金东区应急管理局2023年部门预算
金东区应急管理局2023年部门预算
目 录
一、金东区应急管理局概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年金东区应急管理局预算安排情况说明
（一）关于金东区应急管理局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金东区应急管理局2023年收入预算情况说明
（三）关于金东区应急管理局2023年支出预算情况说明
（四）关于金东区应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金东区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金东区应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金东区应急管理局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金东区应急管理局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金东区应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、附表
（一）2023年金东区应急管理局收支预算总表
（二）2023年金东区应急管理局收入预算总表
（三）2023年金东区应急管理局支出预算总表
（四）2023年金东区应急管理局财政拨款收支预算总表
（五）2023年金东区应急管理局一般公共预算支出表
（六）2023年金东区应急管理局一般公共预算基本支出表
（七）2023年金东区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年金东区应急管理局政府性基金预算支出表
（九）2023年金东区应急管理局国有资本经营预算支出表
（十）2023年金东区应急管理局项目支出预算表
一、金东区应急管理局概况
（一）主要职能
1.负责应急管理工作，指导全区各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻执行相关法律、法规、规章和政策，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关政策、并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善本区事故和自然灾害应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，检查指导区直有关部门和各乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展事故和灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限管理驻金东国家综合性消防救援队伍，指导并推动全区各乡镇（街道）、各部门及社会应急救援力量建设。
8.负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。依权限领导驻金东国家综合性消防救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨和区级救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区经济商务局建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
17.组织执行上级指挥部灾害应对的指示、命令。承担区应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作，指导各乡镇（街道）对应指挥机构的工作。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，金东区应急管理局部门预算包括以下3家预算单位：
1.行政单位1家，即金东区应急管理局，为局本级预算单位（含下属预算单位核算）。
2.事业单位2家，包括金东区应急管理行政执法队和金东区防汛抗旱指挥中心，均不是独立核算单位。
二、2023年金东区应急管理局预算安排情况说明
（一）关于金东区应急管理局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。应急管理局2023年收支总预算2123.54万元。
（二）关于金东区应急管理局2023年收入预算情况说明
应急管理局2023年收入预算2123.54万元，比上年执行数减少240.29万元，减少10.17%，主要原因是小微企业托管、安全生产标准化、标准化示范乡镇奖励、应急体验馆等项目减少。
其中：上年结转80万元，占3.77%；一般公共预算拨款收入2043.54万元，占96.23%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于金东区应急管理局2023年支出预算情况说明
应急管理局2023年支出预算2123.54万元，比上年执行数减少240.29万元，减少10.17%，主要原因是小微企业托管、安全生产标准化、标准化示范乡镇奖励、应急体验馆等项目减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出126.47万元、卫生健康支出38.66万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出93.18万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出1865.22万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出883.39万元，占41.60%；日常公用支出102.55万元，占4.83%；项目支出1137.6万元，占53.57%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年80万元。
（四）关于金东区应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
应急管理局2023年财政拨款收支总预算2123.54万元。收入包括：一般公共预算2043.54万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转结余80万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出126.47万元、卫生健康支出38.66万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出93.18万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出1865.22万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于金东区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
应急管理局2023年一般公共预算当年拨款2123.54万元，比上年执行数减少240.29万元，减少10.17%，主要原因是小微企业托管、安全生产标准化、标准化示范乡镇奖励、应急体验馆等项目减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出126.47万元，占5.95%；卫生健康（类）支出38.66万元，占1.82%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出93.18万元，占4.39%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1865.22万元，占87.84%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.56万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)2.18万元，主要用于其他行政事业单位养老缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)12.18万元，主要用于其他社会保障和就业缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.52万元，主要用于行政单位医疗支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.14万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.18万元，主要用于住房公积金支出。
（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）732.62万元，主要用于人员支出和日常公用支出。
（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）387万元，主要用于全区企业负责人、安全员及应急系统人员培训，安全生产宣传，区安全生产体检站2.0运行维护，企业生产风险普查常普常新，安生生产及危化专项整治、执法，执法服装及设备，聘请专家费等。
（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）120万元：主要用于应急预案演练、突发事件应急救援，突发事件应急救援购买服务，应急指挥平台建设，应急救援装备购置等。
（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）60万元，主要用于自然灾害风险普查。
（12）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）77万元，主要用于森林消防培训宣传、森林火灾扑救、森林防火智能化监控系统、森林消防器材装备防火阻燃服、森林消防铁军打造等。
（13）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）488.6万元，主要用于防灾减灾宣传培训及演练，基层防汛防台体系建设，避灾安置场所建设，政府救助责任保险，森林消防队伍建设等。
（六）关于金东区应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明
应急管理局2022年一般公共预算基本支出985.94万元，其中：
人员经费883.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费102.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于金东区应急管理局2023年政府性基金预算支出情况说明
应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于金东区应急管理局2023年国有资本经营预算支出情况说明
应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金东区应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
应急管理局2023年“三公”经费预算数为13.30万元，比上年预算数增加18.44万元，增长138.62%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。不变的主要原因是本年未安排预算。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数减少37.50%。主要原因是上级单位及其他人员来访、交流、检查减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算12.8万元，比上年预算数增加33.33%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增长33.33%，主要原因是2022年新购特种车辆一辆导致公务用车运行维护费增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年金东区应急管理局本级1家行政单位以及金东区应急管理行政执法队和金东区防汛抗旱指挥中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算985.94万元，比上年预算增加282.85万元，增长40.23%，主要是人员增加。
2.政府采购情况。
2023年金东区应急管理局政府采购预算总额397.5万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算267.5万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金东区应急管理局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年金东区应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1077.6万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其森林草原防灾减灾（项）：指反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。
21.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
四、附表
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