就业资金,拟 订并指导实施失业预警。

6.承担东西部扶贫协作、山海协作、对口支援等劳务协作工作。

7.完成金华市金东区人力资源和社会保障局交办的其他。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室2处。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,117.58万元，支出总计1,117.58万元,与2021年度相比，减少908.56万元，下降44.84%。主要原因是：一般公共预算减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,117.58万元；包括财政拨款收入1,116.83万元（其中，一般公共预算1,116.83万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.75万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,117.58万元，其中基本支出174.66万元，占15.63%；项目支出942.92万元，占84.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,116.83万元，支出总计1,116.83万元，与2021年相比，减少908.56万元，下降44.84%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数1210.81万元，完成年初预算的92.24%，主要原因是项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,116.83万元，占本年支出合计的99.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少902.56万元，下降44.69%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,116.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,098.56万元,占98.36%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出18.27万元,占1.64%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1210.81万元，支出决算为1,116.83万元,完成年初预算的92.24%，主要原因是项目支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为174.16万元，支出决算为154.26万元，完成年初预算的88.58%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为375.74万元，支出决算为942.17万元，完成年初预算的250.75%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。年初预算为29.91万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的61.08%，决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。

转移性支出（类）专项转移支付（款）社会保障和就业(项）。年初预算为631万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出174.66万元，其中：人员经费164.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴纳费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.48万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于无等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待无等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。其中：

外事接待支出0万元，主要用于无接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为11.70万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少；比2021年度减少4.37万元，下降29.41%，主要原因是项目支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市金东区人力资源和社会保障局就业服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市金东区人力资源和社会保障局就业服务中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金942.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“就业创业工作经费”“就业专项资金”“稳岗政策专项”“劳务协作专项经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出942.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

金华市金东区就业服务中心随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，就业专项资金项目和稳岗政策专项项目绩效自评具体情况如下：

就业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为621.03万元，执行数为621.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是灵活就业社保补贴296.9万元；二是企业招用社保补贴0.83万元；三是小微企业招用高校毕业生社保补贴99.21万元；四是高校毕业生到中小微企业就业补贴74万元；五是创业补贴28万元；六是就业创业服务补贴122.1万元。发现的问题及原因：一是基层对就业工作重视度不足；二是基层公共就业服务工作人员年龄偏大、人员素质不一，工作效率有待提高。下一步改进措施：一是全面推动“浙里就业创业”贯通应用，开展个性化、精细化服务。举办各类就业专项系列服务；二是持续推进“乐业金东 就业到家”基层综合服务提升行动，抓好基层就业服务人员队伍建设和业务培训。

稳岗政策专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为312.92万元，执行数为312.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022第一批企业专项技能提升补贴57.85万元；二是企业坚守岗位补贴5.01万元；三是自主招工补助40.9万元；四是企业包车补贴9.9955万元；五是自行返岗奖励64.95万元；六是中小微企业吸纳高校毕业生补贴11万元；七是项目制培训补贴3.784万元；八是返岗交通补贴81.73万。发现的问题及原因：因政策兑现范围大、外地员工返岗交通补贴材料复杂等原因，稳岗政策兑现周期较长。下一步改进措施：加强前期政策宣传动员，结合实际调整所需材料情况，尽快收集修正申报材料，加快政策兑现速度。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

附件1

金东区2022年度财政支出项目绩效自评表

项目名称：           就业专项资金             

项目单位：金华市金东区就业服务中心（盖章）

主管部门：金华市金东区人力资源和社会保障局（盖章）

附件

金东区2022年度财政支出项目绩效自评表

项目名称：           稳岗政策专项          

项目单位：金华市金东区就业服务中心（盖章）

主管部门：金华市金东区人力资源和社会保障局（盖章）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映就业支出中各项就业方面的补助。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022决算报表（就业）.xls