金东区文化和旅游局2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年金华市金东区文化和旅游局部门预算安排情况说明
（一）关于金华市金东区文化和旅游局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华市金东区文化和旅游局2023年收入预算情况说明
（三）关于金华市金东区文化和旅游局2023年支出预算情况说明
（四）关于金华市金东区文化和旅游局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华市金东区文化和旅游局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华市金东区文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华市金东区文化和旅游局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华市金东区文化和旅游局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金华市金东区文化和旅游局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年金华市金东区文化和旅游局部门预算表
（一）2023年金华市金东区文化和旅游局部门收支预算总表
（二）2023年金华市金东区文化和旅游局部门收入预算总表
（三）2023年金华市金东区文化和旅游局部门支出预算总表
（四）2023年金华市金东区文化和旅游局部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年金华市金东区文化和旅游局部门一般公共预算支出表
（六）2023年金华市金东区文化和旅游局部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年金华市金东区文化和旅游局部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年金华市金东区文化和旅游局部门政府性基金预算支出表
（九）2023年金华市金东区文化和旅游局部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年金华市金东区文化和旅游局部门项目支出预算表
（十一）2023年金华市金东区文化和旅游局部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、金东区文化和旅游局概况
（一）主要职能
1.统筹规划全区文化事业、文物事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订相关政策、发展规划和年度计划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。负责全区文化艺术、文物和旅游人才队伍建设。
2.践行社会主义核心价值观，把握正确方向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性、代表性、示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导全区群众文化工作和基层文化活动。指导、协调全区性重大文化和旅游活动。
3.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导区重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
4.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。
5.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。
6.组织文化、文物资源调查。负责全区文物保护利用工作。协同相关部门负责本行政区域历史文化名镇（村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。监督管理全区文物保护单位和其他不可移动文物。负责和指导社会文物的管理。组织文物保护宣传。
7.负责推进或协助推进本区重大文化和旅游产业项目的招商引资。指导文化和旅游项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。
8.负责全区文化旅游整体形象宣传推广，培育和完善文化和旅游市场，组织开展对外交流、合作和宣传、推广工作，组织指导重要文化和旅游产品、商品开发。
9.负责文化和旅游市场主体经营行为监督管理，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
10.按照市区职权划分，指导监督文化市场综合行政执法，指导全区文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化和旅游行业安全监督管理。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
12.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和旅游领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力推动优秀传统文化传承发展，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，区文化和旅游局部门预算包括：单位本级预算、单位下属金华市金东区文化市场行政执法队单位预算和单位下属金东区文化馆单位预算。
二、2023年金东区文化和旅游局预算安排情况说明
（一）关于金东区文化和旅游局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金东区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。金东区文化和旅游局2023年收支总预算4305.29万元。
（二）关于金东区文化和旅游局2023年收入预算情况说明
金东区文化和旅游局2023年收入预算4305.29万元，比上年执行数减少1396.65万元，减少24.49%，主要是项目减少。
其中：上年结转877.51万元，占20.38%；一般公共预算拨款收入4052.15万元，占94.12%，政府性基金预算收入253.14，占5.88%。；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于金东区文化和旅游局2023年支出预算情况说明
金东区文化和旅游局2023年支出预算4305.29万元，比上年执行数减少1396.65万元，减少24.49%，主要是项目减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出3837.36万元、社会保障和就业支出88.02万元、卫生健康支出29.54万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出253.14万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出95.23万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出861.21万元，占20%；日常公用支出100.67万元，占2.3%；项目支出3343.41万元，占77.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于金东区文化和旅游局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金东区文化和旅游局2023年财政拨款收支总预算4305.29万元。收入包括：一般公共预算4052.15万元、政府性基金253.14万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出3837.36万元、社会保障和就业支出88.02万元、卫生健康支出29.54万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出253.14万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出95.23万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于金东区文化和旅游局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金东区文化和旅游局2023年一般公共预算当年拨款4052.15万元，比上年执行数减少315.72万元，减少7.22%，主要是项目减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出2万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出3837.36万元，占94.70%；社会保障和就业（类）支出88.02万元，占2.17%；卫生健康（类）支出29.54万元，占0.73%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出95.23万元，占2.35%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）356.76万元，主要用于旅游和文化行政单位运营。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）349.92万元，主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面运营。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）223.91万元，主要用于文化和旅游市场运营。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）821万元，主要用于文化和旅游项目运营。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2044.76万元，主要用于旅游和文化项目运营。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24万元，主要用于行政事业单位离退休费用支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.88万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.69万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。
（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.05万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.13万元，主要用于行政单位医疗。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.19万元，主要用于事业单位医疗。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.22万元，主要用于公务员医疗。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.23万元，主要用于住房公积金。
（15）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2万元，主要用于购买科普设备。
（16）文物支出（类）文物保护支出（款）10万元，主要用于文物保护。
（17）广播电视支出（类）其他广播电视支出（款）31万元，主要用于广播电视。
（六）关于金东区文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出情况说明
金东区文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出961.89万元，其中：
人员经费861.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。
公用经费100.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于金东区文化和旅游局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
金东区文化和旅游局2023年政府性基金预算当年拨款253.14万元，比2022年执行数减少508.86万元，下降66.78%，主要是金东区旅游公共服务设施建设工程一期智慧平台建设项目等项目已完工。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出253.14万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）253.14万元，主要用于智慧旅游二期(续建)。
（八）国有资本经营预算
金东区文化和旅游局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金东区文化和旅游局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金东区文化和旅游局2023年“三公”经费预算数为5万元，比上年预算数增加2万元，增长66.67%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无变化。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.8万元，比上年预算数减少0.2万元，下降10%。主要用于接待来我单位考察学习及上级莅临指导工作接待等支出。下降的主要原因是来我单位考察学习及上级莅临指导工作次数的减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元，比上年预算数增加2.2万元，增长220%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费支出3.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加2.2万元，增长220%，主要原因是公务用车年限增长及在编人员增加导致燃料费、维修费消费增长。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年金东区文化和旅游局本级1家行政单位以及金华市金东区文化市场行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算356.76万元，比上年预算增加118.76万元，增长49.90%，主要是参公人员的增加。
2.政府采购情况。
2023年金东区文化和旅游局政府采购预算总额0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金东区文化和旅游局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年金东区文化和旅游局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2887.56万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单
位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年文旅局（本级）单位预算公开.doc
2023年文旅局（本级）单位预算公开.xls
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