金华市金东区公路与运输管理中心2023年部门预算
目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2023年金东区公路与运输管理中心（单位）预算安排情况说明
（一）关于金东区公路与运输管理中心2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金东区公路与运输管理中心2023年收入预算情况说明
（三）关于金东区公路与运输管理中心2023年支出预算情况说明
（四）关于金东区公路与运输管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金东区公路与运输管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金东区公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金东区公路与运输管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金东区公路与运输管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金东区公路与运输管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年金东区公路与运输管理中心部门（单位）部门预算表
（一）2023年金东区公路与运输管理中心部门（单位）收支预算总表
（二）2023年金东区公路与运输管理中心部门（单位）收入预算总表
（三）2023年金东区公路与运输管理中心部门（单位）支出预算总表
（四）2023年金东区公路与运输管理中心部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年金东区公路与运输管理中心部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年金东区公路与运输管理中心部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年金东区公路与运输管理中心部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年金东区公路与运输管理中心部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年金东区公路与运输管理中心部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年金东区公路与运输管理中心部门（单位）项目支出预算表
（十一）2023年金东区公路与运输管理中心部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（1）按照交通运输部颁发的《公路养护技术规范》负责全区公路工作和公路养护管理。
（2）参与编制全区公路养护发展规划和年度养护工作计划。
（3）承担全区公路、道路运输行业安全管理、应急处置及战备辅助工作。
（4）协助做好公路、道路运输资金年度预算、内部审计、统计等工作。
（5）承担公路项目技术审查、工程交（竣）工验收及决算管理中的辅助工作。协助公路建设项目的组织实施及推进农村公路的建设工作。
（6）承担全区公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术支撑工作。承担国、省、县道公路、桥梁、隧道等结构物安全支行中的辅助工作。协助农村公路养护管理。
（7）承担路网运行检测和服务保障、指路体系建设工作，承担辖区内国、省、县道的标志标线管理中的辅助工作。
（8）承担道路旅客运输、道路货物运输（危险货物运输）、道路客货运站场、汽车租赁等行业管理中的辅助工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展行业服务及辅助工作，协助推进运输结构调整。
（9）承担公路、道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。按要求承担道路运输市场运行监测中的辅助工作。
（10）承担机动车维修的行政辅助工作，协助道路运输从业人员队伍建设指导工作。
（11）协助推进公路、道路运输科技创新、技术推广工作。承担公路、道路运输行业发展、综合交通产业发展的技术支撑和辅助工作。
（12）承担公路生态环保、信息化和数字化建设，以及“美丽公路”,“智慧公路”建设，负责受理关于全区公路管理、服务工作的投诉、咨询和信息查询等业务。
（13）完成金华市金东区交通运输局交办的其他任务。
（二）部门（单位）机构设置情况
金东区公路与运输管理中心设8个内设机构：综合科、计划财务科、科技科、工程科、养护科、应急安全科、运输科、机动车维修管理科。
二、2023年金东区公路与运输管理中心预算安排情况说明
（一）关于金东区公路与运输管理中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金东区公路与运输管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。。金东区公路与运输管理中心2023年收支总预算18534.85万元。
（二）关于金东区公路与运输管理中心2023年收入预算情况说明
金东区公路与运输管理中心2023年收入预算18534.85万元，比上年执行数减少23300.90万元，减少55.70%，主要原因是项目支出减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3367.25万元，占18.17%；政府性基金收入15167.6万元，占81.83%。国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占XX%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占XX%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额XX万元，占0%。
（三）关于金东区公路与运输管理中心2023年支出预算情况说明
金东区公路与运输管理中心2023年支出预算18534.85万元，比上年执行数减少23300.90万元，减少55.70%，主要原因是项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、包括保障和就业支出153.57万元、卫生健康支出49.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出14967.6万元、农林水支出0万元、交通运输支出3034.84万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出128.88万元，粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出200万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1581.6万元，占8.53%；日常公用支出150.85万元，占0.81%；项目支出16802.41万元，占90.65%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于金东区公路与运输管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金东区公路与运输管理中心2023年财政拨款收支总预算18534.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3367.25万元，政府性基金收入15167.6万元，国有资本经营预算0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出153.57万元、卫生健康支出49.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出14967.6万元、农林水支出0万元、交通运输支出3034.84万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出128.88万元，粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出200万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于金东区公路与运输管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金东区公路与运输管理中心2023年一般公共预算当年拨款3367.25万元，比上年执行数减少27052.36万元，下降88.93%，主要是用一般预算安排的项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出153.57万元，占4.56%；卫生健康支出49.96万元，占1.48%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出3034.84万元，占90.13%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障支出128.88万元，占3.83%。粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项105.19万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
（2）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项42.07万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项6.31万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
（4）卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项39.45万元，主要用于事业单位医疗支出。
（5）卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项10.52万元，主要用于行政单位公务员医疗补助。
（6）交通运输支出类公路水路运输款行政运行项98.74万元，主要用于行政单位的基本支出。
（7）交通运输支出类公路水路运输款一般行政管理事务项行政支行类572.05万元，主要用于行政管理事务的基本支出和项目支出。
（8）交通运输支出类公路水路运输款公路建设项263.21万元，主要用于公路建设支出。
（9）交通运输支出类公路水路运输款公路养护项1030万元，主要用于公路养护支出。
（10）交通运输支出类公路水路运输款交通运输信息化建设项20万元，主要用于交通运输信息化建设。
（11）交通运输支出类公路水路运输款其他公路水路运输支出项1050.84万元，主要用于其他公路水路运输支出。
（12）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项128.88万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于金东区公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
金东区公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出1732.45万元，其中：人员经费1581.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费150.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于金东区公路与运输管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
金东区公路与运输管理中心2023年政府性基金预算当年拨款15167.6万元，比2022年执行数增加3751.57万元，增长32.86%，主要原因是项目支出增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出14967.6万元，占98.68%,其他支出200万元，占1.32%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款城乡建设支出项5450万元，主要用于城市基础设施建设支出。
（2）城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款农村基础设施建设支出项8367.6万元，主要用于农村基础设施建设支出。
（3）城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支出项150万元，主要用于项目建设支出。
（4）城乡社区支出类城市基础设施配套费安排的支出款其他城市基础套费安排的支出项1000万元，主要用于项目建设支出。
（5）其他支出类其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款其他政府性基金安排的支出项200万元，主要用于项目建设支出。
（八）国有资本经营预算
金东区公路与运输管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金东区公路与运输管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金东区公路与运输管理中心2022年“三公”经费预算数为61.4万元，比上年预算数增加12.5万元，增长25.56%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无因公出国费用。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.6万元，比上年预算数增长100%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是预计公务接待较上年有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费：公务用车运行维护费支出60.8万元，主要用于公务用车、特种车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长533.33%，主要原因是去年的特种车辆运行费未纳入去年的三公经费预算，体现在工程管理经费中。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年金东区公路与运输管理中心采购预算总额109.2万元，其中：政府采购货物预算109.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，金华市金东区公路与运输管理部门共有车辆25辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车6辆、业务用车9辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）
2022年部门预算安排购置车辆5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年金东区交通局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及预算当年拨款16802.41万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
14.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：指用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：指用于其他社会保障和就业支出。
16.卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项：指用于事业单位医疗支出。
17.卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项：指用于行政单位公务员医疗补助。
18.交通运输支出类公路水路运输款行政运行项：指用于行政单位的基本支出。
19.交通运输支出类公路水路运输款一般行政管理事务项：指用于行政管理事务的基本支出和项目支出。
20.交通运输支出类公路水路运输款公路建设项：指用于公路建设支出。
21.交通运输支出类公路水路运输款公路养护项：指用于公路养护支出。
22.交通运输支出类公路水路运输款交通运输信息化建设项：指用于交通运输信息化建设。
23.交通运输支出类公路水路运输款其他公路水路运输支出项：指用于其他公路水路运输支出。
24.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指用于住房公积金支出。
25.城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款城乡建设支出项：指用于城市基础设施建设支出。
26.城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款农村基础设施建设支出项：指用于农村基础设施建设支出。
27.城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支出项：指用于项目建设支出。
28.城乡社区支出类城市基础设施配套费安排的支出款其他城市基础套费安排的支出项：指用于项目建设支出。
29.其他支出类其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款其他政府性基金安排的支出项：指用于项目建设支出。
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