• 信息索引号：

  11330703732035436M/2023-154882

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  金东区教育体育局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2023-10-12

• 公开方式：

  主动公开

金华市金东区教育体育局2022年度部门决算目录

一、概况...........................................( 3 )

（一）部门职责..................................................( 3-5 )

（二）机构设置...................................................( 5-7 )

二、2022年度部门决算公开表.....................( 见附表 )

（一）收入支出决算总表.................................( 见附表 )

（二）收入决算表（分单位）.............................( 见附表)

（三）收入决算表（分科目）.............................( 见附表)

（四）支出决算表（分单位）.............................( 见附表)

（五）支出决算表（分科目）.............................( 见附表)

（六）财政拨款收入支出决算总表......................( 见附表)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 见附表)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表......( 见附表)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...( 见附表)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表......( 见附表)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表........ ...( 见附表)

三、2022年度部门决算情况说明.....................( 7-31 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................( 7-8 )

（二）收入决算情况说明.........................................( 8 )

（三）支出决算情况说明.........................................( 8 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................( 8 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....( 8-14 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 14-15 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 15-17 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 17-18 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 18-19 )

（十）机关运行经费支出说明.................................( 20 )

（十一）政府采购支出说明....................................( 20 )

（十二）国有资产占有使用情况说明..................( 20-21 )

（十三）预算绩效情况说明...............................( 21-31 )

四、名词解释...................................( 31-37 )

五、附件.......................................( 38-42 )

一、概况

（一）部门职责

1.教育线

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

（2）研究全区教育改革与发展的重大问题；编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）提出本区教育经费的财政预算建议方案，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全区教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。

（4）负责全区教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全区教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；配合做好师范院校毕业生就业工作；负责本系统的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

（5）负责全区教育科学研究工作；综合管理全区普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

（6）负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

（7）指导全区各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践。

（8）归口管理全区的学历教育及招生工作。

（9）负责法律规定的教育行政执法工作。

（10）负责教育基本信息的统计、分析和发布；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。

（11）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、体育线

（1）贯彻执行国家及省、市关于体育工作的方针、政策、法律、法规。

（2）制定全区体育发展战略，编制全区体育事业发展规划，指导和推动体育体制改革，加强体育人才队伍建设，协调区域性体育发展。

（3）指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，实施全民健身工程建设。

（4）统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育运动项目设置与重点布局，并组织落实；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。

（5）贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》，培育、发展体育产业，编制全区体育产业发展规划；审核体育经营专业技术人员的资格。

（6）协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责本区体育设施建设和公共体育设施的监督检查，指导全区体育设施建设；加强对体育固定资产的管理和监督。

（7）组织和指导体育宣传、科研教育工作，培训体育干部、专业人才和社会体育骨干，加强体育队伍的思想政治工作；开展全区体育的对外合作与交流。

（8）负责全区体育社团、体育类民办非企业单位的资格审查和管理；依法管理健身气功。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区教育体育局（汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市金东区教育体育局（汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.局本级

2.金东区教育体育局教育中心

3.金东区招生考试指导中心

4.金东区青少年业余体育学校

5.金东区实验小学

6.金东区曙光小学

7.金东区曹宅镇中心小学

8.金东区曹宅镇初级中学

9.金东区塘雅中心学校

10金东区含香小学

11.金东区澧浦镇中心小学

12.金东区澧浦镇初级中学

13.金东区岭下镇中心小学

14.金东区江东镇中心小学

15.金东区光南小学

16.金东区光南中学

17.金东区源东中心学校

18.金东区实验二小

19.金东区实验中学

20.金东区实验幼儿园

21.金东区孝顺镇初级中学

22.金东区孝顺镇中心小学

23.金东区傅村镇初级中学

24.金东区傅村镇中心小学

25.金东区鞋塘初级中学

26.金东区鞋塘中心小学

27.金东区仙桥小学

28.金东区赤松中心小学

29.金东区仙桥初级中学

30.金东区东孝街道康济幼儿园

31.金东区金义小学。

32. 金华市金东区多湖街道君兰江山幼儿园

33. 金华市金东区塘雅中心学校幼儿园

34. 金华市金东区含香中心学校幼儿园

35. 金华市金东区曹宅镇中心小学幼儿园

36. 金华市金东区澧浦镇中心小学幼儿园

37. 金华市金东区孝顺镇中心小学幼儿园

38. 金华市金东区傅村镇中心小学幼儿园

39. 金华市金东区鞋塘中心小学幼儿园

40. 金华市金东区江东镇中心小学幼儿园

41. 金华市金东区源东中心学校幼儿园

42. 金华市金东区岭下镇中心小学幼儿园

43. 金华市金东区金义第二小学

二、2022年度部门决算公开表

见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计90,108.32万元，支出总计90,108.32万元,与2021年度相比，各增加7836.12万元，增长9.52%。主要原因是：教师人数增加等人员经费增加和新增一所小学及10所幼儿园增加的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计90,108.32万元；包括财政拨款收入84,928.54万元（其中，一般公共预算77,760.34万元，政府性基金预算7,168.2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.25%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,172.41万元，占收入合计2.41%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,007.38万元，占收入合计3.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计90,108.32万元，其中基本支出58,654.16万元，占65.09%；项目支出31,454.16万元，占34.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计84,928.54万元，支出总计84,928.54万元，与2021年相比，各增加2818.40万元，增长3.43%。主要原因是教师人数增加等人员经费增加和新增一所小学及10所幼儿园增加的支出；财政拨款支出年初预算数79488.44万元，完成年初预算的106.84%，主要原因是教师人数增加等人员经费增加和校园迁建、扩建及校园维修改造等项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出77,760.34万元，占本年支出合计的86.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1210.93万元，下降1.53%。主要原因是：财政安排部分基建项目经费转到政府性基金财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出77,760.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出65,804.44万元,占84.62%；科学技术（类）支出10万元,占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,023.22万元,占1.32%；社会保障和就业（类）支出4,952.84万元,占6.37%；卫生健康（类）支出2,107.69万元,占2.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3,847.15万元,占4.95%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出15万元,占0.02%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67411.05万元，支出决算为77,760.34万元,完成年初预算的115.35%，主要原因是教师人数增加等人员经费增加和上级补助项目支出增加。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.63万元，支出决算为302.53万元，完成年初预算的109.36%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为756.48万元，支出决算为864.99万元，完成年初预算的114.34%，决算数大于预算数的主要原因教师待遇补差经费追加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3969.77万元，支出决算为4155.96万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加和当年新增10所幼儿园公用经费支出的财政追加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为23476.84万元，支出决算为27136.57万元，完成年初预算的115.59%，决算数大于预算数的主要原因是教师数增加及增加的1所小学支出的财政追加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为14506.64万元，支出决算为16324.37万元，完成年初预算的112.53%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加的财政追加。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于维护维修费的财政指标调入。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为8178.40万元，支出决算为13100.36万元，完成年初预算的160.18%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助项目资金的增加。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为306.00万元，支出决算为230.01万元，完成年初预算的75.17%。决算数小于预算数的主要原因是：部分社区教育经费未及时使用被财政收回。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为320.00万元，支出决算为506.21万元，完成年初预算的158.19%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金追加到其他教育费附加安排的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为3052.83万元，支出决算为3163.44万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金指标调入。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是科技局指标调入。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为214.96万元，支出决算为212.32万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分体育训练活动未能正常进行。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为108.72万元，支出决算为124.73万元，完成年初预算的114.73%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金指标调入。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为849.10万元，支出决算为686.17万元，完成年初预算的80.81%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分体育竞赛活动未能举行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是在正常范围。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    事业单位离退休（项）。年初预算为121.87万元，支出决算为119.93万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是在正常范围。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3457.55万元，支出决算为3105.63万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于预算数的主要原因是在缴费基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1377.99万元，支出决算为1337.28万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于预算数的主要原因是在正常范围。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为379.75万元，支出决算为389.53万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于预算数的主要原因是教体系统全体退休人员体检费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1328.60万元，支出决算为1616.58万元，完成年初预算的121.68%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为487.32万元，支出决算为455.15万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有变动。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.25万元，决算数大于预算数的主要原因是实验小学追加体检费11.25万元，街道调剂到实验中学20.00万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3921.39万元，支出决算为3847.15万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有变动。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是应急局调剂到光南中学演练费15.00万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53,474.38万元，其中：

人员经费47,336.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利费支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对家庭和个人的补助。

公用经费6,138.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,168.2万元，占本年支出合计的7.96%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4029.33万元，增长128.37%。主要原因是：财政安排部分基建项目经费转到政府性基金财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,168.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,429.2万元,占89.69%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出739万元,占10.31%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12077.39万元，支出决算为7,168.2万元,完成年初预算的59.35%，主要原因是部分项目未及时建设，财政收回4574.14万元，调剂到乡镇街道335.05万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为23.59万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的180.46%，决算数大于预算数的主要原因是实验幼儿园二期工程支出增加的财政追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为5572.69万元，支出决算为3368.03万元，完成年初预算的60.44%，决算数小于预算数的主要原因是局本级指标财政收回2000万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1385.00万元，支出决算为692.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是指标财政收回。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为0万元，支出决算为288.98万元，决算数大于预算数的主要原因是源东中心学校提升改造工程支出288.98万元财政追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为584.23万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成。

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为4484.00万元，支出决算为1452.89万元，完成年初预算的32.40%，决算数小于预算数的主要原因是局本级指标财政收回1107.60万元，岭下中心小学指标财政收回664.44万元，实验二小指标财政收回1127.17万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级追加专项债700.00万元用于双尖幼儿园工程支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）03用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为12.10万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的322.31%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金支出的增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.37万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的45.95%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0.17万元，占100%，与2021年度相比，减少0.88万元，下降83.81%，主要原因是公务用车未购回，未发生公务用车运行维护费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.37万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的45.95%。国内公务接待2批次，累计18人次。主要用于接待局本级接待外县市相关部门等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于局本级的外县市相关部门接待2批次，累计18人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为276.63万元，支出决算为179.18万元，完成年初预算的64.77%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约；比2021年度增加132.65万元，增长285.08%，主要原因是亚运、省运会、民转公等工作经费和专项管理费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额12,657.38万元，其中：政府采购货物支出4,870.3万元、政府采购工程支出6,562.47万元、政府采购服务支出1,224.6万元。授予中小企业合同金额11,832.38万元，占政府采购支出总额的93.48%。其中，授予小微企业合同金额1,391.93万元，占授予中小企业合同金额的11.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市金东区教育体育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市金东区教育体育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目74个，共涉及资金17074.19万元，占一般公共预算项目支出总额的70.30%。组织对2022年度金义双尖幼儿园新建工程、美丽校园专项等28个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2789.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的38.91%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门单位决算中项目绩效自评结果。

金华市金东区教育体育局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“学前教育补助及公用经费、学前教育”项目和“第十七届省运会办会专项”项目绩效自评具体情况如下：

学前教育补助及公用经费、学前教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4039.50万元，执行数为3849.50万元，完成预算的95.30%。项目绩效目标完成情况：一是2022年共计新改扩建公办幼儿园6所（含香中心幼儿园、曹宅中心幼儿园、红星天铂幼儿园、泉源社发幼儿园、玉泉院幼儿园、金义中心幼儿园）共计增加公办学位1980个。；二是继续和高校学前教育品牌浙师大、金职院进行深度合作。一级幼儿园和二级幼儿园通过率百分之90%.全区1200余名教师参加了心理C证培训。三是50名教师进行学历提升和资格证的考取奖补。四是幼儿园的各项基础设施得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第十七届省运会办会专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1174.16万元，执行数为1017.53万元，完成预算的86.66%。项目绩效目标完成情况：一是圆满承办了篮球、拳击、马术三项省运会正式比赛，超额完成金牌任务。发现的问题及原因：一是受疫情影响，2022年浙江省青少年三人制篮球锦标赛（省运会测试赛）被迫取消，预算资金未能支付。下一步改进措施：一是预算资金指标由财政收回。

金东区2022年度财政支出项目绩效自评表

项目名称   学前教育补助及公用经费、学前教育                               

项目单位   金华市金东区教育体育局          (盖章） 

主管部门                               (盖章）

金东区2022年度财政支出项目绩效自评表

项目名称第十七届省运会办会专项

项目单位金华市金东区教育体育局(盖章）

主管部门                        (盖章）

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

26. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育费方面的支出。

27. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

39.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关的费用等支出。

41. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：指反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

44. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

45. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外用于灾害防治及应急管理的支出。

48. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

49. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

       2022年部门项目支出绩效自评结果清单

2022年金东区教育体育局（汇总）决算公开资料.zip

2022年金东区教育体育局本级等4家直属单位决算公开资料.zip

2022年金东区实验幼儿园等13家幼儿园决算公开资料.zip

2022年金东区实验小学等16家小学决算公开资料.zip

2022年金东区曹宅初中等10家初中及中心校决算公开资料.zip