中共金华市金东区委审计委员会办公室、金华市金东区审计局：
2021年月日收到《金东区孝顺镇人民政府关于金华市金东区孝顺镇党委书记童乐中、镇长吴晨飞任期经济责任审计》（金区委审办报【2022】2号），我镇高度重视，对报告中提出审计发现的主要问题逐条进行认真对照检查，审计报告共反映了12项问题，现已整改到位8项，部分整改4项。审计报告提出审计建议1条，已采纳审计建议1条。具体情况如下：
一、审计报告反映问题整改情况
（一）关于“拆违服务未经招投标直接委托个人实施”的问题，已整改。
2020年我镇对2020—2022年“三改一拆”项目施工资格入围进行了公开招标，入围企业有三家，分别为金华华创环境建设有限公司，金华市晟城建筑工程有限公司，浙江知水仁山环境建设有限公司。
附件1：2020—2022年“三改一拆”项目施工资格入围招标公告
附件2：2020—2022年“三改一拆”项目施工资格入围中标公告
附件3：2020—2022年“三改一拆”项目招标情况小结
（二）关于“通信管道工程存在拆分项目规避招标问题”，整改建议已采纳，按金区政﹝2019﹞33号文件规定，村级项目100万元以上，镇级项目200万元以上，进入区交易中心平台交易。
附件1：孝顺镇四季新城南侧停车场改造工程招标备案表
附件2：孝顺镇四季新城南侧停车场改造工程招标公告
附件3：孝顺镇四季新城南侧停车场改造工程中标公告
（三）关于“个别工程招标不符合规定”的问题，整改建议已采纳，按金区政﹝2019﹞33号文件规定，村级项目100万元以上，镇级项目200万元以上，进入区交易中心平台交易。
附件1：孝顺镇四季新城南侧停车场改造工程招标备案表
附件2：孝顺镇四季新城南侧停车场改造工程招标公告
附件3：孝顺镇四季新城南侧停车场改造工程中标公告
（四）关于“未建立内审制度，未设立内审机构和配备专职审计人员”的问题，整改建议已采纳，目前《孝顺镇内审制度（草案）》已制订完成，下一步将与内审机构的设立和明年招录专职审计人员的方案上报孝顺镇党委会讨论，如果能够通过将上报区委编制办公室批准。
附件1：《孝顺镇内审制度（草案）》
（五）关于“工程项目未按期收取履约保证金”问题，已完成整改，收取履约保证金。
附件1：2021年《可用指标明细》
（六）关于“工程项目未及时办理工程款结算”问题，已进行部分整改，3个项目已送审，其中孝顺镇雨污合流改造（W88-W94）工程已审计完成并付款，其余项目报告至今未出，已催促审计单位加快审计进度
附件1：孝顺镇雨污合流改造（W88-W94）工程款支付会计凭证、收据、造价审定单、支出拨款审核表
（七）关于“租用村集体土地未及时支付租金”问题，已完成整改，2022年1月14日向白溪村支付租金。
附件1：2022年1月299号记账凭证
（八）关于“财政资金管理绩效不高”问题，已进行部分整改，塔江山村、大湖沿村、栗塘范村、余宅村等四个村在金华成泰农商银行办理定期存款1550万元， 其中一年期1150万元，年利率2.145%，三年期400万元，年利率3.4%。下一步，我镇将与金东区农业农村局农村经营管理站协商，开展定期存款竞争性存放招标，提高村集体资金收益。
附件1：塔江山村600万元定期存单复印件、大湖沿村350万元定期存单复印件，栗塘范村200万元定期存单复印件，余宅村400万元定期存单复印件。
（九）关于“固定资产补登的问题”，已完成整改，进行补登。
附件1：2022年2月23号记账凭证
（十）关于“暂存款未及时清理”的问题，已完成整改，处理往来款资金1904901.79元。
附件1：2022年12月621-628号记账凭证
（十一）关于“工程档案管理不规范”的问题，已进行部分整改，指定由金华孝川建设发展有限公司办公室人员对孝顺镇政府及下属公司所有工程资料整理、归档。
附件1：档案照片
（十二）关于“村集体‘三资’监管不到位”问题，已进行部分整改，今后对村集体“三资”管理予以规范，限额以上的工程实施、资产出租等必须通过招投标；关于中三村、低田村多付设计费的问题，因为设计公司暂时联系不上，下一步将继续追讨。
附件1：2022年孝顺镇招投标中心开标情况统计表
二、审计建议采纳情况
（一）关于“重大事项未经集体决策，今后将严格按制度规定执行”的整改建议，已采纳，今后我镇将严格相关规定，完善重大事项集体决策程序，避免类似情况发生。
附件1：《中共金华市金东区孝顺镇委员会关于完善孝顺党委议事规则的通知》
附件2： 《中共金华市金东区孝顺镇委员会关于印发孝顺镇“三重一大”制度实施办法的通知》。
金华市金东区孝顺镇人民政府
2022年6月2日
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