金华市金东区鞋塘办事处2022年度部门决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.执行上级国家机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

4.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区鞋塘办事处部门决算包括：本级决算。

纳入金华市金东区鞋塘办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度金东区鞋塘办事处决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,804.55万元，支出总计8,804.55万元,与2021年度相比，各增加137.49万元，增长1.59%。主要原因是：财政拨款和其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,804.55万元；包括财政拨款收入8,040.38万元（其中，一般公共预算5,124.56万元，政府性基金预算2,915.80万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.32%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入764.17万元，占收入合计8.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,804.55万元，其中基本支出782.89万元，占8.89%；项目支出8,021.66万元，占91.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8,040.38万元，支出总计8,040.38万元，与2021年相比，各增加2602.4万元，增长47.86%。主要原因是财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数7658.8万元，完成年初预算的104.98%，主要原因是上级转移支付资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,124.56万元，占本年支出合计的58.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1917.11万元，增长59.77%。主要原因是：财政拨款收入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,124.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,986.76万元，占38.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.09万元,占0.16%；社会保障和就业（类）支出125.82万元,占2.46%；卫生健康（类）支出1,056万元,占20.61%；节能环保（类）支出95万元,占1.85%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,761.87万元,占34.38%；交通运输（类）支出5.56万元,占0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出59.06万元,占1.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出26.4万元,占0.52%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3518.42万元，支出决算为5,124.56万元,完成年初预算的145.65%，主要原因上级转移支付拨款增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压减非重点、非刚性的一般性支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为407.23万元，支出决算为401.38万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是压减非重点、非刚性的一般性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为563.67万元，支出决算为525.15万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是压减非重点、非刚性的一般性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为867.7万元，支出决算为1022.72万元，完成年初预算的117.87%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的179.52%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加，部分款项因业务进度跨年度支付。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）  社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的19.62%。决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加，部分款项因业务进度跨年度支付。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.96万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算6.2为万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的5.28%。决算数小于预算数的主要原因是压减非重点、非刚性的一般性支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.16万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是及时执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.86万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是及时执行。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的31.53%。决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加，部分款项因业务进度跨年度支付。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的18.43%。决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加，部分款项因业务进度跨年度支付。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是及时执行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.69万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为884.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是及时执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是及时执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是及时执行。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款)老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

节能环保支出（类）可再生能源（款)  可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

农林水支出（类）农业农村（款) 事业运行（项）。年初预算为226.31万元，支出决算为226.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是及时执行。

农林水支出（类）农业农村（款) 农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是及时执行。

农林水支出（类）农业农村（款) 农村社会事业（项）。年初预算为995.48万元，支出决算为785.04万元，完成年初预算的78.86%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付拨款部分款项因业务进度，跨年度支付。

农林水支出（类）林业和草原（款)其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

农林水支出（类）水利（款)水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为460万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是及时执行。

农林水支出（类）水利（款) 农村水利（项）。年初预算为40万元，支出决算为38.60万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是压减非重点、非刚性的一般性支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款) 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为79.48万元，支出决算为97.37万元，完成年初预算的122.5%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款) 其他农林水支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的19.6%。决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加，部分款项因业务进度跨年度支付。

交通运输支出（类）公路水路运输（款) 公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

住房保障支出（类）住房改革（款) 住房公积金（项）。年初预算为59.08万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是及时执行。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款)   其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为`16万元，完成年初预算的219.18%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款)消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为`10.4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出782.89万元，其中：

人员经费726.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费56.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、 差旅费、福利费、公务用车运行维护费工会经费、其他交通费用、  其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2915.81万元，占本年支出合计的33.12%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加685.27万元，增长30.72%。主要原因是：拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,915.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,813万元,占96.47%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出102.81万元,占3.53%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2364.15万元，支出决算为2,915.81万元,完成年初预算的123.33%，主要原因是上级拨款资金未编制预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为2127.01万元，支出决算为1753万元，完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因是压减非重点、非刚性的一般性支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为44.78万元，支出决算为505.59万元，完成年初预算的1129.03%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为95.36万元，支出决算为524.41万元，完成年初预算的549.93%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为97万元，支出决算为102.81万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付拨款增加。

(八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成全年预算的100%,主要原因决算数等于全年预算数的主要原因是无。。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.14万元，占100%，与2021年度相比，增加0.14万元，增长3.5%，主要原因是疫情防治用车需要；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数，主要原因是按标准及时支付。主要用于单位领导用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为56.6万元，支出决算为56.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无；比2021年度增加4.99万元，增长9.67%，主要原因是单位人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额96.87万元，其中：政府采购货物支出96.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额96.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额96.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，金华市金东区鞋塘办事处本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，鞋塘办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目75个，共涉及资金5124.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度文明城市创建经费、农村文化礼堂专项等23个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2916万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“基层防汛体系建设”、“一事一议财政奖补”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经费使用情况符合规定，目标绩效达到预期目的。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

鞋塘办事处公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，基层防汛体系建设项目和一事一议财政奖补项目绩效自评具体情况如下。

一事一议财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一直接受益、注重实效。坚持办实事、重实效，以社会效益为目标，重点支持农民需求迫切、反映最迫切、利益最直接的村级公益事业建设项目。以行政村为基本单位，按照一事一议筹资筹劳基本政策和程序，开展项目具体实施工作。二此次一事一议项目共涉及三个村：兴联村大头畈自然村、曹村、长丰村，建设项目具体内容均为村内道路、停车场白改黑项目建设。发现的问题及原因：一自筹资金难：村集体经济不够强盛以及部分村民仍有等、靠、要的思想，缺乏主人翁意识，不愿意自掏腰包出钱，因此自筹资金存在一定难度。二项目实施、规划不够健全。因村干部素养良莠不齐，因此在规划和实施项目时，思虑不够周全，实施监督存在欠缺。下一步改进措施：一、增加集体收入，加大宣传。让村民对一事一议有更多的了解，提高村民的参与度；二、增加村干部的相关培训。通过会议、网络平台、或者实地参观周边村、乡镇的项目建设，提高村干部的素养，更好的规划好，实施好该项目。

2022年度财政支出项目绩效自评表

项目名称一事一议项目                 

项目单位金华市金东区鞋塘办事处(盖章）

主管部门金华市金东区鞋塘办事处(盖章）

基层防汛体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过基层防汛体系建设，提升基层防汛体系治理水平，完善应急管理事务，为鞋塘办事处基层防汛应急管理事务发展提供有力的政治保证。二是通过基层防汛补助，进一步提高村防汛物资储备，降低村民汛期风险。发现的问题及原因：一是防汛阵地建设有待增强，二是防汛各项制度有待健全。下一步改进措施：进一步加强防汛阵地建设和专业人员培训。

2022年度财政支出项目绩效自评表

项目名称基层防汛体系建设

项目单位金华市金东区鞋塘办事处(盖章）

主管部门金华市金东区人鞋塘办事处(盖章）

2022(决算）金华市金东区鞋塘办事处（本级）.XLS