• 信息索引号：

  11330703738429823N/2023-154913

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  曹宅镇

• 发文字号：

• 发布日期：

  2023-10-16

• 公开方式：

  主动公开

曹宅镇人民政府2022年度部门（单位）决算

目  录

一、概况...........................................( 1 )

（一）部门（单位）职责..............................................( 3)

（二）机构设置......................................................( 3 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 3 )

（一）收入支出决算总表.............................................( 3)

（二）收入决算表（分单位）..........................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）..........................................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）..........................................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）..........................................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表................................( 3 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................( 3 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............( 3 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( 3 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............( 3 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................( 3 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.............................................(4  )

（三）支出决算情况说明.............................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( 14 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( 17 )

（十）机关运行经费支出说明......................................( 18 )

（十一）政府采购支出说明..........................................( 19 )

（十二）国有资产占有使用情况说明............................( 20 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................( 20 )

四、名词解释.......................................( 22 )

五、附件...........................................( 27 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 政府是为公众利益服务的。

2. 创造公平竞争的环境，解决各种必要的审批，备案，制定各种标准，维护公平正义的经济社会秩序。

3.维护社会治安，保障人民享受教育，保护弱势群体，应对自然灾害和各种危机。

4.保障人民民主和维护国家长治久安，组织社会主义经济建设，组织社会主义文化建设，加强社会建设，推进生态文明建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区曹宅镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入金华市金东区曹宅镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：金华市金东区曹宅镇人民政府。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15739.56万元，支出总计15739.56万元,与2021年度8,410.29万元相比，各增加7329.27万元，增长87.15%。主要原因是：税收增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15739.56万元；包括财政拨款收入15713.58万元（其中，一般公共预算4979.99万元，政府性基金预算10733.59万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.83%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入25.98万元，占收入合计0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15739.56万元，其中基本支出3156.06万元，占20.05%；项目支出12583.48万元，占79.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计15713.58万元，支出总计15713.58万元，与2021年8,284.65万元相比，各增加7428.93万元，增长89.67%。主要原因是税收增加；财政拨款支出年初预算数4300.48万元，完成年初预算的365.39%，主要原因是决算包括上级转移支付支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4979.99万元，占本年支出合计的31.64%。与2021年4,183.07万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加796.92万元，增长19.05%。主要原因是：农林水支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4979.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2556.67万元，占51.34%；国防（类）支出5万元,占0.1%；公共安全（类）支出16万元,占0.32%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.82万元,占1.02%；社会保障和就业（类）支出278.70万元,占5.6%；卫生健康（类）支出165.78万元,占3.33%；节能环保（类）支出11.59万元,占0.23%；城乡社区（类）支出130.34万元,占2.62%；农林水（类）支出1520.07万元,占30.52%；交通运输（类）支出15.40万元,占0.31%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出180.30万元,占3.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出49.32万元,占0.99%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3937.92万元，支出决算为4979.99万元,完成年初预算的126.46%，主要原因是农林水支出增加。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表开展视察工作增加，所需工作经费支出增加。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为1364.52万元，支出决算为1320.35万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位的基本事务减少。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）支出。年初预算为527.57万元，支出决算为508.63万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位的基本事务减少。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出。年初预算为649.16万元，支出决算为639.23万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于预算数的主要原因：相关机构调整。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为17.78万元，决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业规划调整。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因：经济普查工作开展。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出。年初预算为30万元，支出决算为30元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为4.2元，决算数大于预算数的主要原因：市场监管局加强对食品质量安全的监管。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为19.5元，决算数大于预算数的主要原因：增加一次性重点项目经费。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因公安机关的人员经费增加。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为49.68万元，决算数大于预算数的主要原因：文化旅游场所的维护经费增加。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于预算数的主要原因：文化旅游的宣传推广经费增加。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，决算数大于预算数的主要原因：基层就业经费增加。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于预算数的主要原因：政府购买服务增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。年初预算为61.85万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为137.45万元，支出决算为137.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出。年初预算为54.98万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于预算数的主要原因：其他行政事业单位养老人数增加。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，决算数大于预算数的主要原因：残疾人福利增加。

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因：临时救助专项工作调整。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为7.85万元，决算数大于预算数的主要原因：对农村生活困难户的救助经费增加。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于预算数的主要原因：退役军人安置工作。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为109.64万元，决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为33.05万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因：医疗报销调整。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为18.5万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因：药品支出减少。

卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情，老龄群体药品支出增加。

卫生健康（类）节能环保支出（款）可再生能源（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为11.59万元，决算数大于预算数的主要原因:可再生能源补贴增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为130.34万元，决算数大于预算数的主要原因：城乡社区环卫物品增加

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因：农作物病虫害工作经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于预算数的主要原因:农产品质量检测工作经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出。年初预算为390万元，支出决算为205.53万元，完成年初预算的52.7%，决算数小于预算数的主要原因:农村公用设施的维护减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为30.82万元，决算数大于预算数的主要原因：林木培育的工作增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为95.05万元，决算数大于预算数的主要原因：动植物资源调查、救助工作增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为20.47万元，决算数大于预算数的主要原因：生态补偿机制工作增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为93.70万元，决算数大于预算数的主要原因：水利水电工程的建设维护。

农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为347.46万元，决算数大于预算数的主要原因：水利水电工程的工作人员调整。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因：对贫困户的帮扶工作增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于预算数的主要原因：公益补助工作经费增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出。年初预算为435.55万元，支出决算为484.86万元，完成年初预算的111.32%，决算数大于预算数的主要原因：村党支部的日常工作经费增加。

农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水（项）支出。年初预算为30万元，支出决算为78.80万元，完成年初预算的262.67%，决算数大于预算数的主要原因：农业综合开发支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为15.39万元，决算数大于预算数的主要原因：农村公路建设维护。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为180.29万元，支出决算为180.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为33.03万元，决算数大于预算数的主要原因：自然灾害监测管理工作经费增加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，决算数大于预算数的主要原因：消防应急救援物资设备经费增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为3.68万元，决算数大于预算数的主要原因：自然灾害预防培训演练经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3130.09万元，其中：

人员经费1815.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费，生活补助、医疗费补助。

公用经费1314.74万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、、手续费、水费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出10733.59万元，占本年支出合计的68.31%。与2021年4101.58万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6632.01万元，增长161.69%。主要原因是：土地出让金增加及专项债项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出10733.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9077.27万元,占84.57%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1656.31万元,占15.43%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为362.55万元，支出决算为10733.59万元,完成年初预算的2960.58%，主要原因是专项债。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为265万元，支出决算为294.4万元，完成年初预算的111.09%，决算数大于预算数的主要原因：土地出让金增加。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.84万元，决算数大于预算数的主要原因：建设增加。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8117.23万元，决算数大于预算数的主要原因：农村基础建设增加。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.84万元，决算数大于预算数的主要原因：农村生产发展增加。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为341.07万元，决算数大于预算数的主要原因：环境支出增加。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为97.55万元，支出决算为174.90万元，完成年初预算的179.29%，决算数大于预算数的主要原因：土地出让金的增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为356.31万元，决算数大于预算数的主要原因：专项债增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债收入安排支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1300万元，决算数大于预算数的主要原因：专项债的增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为16.28万元，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.28万元，占100%，与2021年度15.05万元相比，增加1.23万元，增长8.17%，主要原因是疫情租车增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度0.27万元相比，减少0.27万元，下降100%，主要原因是没有接待人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.4万元，支出决算为16.28万元，完成全年预算的154.36%。决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车日常运行维护经费增加。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为6.4万元，支出决算为16.28万元，完成全年预算的154.36%。决算数大于全年预算数的主要原因是：调整修理。主要用于公务、维稳、计生、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待1批次，累计30人次。主要用于接待疫情检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间接待人数少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于无接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1万元，主要用于疫情接待1批次，累计30人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0，；比2021年度增加0万元，增长0。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额66.63万元，其中：政府采购货物支出66.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额66.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金东区曹宅镇人民政府本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，镇政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目10个，共涉及资金3937.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度人大事务等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3937.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“土地开发建设”“病虫害控制”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出295.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

镇政府随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，土地开发建设项目和病虫害控制项目绩效自评具体情况如下：

土地开发建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为294.4万元，执行数为294.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是划定区域招标；二是制定建设方案。发现的问题及原因：征地工作。下一步改进措施：积极和被征地人沟通。

病虫害控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是划定害虫区域；二是做好药用准备。发现的问题及原因：区域较大。下一步改进措施：做好提示，防止群众触碰到药物。

金东区2022年度财政支出项目绩效自评表

项目名称  　 土地开发建设项目            

项目单位     金华市金东区曹宅镇人民政府  (盖章）

主管部门     金华市金东区曹宅镇人民政府 (盖章）

金东区2022年度财政支出项目绩效自评表

项目名称  　病虫害控制项目          

项目单位     金华市金东区曹宅镇人民政府  (盖章）

主管部门     金华市金东区曹宅镇人民政府 (盖章）

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人代会、人大代表活动经费等。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指人大民生微小事。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员经费

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党建办支出

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指党员活动慰问支出

22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指公共服务支出

23.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指征兵支出

24.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指派出所支出

25.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指对曹宅初中、曹宅中心小学的补助支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指文化礼堂等文化支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金支出

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指本单位镇聘人员养老保险支出

30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业保险、工伤保险、生育险支出

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政医疗保险费

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业医疗保险费

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指土地开发成本

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指农村基础设施建设支出

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入安排的支出

36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出支出（项）：指对曹宅集镇的投入支出

37.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出

38.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出

39.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出

40.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能源建设等方面的支出

41.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出

42.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出

43.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设的支出

44.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出

45.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金

47.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防队支出

48.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指上级政府性基金安排的转移支出

49.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

50.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员经费

51.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除其他项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

52.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指社会事业发展规划方面的支出

53.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查队开展各类统计抽样调查工作的支出

54.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作的支出

55.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出

56.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出

57.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外的其他的用于文化旅游方面的支出

58.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指除上述项目以外的其他的用于宣传文化发展专项方面的支出

59.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他的用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

60.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他的用于民政管理事务方面的支出

61.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外的其他的用于残疾人事业方面的支出

62.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费

63.结余分配：指政府对当年结余的分配情况

64.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出

65.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出

66.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动的支出

67.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

68.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出

69.节能环保支出（类）可再生能源（款） 可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出

70.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

71.农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支部建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

72.农林水（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出

73.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出

74.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）：指除上述项目外的其他用于应急管理方面的支出

75.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 消防应急救援（项）：指用于国家综合性消防救援队装备购置、基础设施及运行维护方面的支出

五、附件

2022年决算公开报表.XLS