金华市金东区农业农村局汇总2023年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.统筹研究拟订“三农”工作中长期规划、计划和政策并组织实施，指导全区农业综合执法。
2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导、监督农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。
4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，指导农家乐、休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、休闲观光林业安全管理工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。负责提出农产品禁止生产区域。负责农业“三品一标”（无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和农产品地理标志）的认证和管理工作。
7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物疫情疫病防控，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。负责林业有害生物防治、检疫工作。
10.负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及生态保护修复的政策和规划并组织实施。组织开展森林、湿地资源和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导森林资源培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地等重点生态保护修复工程。承担林业应对气候变化的相关工作。
11.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
12.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。
13.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度改革政策并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。
14.负责林业种苗监督管理。负责林木种子良种推广。管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
15.指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍。指导有关行政执法工作。
16.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
17.负责农业（包括林业，下同）投资管理。提出农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
18.推动农业领域科技体制改革和农业领域科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
19.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
20.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。
21.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。
22.完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，金华市金东区农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、所属金华市金东区农业机械服务站、金华市金东区农村经营管理站、金华市金东区经济特产站、金华市金东区农业技术推广站、金华市综合行政执法队金东区大队、金华市金东区野生动植物保护管理站、金华市金东区林业有害生物检疫站、金华市金东区林业种苗管理站、金华市金东区畜牧农机发展中心、金华市金东区动物防疫检疫站
纳入金华市金东区农业农村局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.金华市金东区农业机械服务站
2.金华市金东区农村经营管理站
3.金华市金东区经济特产站
4.金华市金东区农业技术推广站
5.金华市综合行政执法队金东区大队
6.金华市金东区野生动植物保护管理站
7.金华市金东区林业有害生物检疫站
8.金华市金东区林业种苗管理站
9.金华市金东区畜牧农机发展中心
10.金华市金东区动物防疫检疫站
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：金华市金东区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,588.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,347.31 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 372.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 321.70 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 109.29 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 16.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,347.31 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 10,660.61 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 120.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 345.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 372.11 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,308.25 | 本年支出合计 | 58 | 17,308.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 17,308.25 | 总 计 | 62 | 17,308.25 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：金华市金东区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,308.25 | 16,936.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.11 |
金华市金东区农业农村局（本级） | 5,420.86 | 5,077.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.70 |
金华市金东区畜牧农机发展中心 | 2,528.15 | 2,525.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
金华市金东区农村经营管理站 | 285.31 | 285.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区经济特产站 | 681.33 | 681.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区农业技术推广站 | 5,538.19 | 5,512.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 |
金华市金东区行政执法队 | 583.33 | 583.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区野生动植物保护管理站 | 213.81 | 213.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区林业有害生物检疫站 | 364.52 | 364.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区林业种苗管理站 | 1,068.98 | 1,068.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区农业机械服务站 | 154.08 | 154.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区动物防疫检疫站 | 469.69 | 469.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：金华市金东区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,308.25 | 16,936.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.11 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 321.70 | 321.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.52 | 259.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.12 | 174.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.58 | 71.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 109.29 | 109.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.78 | 44.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,347.31 | 5,347.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,347.31 | 5,347.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 201.67 | 201.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 4,839.71 | 4,839.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 305.93 | 305.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10,660.61 | 10,660.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 8,867.98 | 8,867.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 977.29 | 977.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 823.50 | 823.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 695.23 | 695.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130112 | 行业业务管理 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 81.20 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 838.30 | 838.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 74.40 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,414.58 | 4,414.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,443.79 | 1,443.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 107.27 | 107.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 188.75 | 188.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 114.04 | 114.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 137.49 | 137.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 849.64 | 849.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 345.19 | 345.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 101.53 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 101.53 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 372.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.11 | ||
22999 | 其他支出 | 372.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.11 | ||
2299999 | 其他支出 | 372.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.11 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：金华市金东区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,308.25 | 2,780.33 | 14,527.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区农业农村局（本级） | 5,420.86 | 685.46 | 4,735.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区畜牧农机发展中心 | 2,528.15 | 310.09 | 2,218.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区农村经营管理站 | 285.31 | 112.40 | 172.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区经济特产站 | 681.33 | 119.78 | 561.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区农业技术推广站 | 5,538.19 | 157.94 | 5,380.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区行政执法队 | 583.33 | 370.35 | 212.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区野生动植物保护管理站 | 213.81 | 157.86 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区林业有害生物检疫站 | 364.52 | 131.74 | 232.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区林业种苗管理站 | 1,068.98 | 110.94 | 958.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区农业机械服务站 | 154.08 | 154.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区动物防疫检疫站 | 469.69 | 469.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：金华市金东区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,308.25 | 2,780.33 | 14,527.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 321.70 | 305.14 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.52 | 259.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.12 | 174.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.58 | 71.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 109.29 | 109.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.78 | 44.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,347.31 | 0.00 | 5,347.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,347.31 | 0.00 | 5,347.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 201.67 | 0.00 | 201.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 4,839.71 | 0.00 | 4,839.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 305.93 | 0.00 | 305.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10,660.61 | 2,111.21 | 8,549.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 8,867.98 | 1,815.20 | 7,052.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 977.29 | 977.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 823.50 | 823.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 695.23 | 0.00 | 695.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 54.01 | 0.00 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 32.26 | 0.00 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130112 | 行业业务管理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 81.20 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 838.30 | 0.00 | 838.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 74.40 | 0.00 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,414.58 | 0.00 | 4,414.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,443.79 | 296.01 | 1,147.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 107.27 | 107.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 188.75 | 188.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 114.04 | 0.00 | 114.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 37.92 | 0.00 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 137.49 | 0.00 | 137.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 849.64 | 0.00 | 849.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 54.84 | 0.00 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 54.84 | 0.00 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 294.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 294.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 345.19 | 243.66 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 101.53 | 0.00 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 101.53 | 0.00 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 372.11 | 0.00 | 372.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 372.11 | 0.00 | 372.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 372.11 | 0.00 | 372.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：金华市金东区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,588.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,347.31 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 321.70 | 321.70 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.29 | 109.29 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,347.31 | 0.00 | 5,347.31 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 10,660.61 | 10,660.61 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 345.19 | 345.19 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,936.14 | 本年支出合计 | 59 | 16,936.14 | 11,588.83 | 5,347.31 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 16,936.14 | 总 计 | 64 | 16,936.14 | 11,588.83 | 5,347.31 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：金华市金东区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,588.83 | 2,780.33 | 8,808.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 321.70 | 305.14 | 16.56 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.52 | 259.52 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.12 | 174.12 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.58 | 71.58 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 109.29 | 109.29 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.78 | 44.78 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10,660.61 | 2,111.21 | 8,549.40 | ||
21301 | 农业农村 | 8,867.98 | 1,815.20 | 7,052.78 | ||
2130101 | 行政运行 | 977.29 | 977.29 | 0.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 823.50 | 823.50 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 695.23 | 0.00 | 695.23 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 54.01 | 0.00 | 54.01 | ||
2130110 | 执法监管 | 32.26 | 0.00 | 32.26 | ||
2130112 | 行业业务管理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 81.20 | 0.00 | 81.20 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 838.30 | 0.00 | 838.30 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 74.40 | 0.00 | 74.40 | ||
2130153 | 农田建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,414.58 | 0.00 | 4,414.58 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,443.79 | 296.01 | 1,147.78 | ||
2130201 | 行政运行 | 107.27 | 107.27 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 188.75 | 188.75 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 114.04 | 0.00 | 114.04 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 37.92 | 0.00 | 37.92 | ||
2130211 | 动植物保护 | 137.49 | 0.00 | 137.49 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 849.64 | 0.00 | 849.64 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 54.84 | 0.00 | 54.84 | ||
2130506 | 社会发展 | 54.84 | 0.00 | 54.84 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 294.00 | 0.00 | 294.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 294.00 | 0.00 | 294.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 345.19 | 243.66 | 101.53 | ||
22102 | 住房改革支出 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 101.53 | 0.00 | 101.53 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 101.53 | 0.00 | 101.53 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：金华市金东区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,571.50 | 302 | 商品和服务支出 | 177.48 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 418.37 | 30201 | 办公费 | 10.27 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 317.76 | 30202 | 印刷费 | 0.82 | 310 | 资本性支出 | 4.91 |
30103 | 奖金 | 934.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 70.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.91 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.12 | 30206 | 电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 71.58 | 30207 | 邮电费 | 3.65 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 54.77 | 30211 | 差旅费 | 6.94 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 243.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 187.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.45 | 30215 | 会议费 | 0.74 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 26.45 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.11 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 66.02 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.45 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.03 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,597.94 | 公用经费合计 | 182.39 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：金华市金东区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 5,347.31 | 5,347.31 | 0.00 | 5,347.31 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5,347.31 | 5,347.31 | 0.00 | 5,347.31 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,347.31 | 5,347.31 | 0.00 | 5,347.31 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 201.67 | 201.67 | 0.00 | 201.67 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 4,839.71 | 4,839.71 | 0.00 | 4,839.71 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 305.93 | 305.93 | 0.00 | 305.93 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：金华市金东区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：金华市金东区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 19.46 | 18.56 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 17.45 | 17.45 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 17.45 | 17.45 |
3．公务接待费 | 2.01 | 1.11 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计17308.25万元，支出总计17308.25万元,与2022年度相比，各减少2332.71万元，下降11.88%,主要原因是：项目减少。
本年收入合计17308.25万元；包括财政拨款收入16936.14万元（其中，一般公共预算11588.83万元，政府性基金预算5347.31万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入372.11万元，占收入合计2.15%。
本年支出合计17308.25万元，其中基本支出2780.33万元，占16.06%；项目支出14527.91万元，占83.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计16936.14万元，支出总计16936.14万元，与2022年相比，各减少2664.76万元，下降13.60%。主要原因是项目减少；财政拨款支出年初预算数2111.49万元，完成年初预算的802.09%，主要原因是项目减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出11588.83万元，占本年支出合计的66.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少550.66万元，下降4.54%。主要原因是：项目减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出11588.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.04万元，占0.10%；教育支出（类）5.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）321.70万元，占2.78%；卫生健康支出（类）109.29万元，占0.94%；节能环保支出（类）16.00万元，占0.14%；农林水支出（类）10660.61万元，占91.99%；自然资源海洋气象等支出（类）120.00万元，占1.04%；住房保障支出（类）345.19万元，占2.98%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2111.49万元，支出决算为11588.83万元,完成年初预算的548.85%，主要原因是：人员增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为12.02万元，支出决算数为174.12万元,完成年初预算的1448.60%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为4.81万元，支出决算数为71.58万元,完成年初预算的1488.22%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为3.71万元，支出决算数为13.82万元,完成年初预算的372.40%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.72万元，支出决算数为45.62万元,完成年初预算的6335.57%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为6.63万元，支出决算数为44.78万元,完成年初预算的675.46%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为4.51万元，支出决算数为38.02万元,完成年初预算的843.08%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为1.20万元，支出决算数为15.99万元,完成年初预算的1332.34%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为248.80万元，支出决算数为977.29万元,完成年初预算的392.80%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，行政运行经费增加。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为138.68万元，支出决算数为823.50万元,完成年初预算的593.81%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，事业运行经费增加。
农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数为8.65万元，支出决算数为6.80万元,完成年初预算的78.61%，决算数或小于预算数的主要原因科技转化与推广服务项目减少。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为366.05万元，支出决算数为695.23万元,完成年初预算的189.93%，决算数大于预算数的主要原因病虫害控制项目增加。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为897.36万元，支出决算数为838.30万元,完成年初预算的93.42%，决算数小于预算数的主要原因农业生产发展项目减少。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为402.20万元，支出决算数为4414.58万元,完成年初预算的1097.61%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，上级资金增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为16.15万元，支出决算数为243.66万元,完成年初预算的1508.72%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.04万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因教育支出项目增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.56万元，决算数大于预算数的主要原因死亡抚恤项目增加。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.50万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因自然生态保护支出项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.41万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为54.01万元，决算数大于预算数的主要原因农产品质量安全项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.26万元，决算数大于预算数的主要原因执法监管项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因业务管理经费增加。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为81.20万元，决算数大于预算数的主要原因防灾救灾项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为750.00万元，决算数大于预算数的主要原因农村社会事业项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为74.40万元，决算数大于预算数的主要原因农业资源保护修复与利用项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因农田建设项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为107.27万元，决算数大于预算数的主要原因行政运行项目增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为188.75万元，决算数大于预算数的主要原因事业机构经费增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.70万元，决算数大于预算数的主要原因森林资源培育项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为114.04万元，决算数大于预算数的主要原因森林资源管理项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为37.92万元，决算数大于预算数的主要原因森林生态效益补偿项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为137.49万元，决算数大于预算数的主要原因动植物保护项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为849.64万元，决算数大于预算数的主要原因林业项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为54.84万元，决算数大于预算数的主要原因社会发展项目增加，上级资金增加。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为294.00万元，决算数大于预算数的主要原因农业保险保费补贴项目增加，上级资金增加。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因渔业保护项目增加，上级资金增加。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为101.53万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2780.33万元，其中：
人员经费2597.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。
公用经费182.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5347.31万元，占本年支出合计的30.89%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少2114.10万元，下降28.33%，主要原因是：基金类项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5347.31万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出5347.31万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为5347.31万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是基金类项目增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为201.67万元，决算数大于预算数的主要原因农村基础设施建设项目增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4839.71万元，决算数大于预算数的主要原因农业生产发展支出项目增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为305.93万元，决算数大于预算数的主要原因农业农村生态环境支出项目增加。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.46万元，支出决算为18.56万元，完成全年预算的95.38%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费减少。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有出国业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.45万元，占94.02%，与2022年度相比，增加5.33万元，增长43.99%，主要原因是公务用车运行维护费用增加 ；公务接待费支出决算为1.11万元，占5.98%，与2022年度相比，减少0.10万元，下降8.43%，主要原因是公务接待活动减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.45万元，支出决算为17.45万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为17.45万元，支出决算为17.45万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.01万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算的55.22%。国内公务接待8批次，累计131人次。主要用于接待上级检查指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务活动接待减少其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.11万元，主要用于上级检查指导接待8批次，累计131人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为36.15万元，支出决算为119.08万元，完成年初预算的329.41%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，机关运行经费增加；比2022年度增加10.12万元，增长9.28%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。
2023年度政府采购支出总额632.12万元，其中：政府采购货物支出93.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出538.82万元。授予中小企业合同金额631.59万元，占政府采购支出总额的99.92%。其中，授予小微企业合同金额631.33万元，占授予中小企业合同金额的99.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.23%。
截至2023年12月31日，金华市金东区农业农村局本级及所属各部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是下乡检查指导、执法活动等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，金华市金东区农业农村局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金1141.55万元，占一般公共预算项目支出总额的12.96%。
组织对2023年度转移支付美丽乡村建设、高标准农田建设、转移支付小型农田水利工程等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金734.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的13.74%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（部门本级及下属部门所有一级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个一级预算项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有1个一级预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门2023年度只有1个一级预算项目”）。金华市金东区农业农村局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农业农村局业务经费项目和森林资源监管项目绩效自评具体情况如下：
农业农村局业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为240.58万元，执行数为88.72万元，完成预算的36.88%。项目绩效目标完成情况：一是已保证全局各项工作正常运行。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。
附件2
金东区2023年度财政支出项目绩效自评表
项目名称: 农业农村局业务经费
项目单位: 金华市金东区农业农村局（盖章）
主管部门: 金华市金东区农业农村局（盖章）
一、项目基本概况 | ||||||||||||||
项目负责人 | 孔子鹰 | 联系电话 | 0579-82176777 | |||||||||||
地址 | 金东区光南路1379号 | 邮编 | 321015 | |||||||||||
项目起止时间 | 2023年1月～2023年12月 | |||||||||||||
计划安排资金 （万元） | 240.578 | 实际到位资金 （万元） | 240.578 | |||||||||||
其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | |||||||||||
省财政 | 0 | 省财政 | 0 | |||||||||||
市财政 | 0 | 市财政 | 0 | |||||||||||
区财政 | 240.578 | 区财政 | 240.578 | |||||||||||
其它 | 0 | 其它 | 0 | |||||||||||
实际支出（万元） | 88.72419 | |||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 （万元） | 实际支出数 （万元） | ||||||||||||
邮电费 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||
差旅费及培训费 | 27.98259 | 27.98259 | ||||||||||||
保洁劳务费 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
编外工资及奖金 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||||
保教费 | 0.446 | 0.446 | ||||||||||||
办公用品及宣传活动服务费 | 26.0468 | 26.0468 | ||||||||||||
夜餐费及慰问费 | 6.8298 | 6.8298 | ||||||||||||
补贴及奖励费 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||
专家评审及验收费 | 3.834 | 3.834 | ||||||||||||
其他费用 | 17.275 | 17.275 | ||||||||||||
支出合计 | 88.72419 | 88.72419 | ||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||
预期 | 实际 | |||||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 确保全局各项工作正常运行。 | 已保证全局各项工作正常运行。 | ||||||||||||
存在问题 （可另附说明） | 无 | |||||||||||||
改进承诺 （可另附说明） | 无 | |||||||||||||
四、评价指标 | ||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 4 | |||||||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | ||||||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | ||||||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | |||||||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | ||||||||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | ||||||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | |||||||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | ||||||||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | ||||||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 5 | |||||||||||
社会效益 | 5 | 5 | ||||||||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | ||||||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | ||||||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 64 | ||||||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | |||||||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 3 | |||||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | ||||||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | ||||||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |||||||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | ||||||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 33 | ||||||||||||
综合得分 | 100 | 97 | ||||||||||||
五、评价等次： | 优 | |||||||||||||
备注：90(含)～100分为优、80（含）～90分为良、60（含）～80分为中、60分以下为差。 | ||||||||||||||
六、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |||||||||||
陈晓 | 党委委员、机关专职副书记 | 金东区农业农村局 | ||||||||||||
孔子鹰 | 主任 | 金东区农业农村局 | ||||||||||||
冯浩洋 | 金东区农业农村局 | |||||||||||||
填报人（签字）：
年 月 日
评价组组长（签字）
年 月 日
评价单位负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | ||||||||||||||
森林资源监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为119.49万元，执行数为99.10万元，完成预算的82.94%。项目绩效目标完成情况：一是提升现代林业管理信息化水平，扎实做好森林资源保护相关宣传工作，落实省政府下达的保护发展森林资源，减少森林督查案件发生率；二是呈现金东森林覆盖率稳定增长，林木蓄积量持续增加，为高质量建成“森林金东”、美丽金东”奠定生态基础。发现的问题及原因：一是资金回收，未及时拨付。下一步改进措施：一是加快资金拨付。
附件2
金东区2023年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 森林资源监管
项目单位 林业综合管理科
主管部门 金华市金东区农业农村局
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||
项目负责人 | 施晓辰 | 联系电话 | 0579-82192026 | ||||||||
地 址 | 金华市金东区光南路1379号 | 邮编 | 321000 | ||||||||
项目起止时间 | 2023.1～2023.12 | ||||||||||
计划安排资金（万元） | 119.49 | 实际到位资金（万元） | 119.49 | ||||||||
其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | ||||||||
省财政 | 0 | 省财政 | 0 | ||||||||
市财政 | 0 | 市财政 | 0 | ||||||||
区财政 | 119.49 | 区财政 | 119.49 | ||||||||
其它 | 0 | 其它 | 0 | ||||||||
实际支出（万元） | 99.096 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 （万元） | 实际支出数 （万元） | |||||||||
林长制公示牌制作安装技术费 | 20 | 12.3020 | |||||||||
疫木作业设计费 | 5 | 4.28 | |||||||||
金东“十四五”森林防火规划和风险普查 | 70 | 61 | |||||||||
防火演练津贴及培训 | 8 | 6.43 | |||||||||
宣传横幅及演出 | 6.49 | 6.24 | |||||||||
消防服装 | 10 | 8.8440 | |||||||||
支出合计 | 119.49 | 99.096 | |||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||
预 期 | 实 际 | ||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 提升现代林业管理信息化水平，扎实做好森林资源保护相关宣传工作，落实省政府下达的保护发展森林资源，减少森林督查案件发生率，呈现金东森林覆盖率稳定增长，林木蓄积量持续增加，为高质量建成“森林金东”、美丽金东”奠定生态基础。 | 提升现代林业管理信息化水平，扎实做好森林资源保护相关宣传工作，落实省政府下达的保护发展森林资源，减少森林督查案件发生率，呈现金东森林覆盖率稳定增长，林木蓄积量持续增加，为高质量建成“森林金东”、美丽金东”奠定生态基础。 | |||||||||
存在问题 （可另附说明） | 资金回收，未及时拨付 | ||||||||||
改进承诺 （可另附说明） | 加快资金拨付 | ||||||||||
四、评价指标 | |||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | ||||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | |||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | |||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | |||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 4 | ||||||||
目标完成质量 | 5 | 4 | |||||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | |||||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | |||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | ||||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | |||||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | |||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 5 | ||||||||
社会效益 | 5 | 5 | |||||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | |||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | |||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 64 | |||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | ||||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | |||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 4 | ||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | |||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | |||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | ||||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | |||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | |||||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | |||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 34 | |||||||||
综合得分 | 100 | 97 | |||||||||
五、评价等次： | 优秀 | ||||||||||
备注：优秀（评价得分≥95）、良好（95＞评价得分≥85）、 合格（85＞评价得分≥60）、不合格（评价得分＜60）。 | |||||||||||
六、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
王哲胜 | 副局长 | 金东区农业农村局 | |||||||||
施晓辰 | 科长 | 林业综合科 | |||||||||
傅梦飞 | 工作人员 | 林业综合科 | |||||||||
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 评价单位负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | |||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项），反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
36.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
40.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
41.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
42.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），反映用于农村社会事业发展的支出。
43.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
44.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
45.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
46.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
47.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
48.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
49.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
50.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
51.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
52.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
53.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项），反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
54.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
55.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
57.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
58.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件1 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
金华市金东区农业农村局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
金华市金东区农业农村局 | 农业农村局业务经费 | 优秀 |
金华市金东区农业农村局（本级） | 森林资源监管 | 优秀 |
农村实用人才培训 | 优秀 | |
金华市金东区畜牧农机发展中心 | 动物防疫卫生监督 | 优秀 |
金华市金东区农村经营管理站 | 代理会计委托经费补助 | 优秀 |
金华市金东区经济特产站 | 农业有害生物防控 | 优秀 |
现代农业发展设施建设 | 优秀 | |
金华市金东区农业技术推广站 | 粮油政策性补助 | 优秀 |
粮食生产功能区非粮化整治补助 | 优秀 | |
金华市金东区行政执法队 | 农药废弃包装物回收处置工作 | 优秀 |
金华市金东区野生动植物保护管理站 | 野保站项目 | 优秀 |
金华市金东区林业有害生物检疫站 | 红火蚁疫情防控 | 优秀 |
转移支付松材线虫病枯树清理 | 优秀 | |
金华市金东区林业种苗管理站 | 林业种植保护补助 | 良好 |
森博会苗交会经费 | 优秀 | |
金华市金东区农业农村局（本级）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.doc金华市金东区农业技术推广站2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.doc金华市金东区农业机械服务站2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.doc金华市金东区农村经营管理站2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.doc金华市金东区林业种苗管理站2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.doc金华市金东区林业有害生物检疫站2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.doc金华市金东区经济特产站2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.doc金华市金东区行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.doc金华市金东区动物防疫检疫站2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.doc金华市金东区畜牧农机发展中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.doc金华市金东区野生动植物保护管理站2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.doc
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