一、概况

（一）部门职责

1.教育线
    （1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。
    （2）研究全区教育改革与发展的重大问题；编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。
    （3）提出本区教育经费的财政预算建议方案，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全区教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。
    （4）负责全区教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全区教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；配合做好师范院校毕业生就业工作；负责本系统的机构编制、人事管理与劳动工资工作。
    （5）负责全区教育科学研究工作；综合管理全区普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。
    （6）负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
    （7）指导全区各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践。
    （8）归口管理全区的学历教育及招生工作。
    （9）负责法律规定的教育行政执法工作。
    （10）负责教育基本信息的统计、分析和发布；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。
    （11）承办区委、区政府交办的其他事项。
    2、体育线
    （1）贯彻执行国家及省、市关于体育工作的方针、政策、法律、法规。
    （2）制定全区体育发展战略，编制全区体育事业发展规划，指导和推动体育体制改革，加强体育人才队伍建设，协调区域性体育发展。
    （3）指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，实施全民健身工程建设。
    （4）统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育运动项目设置与重点布局，并组织落实；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。
    （5）贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》，培育、发展体育产业，编制全区体育产业发展规划；审核体育经营专业技术人员的资格。
    （6）协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责本区体育设施建设和公共体育设施的监督检查，指导全区体育设施建设；加强对体育固定资产的管理和监督。
    （7）组织和指导体育宣传、科研教育工作，培训体育干部、专业人才和社会体育骨干，加强体育队伍的思想政治工作；开展全区体育的对外合作与交流。
    （8）负责全区体育社团、体育类民办非企业单位的资格审查和管理；依法管理健身气功。
    （9）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区教育体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市金东区教育体育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.局本级
    2.金东区教育体育局教育中心
    3.金东区招生考试指导中心
    4.金东区青少年业余体育学校
    5.金东区实验小学
    6.金东区曙光小学
    7.金东区曹宅镇中心小学
    8.金东区曹宅镇初级中学
    9.金东区塘雅中心学校
    10金东区含香小学
    11.金东区澧浦镇中心小学
    12.金东区澧浦镇初级中学
    13.金东区岭下镇中心小学
    14.金东区江东镇中心小学
    15.金东区光南小学
    16.金东区光南中学
    17.金东区源东中心学校
    18.金东区实验二小
    19.金东区实验中学
    20.金东区实验幼儿园
    21.金东区孝顺镇初级中学
    22.金东区孝顺镇中心小学
    23.金东区傅村镇初级中学
    24.金东区傅村镇中心小学
    25.金东区鞋塘初级中学
    26.金东区鞋塘中心小学
    27.金东区仙桥小学
    28.金东区赤松中心小学
    29.金东区仙桥初级中学
    30.金东区东孝街道康济幼儿园
    31.金东区金义小学。
    32. 金华市金东区多湖街道君兰江山幼儿园
    33. 金华市金东区塘雅中心学校幼儿园
    34. 金华市金东区含香中心学校幼儿园
    35. 金华市金东区曹宅镇中心小学幼儿园
    36. 金华市金东区澧浦镇中心小学幼儿园
    37. 金华市金东区孝顺镇中心小学幼儿园
    38. 金华市金东区傅村镇中心小学幼儿园
    39. 金华市金东区鞋塘中心小学幼儿园
    40. 金华市金东区江东镇中心小学幼儿园
    41. 金华市金东区源东中心学校幼儿园
    42. 金华市金东区岭下镇中心小学幼儿园
    43. 金华市金东区金义第二小学
    44.金华市金东区傅村镇第二中学学校
    45.金华市金东区曹宅镇第二初级中学

二、2023年度部门决算公开表

见附件。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计124512.29万元，支出总计124512.29万元,与2022年度相比，各增加34403.97万元，增长38.18%,主要原因是：2023年新增加多所所幼儿园、金义二小，教师编制较大幅度增加人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计124512.29万元；包括财政拨款收入119274.48万元（其中，一般公共预算98379.75万元，政府性基金预算20894.73万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.79%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入5237.81万元，占收入合计4.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计124512.29万元，其中基本支出70588.26万元，占56.69%；项目支出53924.03万元，占43.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计119274.48万元，支出总计119274.48万元，与2022年相比，各增加34345.94万元，增长40.44%。主要原因是2023年新增加多所所幼儿园、金义二小，教师编制较大幅度增加人员经费增加。财政拨款支出年初预算数108232.87万元，完成年初预算的110.20%，主要原因是幼儿园建设资金、2023年中小学暑期维修改造资金、政府采购教材资金的预算追加，光南小学原址新建工程支出增加。。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出98379.75万元，占本年支出合计的79.01%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20619.41万元，增长26.52%。主要原因是：教体局本级学前教育支出、学前非编专任教师经费补助以及教体局专项管理费增加以及各学让学生增加，教师扩招导致人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出98379.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.54万元，占0.02%；教育支出（类）83591.86万元，占84.97%；科学技术支出（类）31.98万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）1151.83万元，占1.17%；社会保障和就业支出（类）5554.23万元，占5.65%；卫生健康支出（类）2475.26万元，占2.52%；住房保障支出（类）5549.40万元，占5.64%；灾害防治及应急管理支出（类）5.66万元，占0.01%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92809.62万元，支出决算为98379.75万元,完成年初预算的106.00%，主要原因是：增加了学前教育、城乡义务教育补助经费、学前教育发展资金的上级补助。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为178.02万元，支出决算数为178.56万元,完成年初预算的100.31%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为1220.27万元，支出决算数为1403.60万元,完成年初预算的115.02%，决算数大于预算数的主要原因各中小学班主任津贴追加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为6160.17万元，支出决算数为6507.72万元,完成年初预算的105.64%，决算数大于预算数的主要原因各幼儿园合同制老师增加人员经费支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为36051.17万元，支出决算数为38566.08万元,完成年初预算的106.98%，决算数大于预算数的主要原因光南小学原址新建在建工程款增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为19499.91万元，支出决算数为17346.07万元,完成年初预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因各初中学校人员经费支出减少。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为9119.61万元，支出决算数为16272.03万元,完成年初预算的178.43%，决算数大于预算数的主要原因2023年中小学暑期维修改造资金预算追加。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算数为318.00万元，支出决算数为254.84万元,完成年初预算的80.14%，决算数小于预算数的主要原因成人培训活动减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为2889.76万元，支出决算数为3039.52万元,完成年初预算的105.18%，决算数大于预算数的主要原因部分学校年初未做该项预算，产生教师节慰问经费、劳动实践基地补助经费、卫生室保障经费、中考考点经费等项目支出的追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算数为572.00万元，支出决算数为572.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算数为290.81万元，支出决算数为250.55万元,完成年初预算的86.15%，决算数小于预算数的主要原因2023年度少体校参加比赛减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为363.27万元，支出决算数为329.28万元,完成年初预算的90.65%，决算数小于预算数的主要原因省预下达资金，剩余资金拟用于下一年度基层体育场地设施建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为0.60万元，支出决算数为0.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为43.96万元，支出决算数为43.76万元,完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因与预算数基本一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为4951.98万元，支出决算数为2802.15万元,完成年初预算的56.59%，决算数小于预算数的主要原因教体局及各下属学校预算基数与决算基数产生出入导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为1980.99万元，支出决算数为1747.41万元,完成年初预算的88.21%，决算数小于预算数的主要原因教体局及各下属学校预算基数与决算基数产生出入导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为321.29万元，支出决算数为273.30万元,完成年初预算的85.07%，决算数小于预算数的主要原因教体局及各下属学校预算基数与决算基数产生出入导致。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为726.16万元，支出决算数为687.00万元,完成年初预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因教体局及各下属学校预算基数与决算基数产生出入导致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为7.66万元，支出决算数为6.66万元,完成年初预算的86.95%，决算数小于预算数的主要原因教体局本部基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为1986.41万元，支出决算数为1949.40万元,完成年初预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因教体局及各下属学校预算基数与决算基数产生出入导致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为495.25万元，支出决算数为474.01万元,完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因教体局及各下属学校预算基数与决算基数产生出入导致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为47.01万元，支出决算数为45.18万元,完成年初预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因教体局及各下属学校预算基数与决算基数产生出入导致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为5580.34万元，支出决算数为5549.40万元,完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因教体局及各下属学校预算基数与决算基数产生出入导致。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为0.66万元,完成年初预算的13.20%，决算数大于预算数的主要原因光南中学应急管理专项资金实际使用0.66万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.88万元，决算数大于预算数的主要原因鞋塘初中收到指标调剂用于发放临聘人员工资。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因教体局本级清廉学校建设补助追加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.66万元，决算数大于预算数的主要原因局本级学校党建经费补助追加资金。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为23.43万元，决算数大于预算数的主要原因实验小学追加生均经费5.86万元，孝顺小学追加教共体资金17.29万元。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为31.98万元，决算数大于预算数的主要原因科技局给光南小学等学校的经费追加。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因应急管理局调剂到澧浦初中的火灾演练经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65350.45万元，其中：

人员经费59960.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5390.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出20894.73万元，占本年支出合计的16.78%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加13726.53万元，增长191.49%，主要原因是：新建幼儿园增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出20894.73万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出3180.65万元，占15.22%；其他（类）支出17714.08万元，占84.78%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15423.25万元，支出决算为20894.73万元,完成年初预算的135.48%，主要原因是新建幼儿园增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为14014.90万元，支出决算数为3095.46万元,完成年初预算的22.09%，决算数大于预算数的主要原因局本级预算指标收回，岭下小学改扩建工程（二期）项目资金减少504万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为2.55万元，支出决算数为2.14万元,完成年初预算的84.26%，决算数小于预算数的主要原因实验幼儿园二期新建工程已完工投入使用，改造项目减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为1.06万元,完成年初预算的10.58%，决算数小于预算数的主要原因光南小学23年租用金外初中场地，校园维修改造工程减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为1395.80万元，支出决算数为81.99万元,完成年初预算的5.87%，决算数小于预算数的主要原因预算指标收回。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为17700.00万元，决算数大于预算数的主要原因新增13所幼儿园建设。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.08万元，决算数大于预算数的主要原因教体局本级上级补助资金追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年无因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.72万元，占98.42%，与2022年度相比，增加21.72万元，主要原因是教育中心公务车购置与公务运行费。 ；公务接待费支出决算为0.35万元，占1.58%，与2022年度相比，增加0.18万元，增长105.72%，主要原因是局本级本年接待浙江省教育学会乡村教育调研、教育部校外培训监管指导、“两县创建”工作系统推进会。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.72万元，支出决算为21.72万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

公务用车购置全年预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，主要用于教育中心车辆保险及运行支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待3批次，累计30人次。主要用于接待局本级接待浙江省教育学会乡村教育调研、教育部校外培训监管指导、“两县创建”工作系统推进会等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于局本级接待浙江省教育学会乡村教育调研、教育部校外培训监管指导、“两县创建”工作系统推进会接待3批次，累计30人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为178.02万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的29.11%，决算数小于预算数的主要原因局本级公用经费减少；比2022年度减少127.36万元，下降71.08%，主要原因是2022年度亚运、省运会、民转公等工作经费和专项管理费增加，2023年无此块费用。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额34677.04万元，其中：政府采购货物支出4601.42万元、政府采购工程支出29042.62万元、政府采购服务支出1033.01万元。授予中小企业合同金额12296.36万元，占政府采购支出总额的35.46%。其中，授予小微企业合同金额5591.14万元，占授予中小企业合同金额的45.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，金东区教育体育局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是教育中心到下属学校进行教育教学调研及指导工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金东区教育体育局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目39个，二级项目49个，共涉及资金28199.25万元，占一般公共预算项目支出总额的85.37%。

组织对2023年度双尖幼儿园新建工程、公办幼儿园建设专项等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19604.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.83%。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市教育体育局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，生均公用经费补助、升等奖励、学时培训经费、课改、临聘教师待遇补差、托管经费等项目和群众体育竞技体育专项、社发公司马场贴息及提升工程、省市转移支付等项目绩效自评具体情况如下：

生均公用经费补助、升等奖励、学时培训经费、课改、临聘教师待遇补差、托管经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4605.65万元，执行数为4089.08万元，完成预算的88.78%。项目绩效目标完成情况：一是2023年金东区普惠性幼儿园招生占比98.25%，优质幼儿园招生占比60.2%；二是区实验幼儿园评为省现代化幼儿园，11所幼儿园被评为省二级幼儿园。三是全区累计培训园长、骨干教师1103人次。发现的问题及原因：民办学校生源流动较频繁，学生数核准会有偏差。下一步改进措施：加强入校核验学生数工作。

群众体育竞技体育专项、社发公司马场贴息及提升工程、省市转移支付等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1168.32万元，执行数为1168.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满举办2023金东绿道•浙江马拉松团体赛，全年共举办“迎亚运”主题的群众体育赛事活动70场，组织开展了体育“五进五送”进校园、进社区（村居）活动7场，举办“运动促进健康、科学健身大讲堂”10期，所有活动总参与人数达2万余人；二是为乡镇（街道）村（社区）新建多功能运动场5个、百姓健身房14个；完成1个体育工作调研课题；免费赠送440份体坛报给全区各行政村（社区）、学校，宣传推广科学健身知识，提高群众健身意识。三是组织“浙里健身”体质测试，服务2099人，合格率94.5%，优秀率为12.5%；组织了全《国家体育锻炼标准》达标测验活动，测验结果及格率为100%，优秀率69%人均体育场地面积由2.4增至2.86，增幅19.2%，为全市最高。四是竞技体育成绩持续刷新，2023年，我区运动员继续在各级各类体育赛事中争金夺银，不断续写省运辉煌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育管理行政运行事务反映教育管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。
    19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
    20. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
    21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
    22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外的普通教育方面的支出。
    23. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映其他成人教育支出。
    24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：是指其他用于教育方面的支出。
    25.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：是指反映体育场馆建设及维护方面的支出。
    26.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：是指反映其他用于体育方面的支出。
    27.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：是指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
    28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
    29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位开支的离退休经费。
    30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除是指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
    33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
    34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）；反映用于其他应急管理方面的支出。
    40.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)土地开发支出(项)::反映前期土地开发支出及与前期土地开发相关的费用等支出。
    41.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
    42.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农村社会事业支出 (项):反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
    43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外用于灾害防治及应急管理的支出。
    44. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
    45.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
    46.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映其他用于灾害防治及应急管理方面的支出。
    47.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    48.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：是指反映其他纪检监察事务方面的支出。
    49.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
    50.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：是指反映其他用于教育方面的支出。
    51.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：是指用于其他科学技术普及方面的支出。
    52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

五、附件

2023金东区教体局公开决算.zip