目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
金华市公安局金东分局是金华市金东区人民政府主管全区公安工作的职能部门，是金东区范围内人民警察的领导、指挥机关，其主要工作职能有以下几方面：
1、贯彻执行区委、区政府和上级公安机关的工作部署，部署全区公安工作并指导、检查落实。
2、掌握影响稳定、危害社会治安的情况，分析研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。
3、主管和指导侦查工作，组织特别重大案件侦破工作。
4、维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。
5、主管全区出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。负责指导机关、团体、企事业单位内部安全保卫工作。
6、负责指导并依法监督全区机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
7、主管全区计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察。
8、组织、指导禁毒缉毒工作，指导并直接参与涉毒案件的侦察。
9、组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术，负责全区技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
10、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
11、规划、指导和实施全区公安队伍建设；指导和监督全区公安机关执法活动。
12、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市公安局金东分局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入金华市公安局金东分局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
公开01表 | ||
部门：金华市公安局金东分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,745.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,549.85 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 21,995.83 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 30.16 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,082.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 551.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,549.85 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,085.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 27,295.47 | 本年支出合计 | 58 | 27,295.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 27,295.47 | 总 计 | 62 | 27,295.47 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：金华市公安局金东分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,295.47 | 27,295.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市公安局金东分局 | 27,295.47 | 27,295.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：金华市公安局金东分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,295.47 | 27,295.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 21,995.83 | 21,995.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 21,987.60 | 21,987.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 17,756.65 | 17,756.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 136.80 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,784.05 | 1,784.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,310.10 | 2,310.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040303 | 机关服务 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,082.79 | 2,082.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,576.22 | 1,576.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,126.99 | 1,126.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.23 | 449.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 464.98 | 464.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,549.85 | 1,549.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,549.85 | 1,549.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,535.71 | 1,535.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：金华市公安局金东分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27,295.47 | 21,476.28 | 5,819.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市公安局金东分局 | 27,295.47 | 21,476.28 | 5,819.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：金华市公安局金东分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27,295.47 | 21,476.28 | 5,819.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 21,995.83 | 17,756.65 | 4,239.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 21,987.60 | 17,756.65 | 4,230.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 17,756.65 | 17,756.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 136.80 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,784.05 | 0.00 | 1,784.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,310.10 | 0.00 | 2,310.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040303 | 机关服务 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,082.79 | 2,082.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,576.22 | 1,576.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,126.99 | 1,126.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.23 | 449.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 464.98 | 464.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,535.71 | 0.00 | 1,535.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：金华市公安局金东分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,745.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,549.85 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 21,995.83 | 21,995.83 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,082.79 | 2,082.79 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 27,295.47 | 本年支出合计 | 59 | 27,295.47 | 25,745.62 | 1,549.85 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 27,295.47 | 总 计 | 64 | 27,295.47 | 25,745.62 | 1,549.85 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：金华市公安局金东分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 25,745.62 | 21,476.28 | 4,269.34 | |||
204 | 公共安全支出 | 21,995.83 | 17,756.65 | 4,239.19 | ||
20402 | 公安 | 21,987.60 | 17,756.65 | 4,230.95 | ||
2040201 | 行政运行 | 17,756.65 | 17,756.65 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 136.80 | 0.00 | 136.80 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,784.05 | 0.00 | 1,784.05 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,310.10 | 0.00 | 2,310.10 | ||
20403 | 国家安全 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | ||
2040303 | 机关服务 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | ||
20703 | 体育 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,082.79 | 2,082.79 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,576.22 | 1,576.22 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,126.99 | 1,126.99 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.23 | 449.23 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 464.98 | 464.98 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：金华市公安局金东分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 19,905.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,423.88 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 9,021.90 | 30201 | 办公费 | 57.81 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,638.89 | 30202 | 印刷费 | 8.81 | 310 | 资本性支出 | 97.43 |
30103 | 奖金 | 3,796.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 264.83 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 82.53 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 14.91 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,126.99 | 30206 | 电费 | 36.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 449.23 | 30207 | 邮电费 | 6.63 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 464.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86.55 | 30209 | 物业管理费 | 15.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 487.86 | 30211 | 差旅费 | 20.85 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,296.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 270.80 | 30214 | 租赁费 | 10.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.96 | 30215 | 会议费 | 2.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 10.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.72 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 44.07 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 196.01 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 10.30 | 30229 | 福利费 | 227.04 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 136.74 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 390.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 228.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 19,954.96 | 公用经费合计 | 1,521.31 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：金华市公安局金东分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,549.85 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,549.85 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,549.85 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,535.71 | 1,535.71 | 0.00 | 1,535.71 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：金华市公安局金东分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：金华市公安局金东分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 171.35 | 171.35 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 167.48 | 167.48 |
（1）公务用车购置费 | 30.74 | 30.74 |
（2）公务用车运行维护费 | 136.74 | 136.74 |
3．公务接待费 | 3.87 | 3.87 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计27295.47万元，支出总计27295.47万元,与2022年度相比，各增加2694.71万元，增长10.95%,主要原因是：人员经费有所增加，由新调入人员经费、职务套改正常增资、辅警人员经费增加和公积金基数调整等组成。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计27295.47万元；包括财政拨款收入27295.47万元（其中，一般公共预算25745.62万元，政府性基金预算1549.85万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计27295.47万元，其中基本支出21476.28万元，占78.68%；项目支出5819.20万元，占21.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计27295.47万元，支出总计27295.47万元，与2022年相比，各增加2694.71万元，增长10.95%。主要原因是人员经费有所增加，由新调入人员经费、职务套改正常增资、辅警人员经费增加和公积金基数调整等组成。财政拨款支出年初预算数34027.11万元，完成年初预算的80.22%，主要原因是年中区财政压降项目经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出25745.62万元，占本年支出合计的94.32%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2706.95万元，增长11.75%。主要原因是：人员经费有所增加，由新调入人员经费、职务套改正常增资、辅警人员经费增加和公积金基数调整等组成。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出25745.62万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）21995.83万元，占85.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）30.16万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）2082.79万元，占8.09%；卫生健康支出（类）551.53万元，占2.14%；住房保障支出（类）1085.30万元，占4.22%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31426.67万元，支出决算为25745.62万元,完成年初预算的81.92%，主要原因是：年中区财政压降项目经费。其中：
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为20742.91万元，支出决算数为17756.65万元,完成年初预算的85.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出小于年初预算。
公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算数为236.80万元，支出决算数为136.80万元,完成年初预算的57.77%，决算数小于预算数的主要原因年中区财政压降项目经费
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为1530.10万元，支出决算数为1784.05万元,完成年初预算的116.60%，决算数大于预算数的主要原因年内办案业务量增大，当年追加执法办案经费。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为2581.35万元，支出决算数为2310.10万元,完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费略有结余。
公共安全支出（类）国家安全（款）机关服务（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为8.23万元,完成年初预算的82.34%，决算数小于预算数的主要原因年中区财政压降项目预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为1347.19万元，支出决算数为1126.99万元,完成年初预算的83.65%，决算数小于预算数的主要原因养老保险略有结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为548.86万元，支出决算数为449.23万元,完成年初预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原因职业年金略有结余。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1619.26万元，支出决算数为487.86万元,完成年初预算的30.13%，决算数小于预算数的主要原因编外人员社保支出在人员经费列支导致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为514.55万元，支出决算数为464.98万元,完成年初预算的90.37%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗略有结余。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为137.21万元，支出决算数为86.55万元,完成年初预算的63.08%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助有结余。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为2158.44万元，支出决算数为1085.30万元,完成年初预算的50.28%，决算数小于预算数的主要原因编外人员公积金支出在人员经费中列支。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.16万元，决算数大于预算数的主要原因向年内追加安保专项经费支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.72万元，决算数大于预算数的主要原因年内追加的死亡抚恤支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21476.28万元，其中：
人员经费19954.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1521.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1549.85万元，占本年支出合计的5.68%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少12.24万元，下降0.78%，主要原因是：当年基建支出同比2022年度有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1549.85万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1549.85万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2600.44万元，支出决算为1549.85万元,完成年初预算的59.60%，主要原因是区财政压降基建项目支出导致。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为14.14万元,完成年初预算的7.07%，决算数小于预算数的主要原因区财政压降基建项目支出导致。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为2400.44万元，支出决算数为1535.71万元,完成年初预算的63.98%，决算数小于预算数的主要原因区财政压降基建项目支出导致。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为171.35万元，支出决算为171.35万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是三公经费管理较好。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是分局无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为167.48万元，占97.74%，与2022年度相比，减少158.66万元，下降48.65%，主要原因是2023年特种用车支出在其他交通费列支 ；公务接待费支出决算为3.87万元，占2.26%，与2022年度相比，增加3.45万元，增长821.90%，主要原因是年内到分局交流学习的单位增多，部分2022年度接待费在2023年列支导致。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是分局无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为167.48万元，支出决算为167.48万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是分局执法执勤车辆严格管理。
公务用车购置全年预算数为30.74万元，支出决算为30.74万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算报废更新执法执勤车。主要用于经批准购置的5辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为136.74万元，支出决算为136.74万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算列支支出，主要用于办案等所需的执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为86辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待40批次，累计406人次。主要用于接待符合国家规定的部门间公务往来等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是接待费在年初预算范围内开支。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.87万元，主要用于符合国家规定的部门间公务往来接待40批次，累计406人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为2458.90万元，支出决算为1521.31万元，完成年初预算的61.87%，决算数小于预算数的主要原因年内区财政压降预算；比2022年度减少5776.75万元，下降79.15%，主要原因是年内区财政压降预算，2022年编外人员经费在公用经费列报，2023年在工资福利中列报导致。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1360.63万元，其中：政府采购货物支出609.45万元、政府采购工程支出566.33万元、政府采购服务支出184.85万元。授予中小企业合同金额794.30万元，占政府采购支出总额的58.38%。其中，授予小微企业合同金额635.44万元，占授予中小企业合同金额的80.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，金东公安局本级及所属各部门共有车辆86辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，金东公安分局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金3324.83万元，占一般公共预算项目支出总额的78.63%。
组织对2023年度金东分局巡特警大队与执法一体化办案中心建设、公共视频监控建设等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1549.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.45%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门。
2.部门决算中项目绩效自评结果
金华市公安局金东分局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共视频监控建设项目和车辆购置项目绩效自评具体情况如下：
公共视频监控建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元，执行数为495.56万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：全量建设公共视频监控4038路，有效赋能实战、服务基层，通过视频侦查“小案快破”破案率同比上升15.92%，归案人数同比上升16.52%，入户盗窃警情、纠纷警情同比分别下降18%、2%，切实为亚运安保等实战服务，为平安金东建设助力。发现的问题及原因：一是序时执行进度有待提升。下一步改进措施：一是加快报销手续办理进度，尽早完成支付工作。
附件2
金东区2023年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 公共视频监控建设
项目单位 金华市公安局金东分局(盖章）
主管部门 金华市公安局金东分局(盖章）
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||
项目负责人 | 王江湖 | 联系电话 | ||||||||||||
地 址 | 李渔路东路1996号 | 邮编 | 321021 | |||||||||||
项目起止时间 | 20230101～20231231 | |||||||||||||
计划安排资金（万元） | 1290 | 实际到位资金（万元） | 500 | |||||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||
市财政 | 市财政 | |||||||||||||
区财政 | 1290 | 区财政 | 500 | |||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||
实际支出（万元） | 495.56 | |||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 （万元） | 实际支出数 （万元） | ||||||||||||
亚运补盲标段40%预付款 | 160 | 109.76 | ||||||||||||
澧浦、岭下、赤松标段40%预付款 | 282.96 | 141.48 | ||||||||||||
鞋塘、曹宅标段40%预付款 | 276.2 | 69.05 | ||||||||||||
傅村、民宗标段40%预付款 | 263.24 | 131.62 | ||||||||||||
设计标40%预付款 | 26.32 | 26.32 | ||||||||||||
监理标40%预付款 | 17.33 | 17.33 | ||||||||||||
支出合计 | 1026.05 | 495.56 | ||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||
预 期 | 实 际 | |||||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 围绕服务亚运安保，建设前端点位4038路视频监控。实现全区公共视频监控总数翻一番，每百人监控数从0.94路上升为1.74路，确保“人来留影、车来留牌”。 | 全量建设公共视频监控4038路，有效赋能实战、服务基层，通过视频侦查“小案快破”破案率同比上升15.92%，归案人数同比上升16.52%，入户盗窃警情、纠纷警情同比分别下降18%、2%，切实为亚运安保等实战服务，为平安金东建设助力。 | ||||||||||||
存在问题 （可另附说明） | 序时执行进度有待提升。 | |||||||||||||
改进承诺 （可另附说明） | 加快报销手续办理进度，尽早完成支付工作。 | |||||||||||||
四、评价指标 | ||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | |||||||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | ||||||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | ||||||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | |||||||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | ||||||||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | ||||||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | |||||||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | ||||||||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | ||||||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 2 | |||||||||||
社会效益 | 5 | 5 | ||||||||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | ||||||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | ||||||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 64 | ||||||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 2 | |||||||||||
资金到位及时性 | 4 | 3 | ||||||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 4 | |||||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | ||||||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | ||||||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |||||||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | ||||||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 31 | ||||||||||||
综合得分 | 100 | 95 | ||||||||||||
五、评价等次： | 优秀 | |||||||||||||
备注：优秀（评价得分≥95）、良好（95＞评价得分≥85）、 合格（85＞评价得分≥60）、不合格（评价得分＜60）。 | ||||||||||||||
六、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||
郑剑锋 | 党委副书记、政委 | 金华市公安局金东分局 | ||||||||||||
王江湖 | 警务保障室主任 | 金华市公安局金东分局 | ||||||||||||
商芳雄 | 审计室主任 | 金华市公安局金东分局 | ||||||||||||
填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 评价单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | ||||||||||||||
执法执勤车辆采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36万元，执行数为30.74万元，完成预算的85.39%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是按计划完成车辆购置工作；二是采购的车辆质量符合使用要求。发现的问题及原因：一是序时执行进度有待提升；二是采购过程中实际中标价格较预算价有所降低，导致本项目有少量资金被财政收回统筹。下一步改进措施：一是加快报销手续办理进度，尽早完成支付工作；二是进一步强化编制预算，力争更加精准。
附件2
金东区2023年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 执法执勤车辆购置
项目单位 金华市公安局金东分局(盖章）
主管部门 金华市公安局金东分局(盖章）
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||
项目负责人 | 王江湖 | 联系电话 | ||||||||||||
地 址 | 李渔路东路1996号 | 邮编 | 321021 | |||||||||||
项目起止时间 | 20230101～20231231 | |||||||||||||
计划安排资金（万元） | 92.4 | 实际到位资金（万元） | 36 | |||||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||
市财政 | 市财政 | |||||||||||||
区财政 | 92.4 | 区财政 | 36 | |||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||
实际支出（万元） | 30.74 | |||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 （万元） | 实际支出数 （万元） | ||||||||||||
公务用车购置 | 92.4 | 30.74 | ||||||||||||
支出合计 | 92.4 | 30.74 | ||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||
预 期 | 实 际 | |||||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 有利于接处警以及日常巡逻、综治宣传、治安维稳、打防并举等工作。最大限度控发案、降警情、保平安。 | 一是按计划完成车辆 购置工作；二是采购的车辆质量符合使用要求。 | ||||||||||||
存在问题 （可另附说明） | 一是序时执行进度有待提升；二是采购过程中实际 中标价格较预算价有所降低，导致本项目有少量资金被财政 收回统筹。 | |||||||||||||
改进承诺 （可另附说明） | 一是加快报销手续办理进度， 尽早完成支付工作；二是进一步强化编制预算，力争更加精 准。 | |||||||||||||
四、评价指标 | ||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | |||||||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | ||||||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | ||||||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | |||||||||||
目标完成质量 | 5 | 4 | ||||||||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | ||||||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | |||||||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | ||||||||||||
质量管理水平 | 4 | 3 | ||||||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 4 | |||||||||||
社会效益 | 5 | 4 | ||||||||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | ||||||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | ||||||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 62 | ||||||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | |||||||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 4 | |||||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | ||||||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | ||||||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |||||||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | ||||||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 34 | ||||||||||||
综合得分 | 100 | 96 | ||||||||||||
五、评价等次： | 优秀 | |||||||||||||
备注：优秀（评价得分≥95）、良好（95＞评价得分≥85）、 合格（85＞评价得分≥60）、不合格（评价得分＜60）。 | ||||||||||||||
六、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||
郑剑锋 | 党委副书记、政委 | 金华市公安局金东分局 | ||||||||||||
王江湖 | 警务保障室主任 | 金华市公安局金东分局 | ||||||||||||
商芳雄 | 审计室主任 | 金华市公安局金东分局 | ||||||||||||
填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 评价单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | ||||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。%0A说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务等附属事业单位的支出。
19.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
20.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映公安机关开展其他政府收支分类科目中未罗列项目的开支。
21.公共安全（类）国家安全（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（类）重大公共卫生服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映城市建设支出。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映土地开发支出。
五、附件
附件1 | ||||||||||
金东区2023年度财政支出项目绩效自评情况汇总表 | ||||||||||
单位名称(盖章)： | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目起止时间 | 计划安排资金 | 实际到位资金 | 实际支出资金 | 执行率 | 自评得分 | 自评表是否上报 | ||
合计 | 其中： | 合计 | 其中： | |||||||
财政资金 | 财政资金 | |||||||||
1 | 办案业务经费 | 202301-202312 | 920 | 920 | 766 | 766 | 755.49 | 98.63% | 96 | 是 |
2 | 公共视频监控建设 | 202301-202312 | 1290 | 1290 | 500 | 500 | 495.56 | 99.11% | 95 | 是 |
3 | 形体识别平台 | 202301-202312 | 400 | 400 | 160 | 160 | 146.63 | 91.64% | 94 | 是 |
4 | 公共视频监控建设一体化改革（村居安防三期 | 202301-202312 | 616.00 | 616.00 | 300 | 300 | 299.36 | 99.79% | 97 | 是 |
5 | 流动人口服务管理工作专项经费 | 202301-202312 | 1407.96 | 1407.96 | 1407.96 | 1407.96 | 1401.1 | 99.51% | 95 | 是 |
6 | 金东区刑事涉案财物管理服务外包 | 202301-202312 | 70.00 | 70.00 | 67 | 67 | 63 | 94.03% | 98 | 是 |
7 | 公安宣传经费 | 202301-202312 | 85.55 | 85.55 | 81.2 | 81.2 | 77.42 | 95.34% | 96 | 是 |
8 | 执法执勤车辆购置 | 202301-202312 | 92.40 | 92.40 | 36 | 36 | 30.74 | 85.39% | 96 | 是 |
9 | 省补业务装备经费 | 202301-202312 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 308.50 | 85.46% | 93 | 是 |
10 | 省补办案业务经费 | 202301-202312 | 252.00 | 252.00 | 252 | 252 | 252 | 100.00% | 94 | 是 |
11 | 安保经费 | 202301-202312 | 237 | 237 | 237 | 225.93 | 225.93 | 95.33% | 97 | 是 |
12 | 金东分局巡特警大队与执法一体化办案中心建设 | 202301-202312 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 100.00% | 94 | 是 |
13 | 鞋塘派出所技术业务用房迁建工程 | 202301-202312 | 250 | 250 | 250 | 250 | 249.74 | 99.90% | 94 | 是 |
14 | 后勤服务社会化 | 202301-202312 | 200 | 200 | 100 | 100 | 98.23 | 98.23% | 94 | 是 |
15 | 禁毒专项经费 | 202301-202312 | 187.1 | 187.1 | 128.55 | 128.55 | 120.98 | 94.11% | 100 | 是 |
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