金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年部门预算
目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队预算安排情况说明
（一）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年收入预算情况说明
（三）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年支出预算情况说明
（四）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队预算表
（一）2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队收支预算总表
（二）2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队收入预算总表
（三）2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队支出预算总表
（四）2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队财政拨款收支预算总表
（五）2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队一般公共预算支出表
（六）2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队一般公共预算基本支出表
（七）2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队政府性基金预算支出表
（九）2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队国有资本经营预算支出表
（十）2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.以金华市交通运输局的名义统一行使行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。负责区域内公路路政、道路运政等执法工作。
2.贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章、政策、制度及其他规范性文件。承担全区交通运输行政执法有关政策研究，拟订工作规划、业务规范和管理制度并组织实施。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看,金华市交通运输行政执法队金东区大队单位预算包括：单位本级预算。设内设机构7个，综合科、法制监察科（指挥中心）、案件处理中心、东城执法中队、西城执法中队、曹宅执法中队、十八里执法中队。
二、2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队（单位）预算安排情况说明
（一）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市交通运输行政执法队金东区大队所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年收支总预算1908.36万元。
（二）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年收入预算情况说明
金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年收入预算1908.36万元，比上年执行数增加428.38万元，增长28.94%,主要是公路水路运输支出增加。
其中：上年结转14.97万元，占0.78%；一般公共预算拨款收入1893.39万元，占99.22%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年支出预算情况说明
金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年支出预算1908.36万元，比上年执行数增加428.38万元，增长28.94%，主要是公路水路运输支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出102.77万元、卫生健康支出33.44万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出1675.88万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出96.27万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1158.74万元，占60.72%；日常公用支出121.29万元，占6.36%；项目支出628.32万元，占32.92%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年财政拨款收支总预算1908.36万元。收入包括：一般公共预算1908.36万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1908.36万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出102.77万元、卫生健康支出33.44万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出1675.88万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出96.27万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年一般公共预算当年拨款1908.36万元，比上年执行数增加600.93万元，增长45.96%，主要是去年有政府性基金预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出102.77万元，占5.36%；卫生健康（类）支出33.44万元，占1.75%；节能环保（类）支出 0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出1675.88万元，占87.82%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出96.27万元，占5.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.39万元，主要用于职工基本养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.16万元，主要用于职工职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.22万元，主要用于职工失业金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.4万元，主要用于职工医疗保险费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.04万元，主要用于职工医疗保补助。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）720.39万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及购置固定资产。
（7） 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）954.49万元，主要用于商品和服务支出。
（8）交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）1万元，主要用于电费。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.27万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
（六）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年一般公共预算基本支出情况说明
金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年一般公共预算基本支出1280.04万元，其中：
人员经费1158.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费121.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年政府性基金预算支出情况说明
金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市交通运输行政执法队金东区大队2023年“三公”经费预算数为38.4万元，比上年预算数减少5.7万元，下降12.93%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少0.3万元，下降100%。主要用于接待相关单位交流、检查等支出。减少的主要原因是2023年未安排预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算38.4万元，比上年预算数减少5.7万元，下降12.93%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数减少15万元，下降100%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费支出38.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加9.6万元，增长33.33%，主要原因是执法用车增加。（根据表07实际情况表述）
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队政府采购预算总额523.14万元，其中：政府采购货物预算383.14万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算40万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金华市交通运输行政执法队金东区大队共有车辆12辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆、业务用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2套。
2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
3.预算绩效情况说明。
2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款613.35万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指用于职工基本养老保险支出。
14.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项28.16万元：指用于职工职业年金支出。
15.社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：指用于职工失业金支出。
16.卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项：指用于职工医疗保险费。
17.卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项：指用于职工医疗保补助。
18.交通运输支出类公路水路运输款一般行政管理事务项：指用于工资福利支出、商品和服务支出及购置固定资产。
19.交通运输支出类公路水路运输款其他公路水路运输支出项：指用于商品和服务支出。
20.交通运输支出类铁路运输款一般行政管理事务项：指用于电费支出。
21.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指用于职工住房公积金的缴纳。
2023年金华市交通运输行政执法队金东区大队预算公开报表.xls
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