金华市金东区发展和改革局（汇总）2023年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
1.研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标、措施和政策建议，负责编制并实施全区国民经济和社会发展的中长期规划及年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。负责全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。
2.组织拟订区域协调发展规划，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全区实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略相关工作。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。牵头实施全区重大平台整合提升。
3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展规划。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
4.研究分析全区宏观经济形势和发展状况，负责对国民经济运行的监测、预测、预警和信息引导。对经济运行中的重要问题及时提出政策建议。
5.负责全区国民经济与社会发展规划、社会发展专项规划的综合平衡和衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。
6.拟订并组织实施有关价格政策。贯彻落实国家、省、市政府定价目录，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全区重大价格改革与政策协调。
7.负责全区投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。按权限审批政府投资项目和核准、备案企业投资项目。牵头推进企业投资项目“最多跑一次”改革。
8.负责全区基本建设和省、市、区重点建设项目的综合管理。负责组织申报省、市重点建设项目，编制区重点建设项目计划并组织实施，负责政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目的初步设计和项目概算审查审批工作，负责区域范围内重点建设项目的评估督导工作。按分工做好区域范围内的重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促重点工程建设临时性机构落实安全生产职责。
9.综合分析全社会资金动态，对全社会资金包括财政预算资金平衡协调提出意见。研究提出全区运用财政、金融、投资、价格等手段进行调控的政策建议。负责全区企业债券发行的综合管理。负责全区创业投资引导基金重大事项的决策、协调和日常管理工作。
10.指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订全区经济体制改革的总体规划和实施意见。牵头推进综合性经济体制改革试点，参与有关专项经济体制改革方案。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境。
11.按权限负责区重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理。负责指导和协调推进全区社会信用体系建设，综合协调全区公共信用信息管理。
12.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。牵头拟订并推动实施全区服务业的发展规划和扶持政策，负责推进服务业与其它产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，参与拟订实施促进消费的综合性政策措施。
13.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。参与数字金东建设。
14.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。牵头编制全区乡村振兴战略规划，参与农业农村重大建设项目布局规划并协调实施。
15.负责指导、协调和监督全区对口工作。牵头编制对口工作计划。综合协调全区对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。组织实施我区与外县（市、区）合作交流政策措施。牵头实施山海协作工程。参与闽浙赣皖九方经济区等区域合作相关工作。
16.贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策。拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。组织制定能源体制改革、结构调整方案，推进能源体制改革和结构调整。研究、协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源预测预警，承担电力运行管理、电力电量综合平衡，监督指导电力调度。建立煤电油气运等能源要素保障机制，拟订并组织实施有关应急预案、保障政策和措施。承担全区节能降耗工作，组织协调推进新能源的推广应用和项目示范建设。负责能源利用监察（监测）和执法工作。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，金华市金东区发展和改革局（汇总）部门决算包括：局本级决算、下属事业单位金华市金东区价格认证中心。
纳入金华市金东区发展和改革局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.金华市金东区发展和改革局本级；2.金华市金东区价格认证中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：金华市金东区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,167.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,027.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,132.19 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 5.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 87.68 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 229.45 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,648.69 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 147.31 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 558.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 80.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 488.42 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,305.78 | 本年支出合计 | 58 | 9,305.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 100.83 | 年末结转和结余 | 60 | 101.58 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 9,406.60 | 总 计 | 62 | 9,406.60 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：金华市金东区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,305.78 | 9,300.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 9,015.10 | 9,009.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 |
金华市金东区价格认证中心 | 290.68 | 290.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：金华市金东区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,305.78 | 9,300.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,027.67 | 2,027.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,964.19 | 1,964.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 366.22 | 366.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 760.71 | 760.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 329.46 | 329.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 277.16 | 277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 229.45 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 229.45 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 229.45 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,648.69 | 5,648.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,648.69 | 5,648.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 600.50 | 600.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,048.19 | 5,048.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 147.31 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 147.31 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 147.31 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 489.17 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 483.50 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 483.50 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：金华市金东区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,305.03 | 827.07 | 8,477.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 9,014.35 | 728.47 | 8,285.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区价格认证中心 | 290.68 | 98.60 | 192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：金华市金东区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,305.03 | 827.07 | 8,477.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,027.67 | 621.57 | 1,406.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,964.19 | 558.09 | 1,406.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 366.22 | 0.00 | 366.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 760.71 | 0.00 | 760.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 329.46 | 329.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 277.16 | 0.00 | 277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,648.69 | 0.00 | 5,648.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,648.69 | 0.00 | 5,648.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 600.50 | 0.00 | 600.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,048.19 | 0.00 | 5,048.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 488.42 | 0.00 | 488.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 483.50 | 0.00 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 483.50 | 0.00 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：金华市金东区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,167.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,027.67 | 2,027.67 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,132.19 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 229.45 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,648.69 | 0.00 | 5,648.69 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 147.31 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 483.50 | 0.00 | 483.50 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,300.11 | 本年支出合计 | 59 | 9,300.11 | 3,167.92 | 6,132.19 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 9,300.11 | 总 计 | 64 | 9,300.11 | 3,167.92 | 6,132.19 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：金华市金东区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,167.92 | 827.07 | 2,340.86 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,027.67 | 621.57 | 1,406.10 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,964.19 | 558.09 | 1,406.10 | ||
2010401 | 行政运行 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 366.22 | 0.00 | 366.22 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 760.71 | 0.00 | 760.71 | ||
2010408 | 物价管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 329.46 | 329.46 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 277.16 | 0.00 | 277.16 | ||
20105 | 统计信息事务 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | ||
21110 | 能源节约利用 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | ||
213 | 农林水支出 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | ||
21301 | 农业农村 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | ||
2130153 | 农田建设 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：金华市金东区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 793.53 | 302 | 商品和服务支出 | 33.54 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 107.04 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 107.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 340.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 23.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.30 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.76 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 80.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 24.65 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.71 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 793.53 | 公用经费合计 | 33.54 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：金华市金东区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 6,132.19 | 6,132.19 | 0.00 | 6,132.19 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5,648.69 | 5,648.69 | 0.00 | 5,648.69 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,648.69 | 5,648.69 | 0.00 | 5,648.69 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 600.50 | 600.50 | 0.00 | 600.50 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,048.19 | 5,048.19 | 0.00 | 5,048.19 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 483.50 | 483.50 | 0.00 | 483.50 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 483.50 | 483.50 | 0.00 | 483.50 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 483.50 | 483.50 | 0.00 | 483.50 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：金华市金东区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：金华市金东区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 6.97 | 6.97 |
1．因公出国（境）费用 | 2.77 | 2.77 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.20 | 3.20 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |
3．公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计9406.60万元，支出总计9406.60万元,与2022年度相比，各增加3144.53万元，增长50.22%,主要原因是：企业奖补项目经费增加。
本年收入合计9305.78万元；包括财政拨款收入9300.11万元（其中，一般公共预算3167.92万元，政府性基金预算6132.19万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入5.67万元，占收入合计0.06%。
本年支出合计9305.03万元，其中基本支出827.07万元，占8.89%；项目支出8477.96万元，占91.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计9300.11万元，支出总计9300.11万元，与2022年相比，各增加3143.23万元，增长51.05%。主要原因是企业奖补项目经费增加；财政拨款支出年初预算数8159.97万元，完成年初预算的113.97%，主要原因是企业奖补项目经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3167.92万元，占本年支出合计的34.05%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2988.96万元，下降48.55%。主要原因是：政府性基金预算项目增加，一般公共预算项目减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3167.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2027.67万元，占64.01%；社会保障和就业支出（类）87.68万元，占2.77%；卫生健康支出（类）37.27万元，占1.18%；节能环保支出（类）229.45万元，占7.24%；农林水支出（类）147.31万元，占4.65%；资源勘探工业信息等支出（类）558.00万元，占17.61%；住房保障支出（类）80.54万元，占2.54%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1774.42万元，支出决算为3167.92万元,完成年初预算的178.53%，主要原因是：企业奖补项目经费增加。其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为225.17万元，支出决算数为228.63万元,完成年初预算的101.54%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为194.72万元，支出决算数为366.22万元,完成年初预算的188.08%，决算数大于预算数的主要原因年初预算偏差。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算数为595.93万元，支出决算数为760.71万元,完成年初预算的127.65%，决算数大于预算数的主要原因年初预算偏差。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算数为30.37万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏差。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为388.22万元，支出决算数为329.46万元,完成年初预算的84.86%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为4.40万元，支出决算数为277.16万元,完成年初预算的6299.09%，决算数大于预算数的主要原因项目主要是上级拨付，年初未纳入预算。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算数为50.82万元，支出决算数为50.40万元,完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算数为12.80万元，支出决算数为13.09万元,完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为4.95万元，支出决算数为3.85万元,完成年初预算的77.78%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为72.29万元，支出决算数为49.33万元,完成年初预算的68.24%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为29.24万元，支出决算数为24.30万元,完成年初预算的83.11%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为11.79万元，支出决算数为10.20万元,完成年初预算的86.51%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为13.02万元，支出决算数为13.14万元,完成年初预算的100.93%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为14.39万元，支出决算数为17.62万元,完成年初预算的122.45%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为7.31万元，支出决算数为6.51万元,完成年初预算的89.06%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为22.97万元，支出决算数为229.45万元,完成年初预算的998.91%，决算数大于预算数的主要原因新增节电消费券项目。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为96.04万元，支出决算数为80.54万元,完成年初预算的83.86%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因项目是上级拨付，年初未纳入预算。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为147.31万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算偏差。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为558.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算偏差。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出827.07万元，其中：
人员经费793.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费33.54万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6132.19万元，占本年支出合计的65.90%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6132.19万元，增长100.00%，主要原因是：新增政府性基金预算项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6132.19万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出5648.69万元，占92.12%。；其他（类）支出483.50万元，占7.88%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6385.55万元，支出决算为6132.19万元,完成年初预算的96.03%，主要原因是年初预算偏差。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为568.00万元，支出决算数为600.50万元,完成年初预算的105.72%，决算数大于预算数的主要原因年初预算偏差。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为5058.00万元，支出决算数为5048.19万元,完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏差。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为759.55万元，支出决算数为483.50万元,完成年初预算的63.66%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏差。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.77万元，占39.74%，与2022年度相比，增加2.77万元，主要原因是2023年参团出国考察项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.20万元，占45.91%，与2022年度相比，减少17.93万元，下降84.86%，主要原因是2023年无新购车辆；公务接待费支出决算为1.00万元，占14.35%，与2022年度相比，增加0.60万元，增长150.00%，主要原因是省、市等相关部门来金东区调研增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成全年预算的100.00%。主要用于2023年参团出国考察项目；决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：出差过程中产生的住宿费、交通费、餐补等费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待11批次，累计75人次。主要用于接待省、市等相关部门来金东区调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.00万元，主要用于省、市等相关部门来金东区调研，接待11批次，累计75人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为70.79万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的38.23%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少；比2022年度减少10.80万元，下降28.53%，主要原因是人员经费减少。
2023年度政府采购支出总额935.71万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出934.54万元。授予中小企业合同金额935.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额935.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.87%。
截至2023年12月31日，金华市金东区发展和改革局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，金华市金东区发展和改革局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目15个，共涉及资金2340.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
组织对2023年度企业奖补、亩均效益等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6132.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
金华市金东区发展和改革局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，光伏补助项目和金田共享项目绩效自评具体情况如下：
光伏补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为354.71万元，执行数为354.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是承接市级光伏补贴政策；二是鼓励全区推进分布式光伏建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
金东区2023年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 光伏补助
项目单位 金东区发展和改革局
主管部门 金东区发展和改革局
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 章茹 | 联系电话 | 82193136 | |||||||||||||
地 址 | 金东区联建楼A512 | 邮编 | 321000 | |||||||||||||
项目起止时间 | 2023.01～2023.12 | |||||||||||||||
计划安排资金（万元） | 354.70925 | 实际到位资金（万元） | 354.70925 | |||||||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||||
市财政 | 106.414 | 市财政 | 106.414 | |||||||||||||
区财政 | 248.29525 | 区财政 | 248.29525 | |||||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||||
实际支出（万元） | 354.70925 | |||||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 （万元） | 实际支出数 （万元） | ||||||||||||||
31204-费用补贴 | 354.70925 | 354.70925 | ||||||||||||||
支出合计 | 354.70925 | 354.70925 | ||||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||||
预 期 | 实 际 | |||||||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 承接市级光伏补贴政策，鼓励全区推进分布式光伏建设。 | 2023年分布式光伏新增并网容量12.997万千瓦。 | ||||||||||||||
存在问题 （可另附说明） | 无 | |||||||||||||||
改进承诺 （可另附说明） | 无 | |||||||||||||||
四、评价指标 | ||||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | |||||||||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | ||||||||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | |||||||||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | ||||||||||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | |||||||||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | ||||||||||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | ||||||||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 5 | |||||||||||||
社会效益 | 5 | 5 | ||||||||||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | ||||||||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | ||||||||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 65 | ||||||||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | |||||||||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 5 | |||||||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | ||||||||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | ||||||||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |||||||||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 35 | ||||||||||||||
综合得分 | 100 | 100 | ||||||||||||||
五、评价等次： | 优秀 | |||||||||||||||
备注：优秀（评价得分≥95）、良好（95＞评价得分≥85）、 合格（85＞评价得分≥60）、不合格（评价得分＜60）。 | ||||||||||||||||
六、评价人员 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||||
章茹 | 产业科科长 | 金东区发改局 | ||||||||||||||
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 评价单位负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | ||||||||||||||||
金田共享项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为187万元，执行数为186.81万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：一是按合同要求完成软件开发；二是按合同要求完成款项支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
金东区2023年度财政支出项目绩效自评表
项目名称： 金田共享
项目单位： 金东区价格认证中心
主管部门： 金东区发展和改革局
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||
项目负责人 | 徐泽聃 | 联系电话 | 0579-82198326 | |||||||||||
地 址 | 金东区光南路1359号 | 邮编 | 321015 | |||||||||||
项目起止时间 | 2022.8～2023.12 | |||||||||||||
计划安排资金（万元） | 187 | 实际到位资金（万元） | 186.8096 | |||||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||
市财政 | 市财政 | |||||||||||||
区财政 | 187 | 区财政 | 186.8096 | |||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||
实际支出（万元） | 186.8096 | |||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 （万元） | 实际支出数 （万元） | ||||||||||||
31007-信息网络及软件购置更新 | 187 | 186.8096 | ||||||||||||
支出合计 | 187 | 186.8096 | ||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||
预 期 | 实 际 | |||||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 2023年底前支付187万元 | 根据合同要求完成支付政务云尾款、可研、监理和初验等费用共计186.8096万元。 | ||||||||||||
存在问题 （可另附说明） | 无 | |||||||||||||
改进承诺 （可另附说明） | 无 | |||||||||||||
四、评价指标 | ||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | |||||||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | ||||||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | ||||||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | |||||||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | ||||||||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | ||||||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | |||||||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | ||||||||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | ||||||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 5 | |||||||||||
社会效益 | 5 | 5 | ||||||||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | ||||||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | ||||||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 65 | ||||||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | |||||||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 5 | |||||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | ||||||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | ||||||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |||||||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | ||||||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 35 | ||||||||||||
综合得分 | 100 | 100 | ||||||||||||
五、评价等次： | 优秀 | |||||||||||||
备注：优秀（评价得分≥95）、良好（95＞评价得分≥85）、 合格（85＞评价得分≥60）、不合格（评价得分＜60）。 | ||||||||||||||
六、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||
卢璐 | 党组成员 | 金东区发改局 | ||||||||||||
董明月 | 社建科工作人员 | 金东区发改局 | ||||||||||||
徐泽聃 | 社建科工作人员 | 金东区发改局 | ||||||||||||
蒋悦 | 财务 | 金东区发改局 | ||||||||||||
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 评价单位负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | ||||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。
21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
32.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出入收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出入收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
36.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。
38.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
金华市金东区发展和改革局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 企业奖补 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 对口帮扶 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 共富 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 规划编制 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 节能补助 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 亩均效益 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 磐安飞地产业资金 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 专家审查费及概算审查费 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 光伏补助 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 工作经费 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 村邮站运行 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 发改大脑 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 环评、能评 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 监控维护 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 节能 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | JMRH | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 数字社会运维 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 项目全流程管理平台维护 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 信用工作 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 浙里新市民 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 政府投资项目前期咨询 | 优 |
金华市金东区发展和改革局（本级） | 重大项目集中开工 | 优 |
金华市金东区价格认证中心 | 金田共享 | 优 |
金华市金东区价格认证中心 | 价格认证1 | 优 |
金华市金东区价格认证中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位) .docx金华市金东区发展和改革局2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位) .docx
扫一扫手机查看当前页面