金东区住房和城乡建设局2023年部门预算公开
金东区住房和城乡建设局2023年部门预算公开说明
目录
（一）主要职能 1
（二）部门预算单位构成 2
（二）关于金东区住房和城乡建设局2023年收入预算情况说明 3
（三）关于金东区住房和城乡建设局2023年支出预算情况说明 3
（四）关于金东区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 4
（五） 关于金东区住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款情况说明 5
（六）关于金东区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明 8
（七）关于金东区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出情况说明 9
（八）关于金东区住房和城乡建设局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 10
（九）其他重要事项的情况说明 11
一、金东区住房和城乡建设局概况
（一）主要职能
1. 根据区委、区政府“三定方案”文件规定，金东区住房和城乡建设局是主管全区住房、城乡建设工作的区政府工作部门。
2.负责拟订全区住房和保障相关政策并指导实施；
3.负责住房和城乡建设管理秩序的规范工作；
4.负责房地产市场的监督管理；
5.负责监督管理全区建筑活动、规范市场各方主体行为；
6.负责全区建筑工程质量安全监管；
7.负责指导全区城乡建设与管理工作；
8.负责指导全区村镇建设、市政公用基础设施建设、环境卫生管理工作；
9.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、节能减排工作；
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，金东区住房和城乡建设局预算包括：单位本级预算、单位下属金东区城市有机更新中心、金东区城建监察大队、金东区建设工程质量安全服务中心、金东区村镇建设服务中心、金东区市政公用服务中心、金东区房产物业服务中心、金东区环境卫生服务中心预算。
二、金东区住房和城乡建设局2023年部门预算安排情况说明
（一）关于金东区住房和城乡建设局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金东区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。金东区住房和城乡建设局2023年收支总预算32029.47万元。
（二）关于金东区住房和城乡建设局2023年收入预算情况说明
金东区住房和城乡建设局本级2023年收入预算32029.47万元，比上年执行数减少28131.3万元，减少46.76%，主要是本年上级补助减少。
其中：上年结转2070.75万元，占6.46%；一般公共预算拨款收入8007.13万元，占25%；政府性基金收入21951.58万元，占68.54%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于金东区住房和城乡建设局2023年支出预算情况说明
金东区住房和城乡建设局2023年支出预算32029.47万元，比上年执行数减少28131.3万元，减少46.76%，主要是本年上级补助减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出330.9万元、卫生健康支出88.79万元、节能环保支出1000万元、城乡社区支出28241.59万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0.01万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出1449.16万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出919.01万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2351.38万元，占7.34%；日常公用支出172.59万元，占0.54%；项目支出29505.5万元，占92.12%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于金东区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金东区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总预算32029.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8007.13万元、政府性基金预算收入21951.58万元、国有资本经营预算0万元、上年结转结余2070.75万；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出330.9万元、卫生健康支出88.79万元、节能环保支出1000万元、城乡社区支出28241.59万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0.01万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出1449.16万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出919.01万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。
（五）关于金东区住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
金东区住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款9914.06万元，比2022年执行数增加1099.26万元，增加12.47%，主要原因是有上年结转结余。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出330.9万元，占3.34%；卫生健康（类）支出88.79万元，占0.9%；节能环保（类）支出1000万元，占10.09%；城乡社区（类）支出7045.2万元，占71.06%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.01万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1449.16万元，占14.61%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务181.04万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务73.02万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务2.16万元，主要用于离退休人员医疗费。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务74.68万元，主要用于社会保障和就业其他支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务23.59万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务44.86万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务18.25万元，主要用于公务员医疗补助经费。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务2.09万元，主要用于离退休人员医疗费。
（9）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）事务1000万元，主要用于污水治理工程建设补助项目。
（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务531.68万元，主要用于行政人员经费和日常公用经费。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务1004.19万元，主要用于人员经费、公用经费和专项业务工作经费。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务137.11万元，主要用于人员经费和公用经费。
（13）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城其他城乡社区公共设施支出（项）事务15万元，主要用于市政公用管理养护项目。
（14）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务3214.24万元，主要用于人员经费和公用经费、环卫维护提档及人员经费。
（15）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）事务222.98万元，主要用于专项业务费和防雷装置检测费。
（16）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务1920万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。
（17）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）0.01万元，主要用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）事务19.5万元，主要用于农村危房改造。
（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）事务1200.5万元，主要用于发展保障性租赁房方面的支出。
（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务229.16万元，主要用于行政事业住房公积金缴费。
（六）关于金东区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明
金东区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出2523.97万元，其中：
人员经费2351.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出；
公用经费172.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（七）关于金东区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
金东区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算当年拨款22115.41万元，比2022年执行数减少29174.61万元，减少56.88%，主要原因是去年有上级下达债券项目支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）21196.39万元，占95.84%；其他支出（类）919.01万元，占4.16%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务15202.57万元，主要用于污水治理工程建设补助、美丽城镇建设专项、城乡风貌提升专项、市政公用管理养护、园林绿化养护。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务2000万元，主要用于美丽城镇建设专项、农村生活污水治理设施终端提升改造工程。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）事务50.22万元，主要用于村镇建设提升专项。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）事务2500万元，主要用于村镇建设提升、农村生活污水治理设施运维费。
（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务1330万元，主要用于建筑业发展专项资金。
（6）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）事务113.6万元，主要用于环卫考核奖补。
（7）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务919.01万元，主要用于住房提升专项、白蚁防治灭治经费。
（八）关于金东区住房和城乡建设局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金东区住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算数为6.9万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.5万元，与上年预算数持平。主要用于接待各来访单位等支出。增加的主要原因是今年公务接待事务有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算6.4万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.4万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是无。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年金东区住房和城乡建设局本级等1家行政单位以及金东区城建监察大队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算84.52万元，比上年减少47.05，减少35.75%。
2.政府采购情况
2023年金东区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额2372.03万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2369.65万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，金东区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆27辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车33辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.绩效目标设置情况
2023年金东区住房和城乡建设局其他运转类项目、特定目标类项目均实行（或100 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7390.09万元、政府性基金拨款22115.41万元，一级项目11个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性安居工程的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施等方面的支出。
33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道理清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
34.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
36.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
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2023年住房和城乡建设局预算公开表.xls2023年市政公用服务中心预算公开表.xls2023年金东区住房和城乡建设局部门预算公开xls.xls2023年金东区直属单位预算公开-金东环卫(1).doc2023年金东区环境卫生服务中心预算公开表.xls2023年金东区城市有机更新中心预算公开(报表(市县))_2023-03-07.xls2023年建设工程质量安全服务中心预算公开表.xls2023年房产物业服务中心预算公开表.xls2023年村镇建设服务中心预算公开表.xls2023年城建监察大队预算公开表.xls
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