• 信息索引号：

  1133070000259907XH/2023-156509

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  区自然资源和规划分局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2023-10-16

• 公开方式：

  主动公开

一、概况

（一）部门职责

1.为区内规划管理、项目建设提供技术服务。

2.为区内各类规划的前期研究、委托编制及审核。

3.为规划管理、建筑工程设计及时政工程设计、规划咨询、评估质询、工程测量等提供技术服务。

4.负责规划数据库资料库建设。

5.负责规划数据库资料库建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区自然资源和规划事务服务中心部门决算包括：局本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,480.71万元，支出总计3,480.71万元,与2021年度相比，各增加3453.66万元，增长12767.69%。主要原因是：机构合并，项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,480.71万元；包括财政拨款收入3,475.31万元（其中，一般公共预算1,122.21万元，政府性基金预算2,353.1万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.4万元，占收入合计0.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,480.71万元，其中基本支出86.7万元，占2.49%；项目支出3,394.02万元，占97.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,475.31万元，支出总计3,475.31万元，与2021年相比，各增加3448.26万元，增长12747.73%。主要原因是机构合并，项目支出增加；财政拨款支出年初预算数18045.69万元，完成年初预算的19.11%，主要原因是厉行节约，财政收缴部分资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,122.21万元，占本年支出合计的32.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1095.16万元，增长4048.65%。主要原因是：机构合并，项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,122.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出140.59万元,占12.53%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出981.62万元,占87.47%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,635.01万元，支出决算为1,122.21万元,完成年初预算的30.87%，主要原因是厉行节约，财政收缴资金。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为470万元，支出决算为140.59万元，完成年初预算的29.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，财政收缴资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因正常列支。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）。年初预算为290.51万元，支出决算为180.97万元，完成年初预算的62.29%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为262.57万元，支出决算为216.41万元，完成年初预算的82.42%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为1754.69万元，支出决算为267.89万元，完成年初预算的15.27%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，财政收缴资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为854.05万元，支出决算为313.17万元，完成年初预算的36.67%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，财政收缴资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.7万元，其中：

人员经费10.43万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费76.27万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,353.1万元，占本年支出合计的67.6%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2353.1万元。主要原因是：机构合并，项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,353.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出857.31万元,占36.43%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,495.79万元,占63.57%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14410.68万元，支出决算为2,353.1万元,完成年初预算的16.33%，主要原因是厉行节约，财政收缴资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为1063.48万元，支出决算为618.55万元，完成年初预算的58.16%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，财政收缴资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为857.38万元，支出决算为238.77万元，完成年初预算的27.85%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，财政收缴资金。

其它支出（类）其他政府性基金及对应专项收入安排支出（款）其他政府性基金安排支出（项）。年初预算为11731.06 万元，支出决算为1495.79万元，完成年初预算的12.75%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，财政收缴资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是年初预算数有误，现已调整。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是年初预算数有误，现已调整。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是年初预算数有误，现已调整。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4,646.27万元，其中：政府采购货物支出58.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,587.96万元。授予中小企业合同金额2,247.9万元，占政府采购支出总额的48.38%。其中，授予小微企业合同金额2,247.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.72%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市金东区自然资源和规划事务服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市金东区自然资源和规划事务服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金1035.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度生态修复和耕地保护、国土空间规划等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2353.10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

金华市金东区自然资源和规划事务服务中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，国土空间规划项目和资源调查和确权登记项目项目绩效自评具体情况如下：

国土空间规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为534.24万元，执行数为490.62万元，完成预算的91.84%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成金东区和下辖乡镇各级国土空间总体规划编制，初步形成国土空间开发保护“一张图”；二是高质量完成控制性详细规划编制及入库工作，提交最终成果。发现的问题及原因：一是因上位国空规划未明确，导致部分项目如控制性详细规划、村庄规划未能快速推进；二是预算不够明细，未充分考虑，导致预算未完全使用。下一步改进措施：一是根据上级统一部署，加快上位规划的编制，指导控制性详细规划、村庄规划等各项规划的编制工作；二是预算编制科学、合理，项目预算明细更清晰，考虑规划编制进展中的不确定因素，全面考虑，做到数据详实。

资源调查和确权登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为283.05万元，执行数为267.89万元，完成预算的94.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算涉及项目，按计划开展年度变更调查和遥感监测工作，保障相关科室工作顺利开展；二是有序推进集体土地所有权登记成果汇交项目和自然资源确权登记项目，为后续工作打好基础。发现的问题及原因：一是部分资金拨付不够及时；二是资金支付资料制作和管理有待加强。下一步改进措施：一是对科室资金落实专人负责，实现从预算、支付到存档全流程管理，建立台账制度并及时更新；二是加强与财务室、财政局的沟通交流，确保资金拨付及时、档案管理规范。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）：反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查及确权登记（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘察行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设计建设和城市基础设施建设支出。

25.其它支出（类）其他政府性基金及对应专项收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

(157)2022(金华市金东区自然资源和规划事务服务中心)决算公开表9.23(1).xls