中共金华市金东区委审计委员会办公室、金华市金东区审计局：
2023年8月1日收到关于章淑剑同志、杜顺侠同志任期经济责任的《审计报告》（金区委审办报〔2023〕5号），我镇高度重视，对报告中提出审计发现的问题逐条进行认真对照检查。审计报告共反映了15项问题，现已整改到位14项，部分整改1项。审计报告提出审计建议3条，已全部采纳。具体情况如下：
一、审计报告反映问题整改情况
（一）重大经济事项决策方面
1.土地资源使用不规范。已整改到位。该地块已调整为工业商业用地，下步将进一步做好项目用地审批程序。
2.集体决策制度不健全。已整改到位。2023年6月13日召开党委会议，研究通过了《傅村镇党委会议议事规则》，下步将严格按照议事规则，对重大项目、大额资金使用等进行研究决策。
3.内部控制制度执行不到位。已整改到位。已转发《金华市公共资源交易管理委员会办公室关于印发〈金华市关于进一步落实招标人主体责任工作规定〉〈金华市关于进一步加强工程建设项目招标投标监督管理工作规定〉〈金华市关于进一步加强评标专家使用与管理工作规定〉的通知》（傅政字〔2023〕29号文件），并组织镇、村相关业务工作人员进行学习。根据上级工作要求，经镇党委研究同意，已于2023年7月26日废止《中共金华市金东区傅村镇委员会关于调整〈金东区傅村镇镇、村项目招投标管理办法〉的通知》（傅镇委〔2020〕13号），招投标工作按照上级有关文件执行。
4.重大经济事项集体决策不规范。已整改到位。已制定《傅村镇党委会议议事规则》，对重大经济事项集体决策的议事程序进行明确，下步将严格执行相关规定。
（二）资金资产资源管理和经济风险防控方面
1.津补贴发放不规范。
（1）无依据发放退休人员家属慰问金。已整改到位。已停发退休干部家属的春节慰问金，并对相关责任人进行提醒谈话，下步将严格按规定审批和使用相关经费。
（2）退休干部活动经费管理不规范。已整改到位。2023年以来，退休干部疗休养已通过开展具体活动进行报销，并对相关责任人进行提醒谈话。
2.“三公”经费相关规定执行不严。
（1）应列未列公务接待费。已整改到位。严格按支出内容列支经费，并在2024年度预算中新增公务接待费项目。
（2）无依据列支公务用车油费。已整改到位。浙G167US车辆2022年1月以后从镇政府列支的加油费1146元已退回。
（3）以现金方式结算公务用车油费。已整改到位。已向相关部门和工作人员明确公务用车油费使用公务卡支付的要求，下步将进一步加强对公务卡结算管理。
（4）人工费未取得税务票据。已整改到位。下步将加强对财务票据相关制度的落实和监管力度，严格财务审批。
3.建设项目监管不到位。
（1）工程项目工期严重滞后。已整改到位。畈田蒋村段农村饮用水安全提升工程因政策处理、疫情、与其他工程项目施工范围重叠等原因，发生工期严重滞后问题。傅一、傅二、傅三、向阳村污水零直排工程因恶劣天气、工程量增加、疫情等原因，发生工期严重滞后问题。均已作出工程延期情况说明。
（2）个别招标代理服务单位确定未经相关程序。已整改到位。已对非入围单位未经相关程序承揽镇、村工程项目招标代理进行核查处置，按相关规定程序开展招投标代理服务。
（三）章淑剑、杜顺侠同志不承担经济责任的其他问题
1.多付枯死松树清理费。已整改到位。方良善砍伐枯死松树人工费5720元已退回。
2.往来款长期挂账。部分整改。根据《金义新区管委会对山头下村借款转配套资金直接列支的请示的批复》，2023年8月已对山头下村350万元借款进行账务处理。
3.经费支出未专款专用。已整改到位。加强对项目支出的管理，进一步提高预算项目编制的精准性。
二、审计建议采纳情况
（一）关于“加强单位内控管理，健全内控机制”的审计建议。已采纳，严格执行镇党委议事规则，落实集体决策的流程、标准，从建章立制入手，杜绝决策程序不合规的问题。
（二）关于“严格执行财经纪律规定，加强资金支出审核”的审计建议。已采纳，从预算编制、经费使用、报销审批等环节，严控费用支出项目和金额，全面加强资金使用管理，严肃财经纪律。
（三）关于“加强工程项目管理，规范政府采购管理”的审计建议。已采纳，进一步做好工程管理，安排专人全程跟进，及时督促工程进度。依法选定服务单位，严格管理政府采购。
中共金华市金东区傅村镇委员会
2023年9月21日
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