2023年8月23日收到《金华市金东区审计局专项审计调查报告》(金东审报〔2023〕4号)，我单位高度重视，对审计调查报告进行了研究，逐项落实整改责任。
一、整改总体情况
我单位收到反馈审计意见后，及时召开审计整改专题会议，研究部署审计整改工作，要求各条线强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、规范管理，防止类似问题再度发生。整改期间，我单位对报告中的问题进行了认真研究，深刻剖析，逐条整改。审计报告共反映了3个问题，现已整改3项。审计报告针对我局提出审计建议2条，已采纳审计建议2条。
二、问题整改的具体情况
(一)政府购买服务采购管理方面
1.采购合同超期签订。项目完成招投标后，由代理公司草拟合同，然后交由我局进行初审，再由聘请的法律顾问进行合法性审查，再交还代理，由代理交给中标单位审查，最后中标单位法务审核，前前后后反复修改多次，导致最后签订日期较为滞后。今后将严格执行政府采购规定，加强对采购合同签订的管理，杜绝类似情况发生。
2.部分单一来源采购项目未编写协商情况记录。今后我局将加强学习，与招标代理机构一起严格落实政府采购有关规定，进一步规范流程和各项资料。
(二) 合同管理、履约责任履行方面
合同签订时间晚于合同执行时间。我局应急指挥中心视频会议系统维护技术服务合同是在上年度合同的基础上进行续签，2021年7月6日上报党委会讨论后，纪检组认为不符合续签情形，讨论决定使用公开招标，期间仍委托电信进行维护，之后咨询财政，回复符合续签要求，最后还是采用续签形式进行合同的签订，导致合同签订时间晚于合同执行时间。今后将严格执行政府采购规定，加强对采购合同签订的管理。
三、关于审计建议的采纳情况
对于审计报告指出的审计建议，我单位结合整改工作，已逐项对照落实。
(一)完善政府购买服务制度。进一步健全政府采购内部管理制度。加强合同履约管理，推进政府购买服务操作规范化。
(二)强化购买服务制度执行。加强对政府购买服务制度执行的全流程监督管理，如预算编制、预算审核、采购方式和程序、信息公开、合同签订、履约管理、服务验收、绩效评价等。
金华市金东区应急管理局
2023年9月23日
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